目 錄
一、概況....................................................( 1 )
（一）部門職責(zé)..........................................................( 1 )
（二）機構(gòu)設(shè)置..........................................................( 2 )
二、2022年度部門決算公開表..................( 3 )
（一）收入支出決算總表...........................................( 3 )
（二）收入決算表（分單位）.........................................( 3
（三）收入決算表（分科目）.........................................( 4 )
（四）支出決算表（分單位）.........................................( 4 )
（五）支出決算表（分科目）.........................................( 4
（六）財政撥款收入支出決算總表..............................( 5 )
（七）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表....................( 5 )
（八）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表.............( 6 )
（九）政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表..........( 6 )
（十）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表..............( 6 )
（十一）財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表..................( 7 )
三、2022年度部門決算情況說明...............( 7 )
（一）收入支出決算總體情況說明...............................( 7 )
（二）收入決算情況說明.............................................( 7 )
（三）支出決算情況說明.............................................( 7 )
（四）財政撥款收入支出決算總體情況說明.................( 8 )
（五）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明...........( 8 )
（六）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明...( 10 )
（七）政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算總體情況說明( 11 )
（八）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算總體情況說明( 11 )
（九）財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明........( 11 )
（十）機關(guān)運行經(jīng)費支出說明....................................( 13 )
（十一）政府采購支出說明........................................( 13 )
（十二）國有資產(chǎn)占有使用情況說明..........................( 14 )
（十三）預(yù)算績效情況說明........................................( 14 )
四、名詞解釋.......................................( 21 )
五、附件..............................................( 25 )
一、概況
（一）部門職責(zé)
麗水市關(guān)心下一代工作委員會（以下簡稱市關(guān)工委）是市委領(lǐng)導(dǎo)下，以老干部、老戰(zhàn)士、老專家、老教師、老模范等五老為主體組成的全市性人民團(tuán)體。市關(guān)工委貫徹落實黨中央和省委、市委關(guān)于關(guān)心下一代工作的方針政策和決策部署，在履職過程中堅持黨的集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)，自覺服從黨中央和省委、市委工作大局，組織五老發(fā)揮優(yōu)勢，創(chuàng)新工作載體，增強政治性、先進(jìn)性、群眾性，去除機關(guān)化、行政化、貴族化、娛樂化。市關(guān)工委機關(guān)與市委老干部局合署辦公，主要職責(zé)：
1.組織動員五老參加關(guān)心下一代工作，充分發(fā)揮五老政治、經(jīng)驗和威望優(yōu)勢，關(guān)心、教育、培養(yǎng)青少年健康成長。
2.加強青少年思想道德建設(shè)，開展理想信念、黨史國史、法治宣傳等主題活動，強化教育引導(dǎo)和實踐養(yǎng)成，引導(dǎo)青少年樹立和踐行社會主義核心價值觀。
3.關(guān)愛幫扶困難青少年如何，配合相關(guān)部門做好家庭經(jīng)濟(jì)困難青少年、農(nóng)村留守兒童、困境兒童、病殘兒童等群體的公益助學(xué)和關(guān)愛服務(wù)工作。發(fā)揮市級基金會引領(lǐng)示范作用。
4.開展青少年法治關(guān)愛教育和青少年科技幫扶。維護(hù)青少年合法權(quán)益，參與研究制定有關(guān)青少年發(fā)展的政策規(guī)劃并推動實施。
5.參與社會治理創(chuàng)新，配合相關(guān)部門組織五老開展網(wǎng)上輿論引導(dǎo)、未成年人的網(wǎng)絡(luò)保護(hù)等工作，優(yōu)化青少年成長的社會文化環(huán)境。
6.推進(jìn)關(guān)心下一代教育基地建設(shè)，發(fā)揮好基地的教育服務(wù)功能，配合構(gòu)建德智體美勞全面培養(yǎng)的教育體系。
7.指導(dǎo)全市關(guān)工委系統(tǒng)業(yè)務(wù)工作。
8.承擔(dān)市委、市政府交辦的其他任務(wù)。
（二）機構(gòu)設(shè)置
部門從預(yù)算單位構(gòu)成看，麗水市關(guān)心下一代工作委員會（匯總）部門決算包括：市本級決算，無二級單位預(yù)算。
二、2022年度部門（單位）決算公開表
三、2022年度部門（單位）決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明
2022年度收入總計186.22萬元，支出總計186.22萬元,與2021年度相比，各減少29.10萬元，下降13.51%。主要原因是：項目經(jīng)費的減少。
（二）收入決算情況說明
本年收入合計186.22萬元；包括財政撥款收入186.22萬元（其中，一般公共預(yù)算186.22萬元，政府性基金預(yù)算0萬元,國有資本經(jīng)營預(yù)算0萬元），占收入合計100%；上級補助收入0萬元，占收入合計0%；事業(yè)收入0萬元，占收入合計0%；經(jīng)營收入0萬元，占收入合計0%；附屬單位上繳收入0萬元，占收入合計0%；其他收入0萬元，占收入合計0%。
（三）支出決算情況說明
本年支出合計186.22萬元，其中基本支出140.22萬元，占75.30%；項目支出46萬元，占24.70%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。
（四）財政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年度財政撥款收入總計186.22萬元，支出總計186.22萬元，與2021年相比，各減少29.10萬元，下降13.51%。主要原因是項目經(jīng)費的減少；財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)206.83萬元，完成年初預(yù)算的90.04%，主要原因是新進(jìn)人員未到位，人員經(jīng)費支出減少。
（五）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
1.一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況。
2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出186.22萬元，占本年支出合計的100%。與2021年相比，一般公共預(yù)算財政撥款支出減少29.10萬元，下降13.51%。主要原因是：項目經(jīng)費的減少。
2.一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。
2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出186.22萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出154.90萬元，占83.18%；國防（類）支出0萬元,占0%；公共安全（類）支出0萬元,占0%；教育（類）支出0萬元,占0%；科學(xué)技術(shù)（類）支出8萬元,占4.3%；文化旅游體育與傳媒（類）支出0萬元,占0%；社會保障和就業(yè)（類）支出15.20萬元,占8.16%；衛(wèi)生健康（類）支出8.12萬元,占4.36%；節(jié)能環(huán)保（類）支出0萬元,占0%；城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0萬元,占0%；農(nóng)林水（類）支出0萬元,占0%；交通運輸（類）支出0萬元,占0%；資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0萬元,占0%；商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0萬元,占0%；金融（類）支出0萬元,占0%；援助其他地區(qū)（類）支出0萬元,占0%；自然資源海洋氣象等（類）支出0萬元,占0%；住房保障（類）支出0萬元,占0%；糧油物資儲備（類）支出0萬元,占0%；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0萬元,占0%；其他（類）支出0萬元,占0%；債務(wù)還本（類）支出0萬元,占0%；債務(wù)付息（類）支出0萬元,占0%。
3.一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況。
2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為206.83萬元，支出決算為186.22萬元,完成年初預(yù)算的90.04%，主要原因是新進(jìn)人員未到位，人員經(jīng)費支出減少。其中：
一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）行政運行（項）。年初預(yù)算為136.05萬元，支出決算為116.90萬元，完成年初預(yù)算的85.92%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是新進(jìn)人員未到位，人員和公用經(jīng)費支出減少。
一般公共服務(wù)支出（類）群眾團(tuán)體事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）。年初預(yù)算為38萬元，支出決算為38萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)，原因是嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行。
科學(xué)技術(shù)支出（類）其他科學(xué)技術(shù)支出（款）其他科學(xué)技術(shù)支出（項）。年初預(yù)算為8萬元，支出決算為8萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)，原因是嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行。
社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項）。年初預(yù)算為7.68萬元，支出決算為7.68萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平，原因是嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行。
社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）。年初預(yù)算為5.09萬元，支出決算為5.09萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平，原因是嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行。
社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）。年初預(yù)算為2.55萬元，支出決算為1.89萬元，完成年初預(yù)算的74.12%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因嚴(yán)格控制，按照實際執(zhí)行。
社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）。年初預(yù)算為0.54萬元，支出決算為0.54萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平，原因是嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行。
衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）。年初預(yù)算為8.92萬元，支出決算為8.12萬元，完成年初預(yù)算的91.03%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因嚴(yán)格控制，按照實際執(zhí)行。
（六）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2022年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出140.22萬元，其中：
人員經(jīng)費117.15萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出、對個人和家庭的補助、退休費等。
公用經(jīng)費23.07萬元，主要包括：辦公費、印刷費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修(護(hù))費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出等。
政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算總體情況說明‰
本部門2022年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收支安排，故無相關(guān)數(shù)據(jù)。
國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算總體情況說‰
本部門2022年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收支安排，故無相關(guān)數(shù)據(jù)。
（九）財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
1.“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明。
2022年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出全年預(yù)算為0.88萬元，支出決算為0.88萬元，完成全年預(yù)算的100%，2022年度“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)等于全年預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行。
2.“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明。
2022年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費用支出決算為0萬元，占0%，與2021年度持平，無增減變動，主要原因是本部門未安排因公出國（境）費；公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出決算為0萬元，占0%，與2021年度持平，無增減變動，主要原因是公車改革,本部門未安排公務(wù)用車購置及運行維護(hù)經(jīng)費；公務(wù)接待費支出決算為0.88萬元，占100%，與2021年度相比，減少0.21萬元，下降19.27%，主要原因是厲行節(jié)約，遵守相關(guān)規(guī)定，嚴(yán)格控制公務(wù)接待。
具體情況如下：
（1）因公出國（境）費用全年預(yù)算數(shù)為0萬元，支出決算為0萬元。主要用于機關(guān)預(yù)算單位人員的公務(wù)出國（境）的住宿費、國際旅費、培訓(xùn)費、公雜費等支出。決算數(shù)等于全年預(yù)算數(shù)的主要原因是未安排因公出國（境）。全年使用財政撥款支出涉及因公出國(境)團(tuán)組0個；累計0人次。開支內(nèi)容包括：無。
（2）公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費全年預(yù)算數(shù)為0萬元，支出決算為0萬元。決算數(shù)等于全年預(yù)算數(shù)的主要原因是公車改革,本部門未安排公務(wù)用車購置及運行維護(hù)經(jīng)費。
公務(wù)用車購置全年預(yù)算數(shù)為0萬元，支出決算為0萬元（含購置稅等附加費用）。決算數(shù)等于全年預(yù)算數(shù)的主要原因是無相關(guān)安排。主要用于經(jīng)批準(zhǔn)購置的0輛公務(wù)用車；
公務(wù)用車運行維護(hù)費全年預(yù)算數(shù)為0萬元，支出決算為0萬元。決算數(shù)等于全年預(yù)算數(shù)的主要原因是無相關(guān)安排。主要用于所需的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；截至2022年12月31日，財政撥款開支的公務(wù)用車保有量為0輛。
（3）公務(wù)接待費全年預(yù)算數(shù)為0.88萬元，支出決算為0.88萬元，完成全年預(yù)算的100%。國內(nèi)公務(wù)接待10批次，累計81人次。主要用于接待省、市、縣來麗開展工作、調(diào)研交流，社會愛心人士、媒體走訪貧困學(xué)生等支出。決算數(shù)等于全年預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行。其中：
外事接待支出0萬元，主要用于外事接待0批次，累計0人次。
其他國內(nèi)公務(wù)接待支出0.88萬元，主要用于省、市、縣來麗開展工作、調(diào)研交流，社會愛心人士、媒體走訪貧困學(xué)生接待10批次，累計81人次。
（十）機關(guān)運行經(jīng)費支出說明
2022年度機關(guān)運行經(jīng)費年初預(yù)算數(shù)為23.92萬元，支出決算為23.07萬元，完成年初預(yù)算的96.45%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因厲行節(jié)約，按照實際執(zhí)行；比2021年度減少3.45萬元，下降13.01%，主要原因是厲行節(jié)約。
（十一）政府采購支出說明
2022年度政府采購支出總額5.1萬元，其中：政府采購貨物支出1.18萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出3.92萬元。授予中小企業(yè)合同金額5.1萬元，占政府采購支出總額的100%。其中，授予小微企業(yè)合同金額5.1萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的100%；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的23.14%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的76.86%。
（十二）國有資產(chǎn)占有使用情況說明
截至2022年12月31日，市關(guān)工委本級及所屬各單位共有車輛0輛，其中，副部（省）級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車0輛；單價100萬元以上設(shè)備（不含車輛）0臺（套）。
（十三）預(yù)算績效情況說明
1.預(yù)算績效管理工作開展情況。
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，市關(guān)工委組織對2022年度一般公共預(yù)算項目支出全面開展績效自評，其中，一級項目3個，二級項目0個，共涉及資金46萬元，占一般公共預(yù)算項目支出總額的100%。本年無政府性基金預(yù)算項目。本年無國有資本經(jīng)營預(yù)算項目。
組織對“青少年教育”“人才服務(wù)經(jīng)費”“助學(xué)基金”3個項目開展了部門評價，涉及一般公共預(yù)算支出46萬元，政府性基金預(yù)算支出0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0萬元。從評價情況來看，各項目均能根據(jù)年初制定的績效目標(biāo)按時完成，一是大力加強青少年思想道德建設(shè)，堅持用黨的創(chuàng)新理論武裝青少年、用社會主義核心價值觀培育青少年、用紅色基因涵養(yǎng)青少年，二是實施“浙麗關(guān)愛”品牌，扎實推進(jìn)幫困助學(xué)活動，為廣大青少年辦實事、做好事、解難事。三是老科技專家通過“雙百”活動，指導(dǎo)結(jié)對基地（示范村、農(nóng)業(yè)企業(yè)）發(fā)展生產(chǎn)、增加收入，助力回歸鄉(xiāng)賢、青年農(nóng)民等青年人才創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)，進(jìn)一步持續(xù)提升“雙百”活動影響力。
組織對本部門開展整體支出績效評價，從評價情況來看，本部門整體目標(biāo)完成情況如下：一是認(rèn)真貫徹落實上級《意見》精神。通過主任常務(wù)會議、工作例會等多種方式，認(rèn)真組織學(xué)習(xí)《意見》精神，并研究貫徹落實措施。二是積極推動關(guān)工委機關(guān)隊伍建設(shè)。在全市關(guān)工委系統(tǒng)開展“關(guān)工委之問”大學(xué)習(xí)、大討論、大走訪、大調(diào)研活動，不斷推進(jìn)干部隊伍的政治建設(shè)、能力建設(shè)和作風(fēng)建設(shè)。積極推進(jìn)各縣（市、區(qū)）駐會“五老”人員配備工作。三是進(jìn)一步健全關(guān)工委工作機制。認(rèn)真落實省《實施意見》要求，著力加強新時代關(guān)工委工作的體制機制建設(shè)，通過建立關(guān)工委主任常務(wù)會議制度、優(yōu)化充實關(guān)工委領(lǐng)導(dǎo)班子等，進(jìn)一步規(guī)范關(guān)工委工作健康良性發(fā)展。開展“孝老敬賢月”活動，在重陽節(jié)、春節(jié)等傳統(tǒng)節(jié)日“五老”骨干進(jìn)行走訪慰問，有效激發(fā)關(guān)工委“五老”的工作熱情。
本年無下屬部門整體支出績效評價。
2.部門決算中項目績效自評結(jié)果
市關(guān)工委隨決算公開2022年度本部門項目支出績效自評結(jié)果（詳見附件）。其中，助學(xué)基金項目和青少年教育項目績效自評具體情況如下：
助學(xué)基金項目績效自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，項目自評得分95分，自評結(jié)論為“優(yōu)秀”。項目全年預(yù)算數(shù)為30萬元，執(zhí)行數(shù)為30萬元，完成預(yù)算的100%。項目績效目標(biāo)完成情況：一是通過主動對接省關(guān)心下一代基金會、省婦兒基金會、省陽光助學(xué)基金會、寧波善園基金會等社會公益組織，發(fā)動《錢江晚報》《都市快報》《南湖晚報》等新聞媒體，共同開展浙西南革命老區(qū)助學(xué)活動，取得了豐碩成果。二是開展了“送教育下鄉(xiāng)”活動，資助50名中小學(xué)生，發(fā)放助學(xué)金7.5萬元；開展“愛心圓夢”活動，發(fā)放助學(xué)金8萬元，資助40名中小學(xué)生;發(fā)放大學(xué)新生助學(xué)金15萬元，資助30名大學(xué)生。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：一是從資助情況看，麗水市范圍內(nèi)參與市關(guān)工委愛心助學(xué)的社會愛心人士（企業(yè)）數(shù)量和愛心資金數(shù)額，相比較麗水市外而言，差距較大。二是在實際操作過程中，一定程度上存在重資金幫扶，輕思想政治引領(lǐng)的問題。下一步改進(jìn)措施：一是結(jié)合麗水實際，開展“浙麗關(guān)愛”工程，動員更多麗水本地愛心企業(yè)（人士）參與到關(guān)工委助學(xué)活動中來。二是開展青少年思想政治教育。充分運用助學(xué)活動中，關(guān)工委為青少年辦實事、做好事、解難事的有利時機，組織受資助學(xué)生參與公益活動、組織開展“鄉(xiāng)村青年勵志宣講”活動，積極傳播正能量。
項目單位自評基本情況表
項目名稱：助學(xué)基金經(jīng)費
一、項 目 基 本 概 況 | |||||||||
項目負(fù)責(zé)人 | 潘旺峰 | 聯(lián)系電話 | 2091951 | ||||||
地 址 | 麗水市花園路1號 | 郵編 | 323000 | ||||||
項目起止時間 | 2022.1.1～2022.12.30 | ||||||||
預(yù)算金額（萬元） | 30 | 實際支出金額（萬元） | 30 | ||||||
其中：中央財政 | |||||||||
省財政 | |||||||||
市財政 | 30 | ||||||||
其它 | |||||||||
二、項目支出明細(xì)情況 | |||||||||
支出內(nèi)容（經(jīng)濟(jì)科目） | 預(yù)算安排數(shù) | 實際支出數(shù) | |||||||
助學(xué)金 | 30 | 30 | |||||||
支出合計 | 30 | 30 | |||||||
三、項目績效目標(biāo)完成情況 | |||||||||
預(yù)期及調(diào)整情況 | 實際完成情況 | ||||||||
按預(yù)算計劃支出，未有調(diào)整。通過實地走訪后，聯(lián)合《錢江晚報》《都市快報》、《南湖晚報》等新聞媒體，發(fā)動社會愛心企業(yè)、愛心人士，主動對接省關(guān)心下一代基金會、省婦兒基金會、省陽光助學(xué)基金會、寧波善園基金會等社會公益組織，共同參與浙西南革命老區(qū)助學(xué)活動。 | 財政預(yù)算收入30萬全部用于貧困學(xué)生助學(xué)金發(fā)放。2022年全市關(guān)工委系統(tǒng)落實幫扶資金及物資首破千萬元，達(dá)1051.5萬元，較上一年度增長30%，其中結(jié)對資助我市家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生2419人，符合條件且提出申請的貧困大學(xué)新生全部得到幫助。 | ||||||||
自評結(jié)論 | 優(yōu)秀 | ||||||||
四、評價人員 | |||||||||
姓名 | 單位 | 職務(wù) | 聯(lián)系電話及手機 | ||||||
潘旺峰 | 關(guān)工委 | 專職副主任 | 2091951 | ||||||
何朝健 | 關(guān)工委 | 辦公室主任 | 2091952 | ||||||
五、 項目單位（評價機構(gòu)）意見： 自評優(yōu)秀 （蓋章） 2023年 6 月 30 日 | |||||||||
六、主管部門審核意見： （蓋單） 年 月 日 | |||||||||
青少年教育項目績效自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，項目自評得分90分，自評結(jié)論為“優(yōu)秀”。項目全年預(yù)算數(shù)為8萬元，執(zhí)行數(shù)為8萬元，完成預(yù)算的100%。項目績效目標(biāo)完成情況：一是通過舉辦宣講會、學(xué)習(xí)會、研討班等多種形式，宣講團(tuán)成員面向青少年開展豐富多彩的黨的二十大精神宣講活動，二是開展踐行社會主義核心價值觀活動。三是持續(xù)開展“紅色基因”傳承活動。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：因組織部門未批準(zhǔn)培訓(xùn)班，故未開展宣講團(tuán)成員培訓(xùn)。下一步改進(jìn)措施：加強宣講骨干學(xué)習(xí)，加強青少年主題內(nèi)容宣講。
項目單位自評基本情況表
項目名稱：青少年教育經(jīng)費
一、項 目 基 本 概 況 | |||||||||
項目負(fù)責(zé)人 | 潘旺峰 | 聯(lián)系電話 | 2091951 | ||||||
地 址 | 麗水市花園路1號 | 郵編 | 323000 | ||||||
項目起止時間 | 2022.1.1～2022.12.30 | ||||||||
預(yù)算金額（萬元） | 8 | 實際支出金額（萬元） | 8 | ||||||
其中：中央財政 | |||||||||
省財政 | |||||||||
市財政 | 8 | ||||||||
其它 | |||||||||
二、項目支出明細(xì)情況 | |||||||||
支出內(nèi)容（經(jīng)濟(jì)科目） | 預(yù)算安排數(shù) | 實際支出數(shù) | |||||||
宣講勞務(wù) | 1.5 | 1.55 | |||||||
辦公費 | 1 | 0.43 | |||||||
其他商品和服務(wù) | 5 | 5.51 | |||||||
差旅費 | 0.5 | 0.51 | |||||||
支出合計 | 8 | 8 | |||||||
三、項目績效目標(biāo)完成情況 | |||||||||
預(yù)期及調(diào)整情況 | 實際完成情況 | ||||||||
根據(jù)省關(guān)工委關(guān)于在青少年黨史學(xué)習(xí)教育、統(tǒng)籌推進(jìn)傳承紅色基因工程等要求，2022年全面加強開展全市青少年主題系列宣講教育活動，推進(jìn)品牌建設(shè)，市關(guān)工委聯(lián)合市教育局等單位，宣講團(tuán)全年對青少年開展各類宣講活動，并發(fā)放相關(guān)獎品。 12月會同市委政法委等部門，看望在押青少年，給他們帶去慰問品。 | 市縣兩級關(guān)工委宣講團(tuán)共開展宣講306場次，受教育青少年8.9萬人次。與市文明辦等單位共同選樹市級“新時代好少年”100名，為青少年樹立起可學(xué)可敬的“身邊的榜樣”。在全市開展“永做挺進(jìn)師、建設(shè)新麗水”青少年主題教育，“老兵宣講團(tuán)”、“浙西南革命精神代代傳”祭掃英烈、紅色研學(xué)等活動，教育引導(dǎo)青少年傳承紅色基因、賡續(xù)紅色血脈，全年受教育青少達(dá)3.4萬人次。 | ||||||||
自評結(jié)論 | 優(yōu)秀 | ||||||||
四、評價人員 | |||||||||
姓名 | 單位 | 職務(wù) | 聯(lián)系電話及手機 | ||||||
潘旺峰 | 關(guān)工委 | 專職副主任 | 2091951 | ||||||
何朝健 | 關(guān)工委 | 辦公室主任 | 2091952 | ||||||
五、 項目單位（評價機構(gòu)）意見： 自評優(yōu)秀 （蓋章） 2023年 6 月 30 日 | |||||||||
六、主管部門審核意見： （蓋單） 年 月 日 | |||||||||
3.財政評價項目績效評價結(jié)果。無
4.部門評價項目績效評價結(jié)果。
單位2022年整體支出績效評價：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，項目自評得分90分，自評結(jié)論為“優(yōu)秀”。項目全年預(yù)算數(shù)206.83萬元，執(zhí)行數(shù)為186.22萬元，完成預(yù)算的90.04%，主要是新進(jìn)人員未到位，人員經(jīng)費支出減少。項目績效目標(biāo)完成情況見附件。
四、名詞解釋
1.財政撥款收入：指本級財政部門當(dāng)年撥付的財政預(yù)算資金，包括一般公共預(yù)算財政撥款、政府性基金預(yù)算財政撥款和國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款。
2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。
3.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
4.上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
5.附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
6.其他收入：指預(yù)算單位在“財政撥款”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“上級補助收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的各項收入。
7.使用非財政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補當(dāng)年收支差額的金額。
8.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指預(yù)算單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
9.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。
10.基本支出：指預(yù)算單位為保障其正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出，包括人員經(jīng)費支出和日常公用經(jīng)費支出。
11.項目支出：指預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
12.上繳上級支出：填列事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。
13.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
14.附屬單位補助支出：填列事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。
15.“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費用、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費用反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出，不含教學(xué)科研人員學(xué)術(shù)交流；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及燃費、維修費、過橋過路費、保險費等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
16.機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
17. 一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）行政運行（項）。反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
18.一般公共服務(wù)支出（類）群眾團(tuán)體事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）。反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。
19. 一般公共服務(wù)支出（類）群眾團(tuán)體事務(wù)（款）其他群眾團(tuán)體事務(wù)支出（項）。反映除上述項目以外其他用于群眾團(tuán)體事務(wù)方面的支出。
20. 社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項）。反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費。
21.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保障繳費支出（項）。反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出
22.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）。反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的職業(yè)年金支出。
23.社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）。反映除上述項目以外其他用于社會保障和就業(yè)方面的支出。
24.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）。反映財政部門安排的行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）基本醫(yī)療保險繳納經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。
五、附件
