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一、概況

（一）部門職責(zé)

1、貫徹落實(shí)中央和省委、市委關(guān)于離退休干部工作的方針政策和決策部署。

2、負(fù)責(zé)離退休干部工作調(diào)查研究，為市委、市政府決策提供依據(jù)。

3、指導(dǎo)全市離退休干部工作，擬訂離退休干部的有關(guān)政策規(guī)定，總結(jié)推廣離退休干部工作經(jīng)驗(yàn)，宣傳先進(jìn)事跡。協(xié)調(diào)有關(guān)部門和社會(huì)各方面力量做好離退休干部工作。

4、負(fù)責(zé)全市離退休干部政治建設(shè)、思想建設(shè)和黨組織建設(shè)，加強(qiáng)離退休干部黨員教育管理。組織指導(dǎo)市直屬單位離退休干部參加理論學(xué)習(xí)、情況通報(bào)、重要會(huì)議和重大活動(dòng)。指導(dǎo)全市老干部黨校工作。

5、組織、引導(dǎo)離退休干部發(fā)揮優(yōu)勢(shì)和作用，為黨委、政府凝心聚力。

6、做好離休干部服務(wù)管理工作，抓好離休干部政治、生活待遇的落實(shí)。

7、做好退休干部服務(wù)管理工作，完善退休干部服務(wù)管理辦法，協(xié)同推進(jìn)社會(huì)化養(yǎng)老服務(wù)體系建設(shè)。

8、加強(qiáng)離退休干部、活動(dòng)學(xué)習(xí)陣地建設(shè)。指導(dǎo)全市老干部活動(dòng)中心、老年大學(xué)工作。

9、負(fù)責(zé)離退休干部工作信息化建設(shè)。

10、完成市委交辦的其他任務(wù)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

從預(yù)算單位構(gòu)成看，中共麗水市委老干部局部門決算包括：局本級(jí)決算、局屬參公事業(yè)單位麗水市老干部活動(dòng)中心和局屬事業(yè)單位麗水市老年大學(xué)辦公室決算，財(cái)務(wù)統(tǒng)一核算，下屬單位財(cái)務(wù)非單獨(dú)核算。

無納入中共麗水市委老干部局2022年度部門決算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位。

二、2022年度部門決算公開表

三、2022年度部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

2022年度收入總計(jì)1,414.12萬元，支出總計(jì)1,414.12萬元,與2021年度相比，各增加176.41萬元，增長14.25%。主要原因是：本年度項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增加。

（二）收入決算情況說明

本年收入合計(jì)1,414.12萬元；包括財(cái)政撥款收入1,342.41萬元（其中，一般公共預(yù)算1,342.41萬元，政府性基金預(yù)算0萬元,國有資本經(jīng)營預(yù)算0萬元），占收入合計(jì)94.93%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，占收入合計(jì)0%；事業(yè)收入0萬元，占收入合計(jì)0%；經(jīng)營收入0萬元，占收入合計(jì)0%；附屬單位上繳收入0萬元，占收入合計(jì)0%；其他收入71.72萬元，占收入合計(jì)5.07%。

（三）支出決算情況說明

本年支出合計(jì)1,414.07萬元，其中基本支出764.24萬元，占54.05%；項(xiàng)目支出649.84萬元，占45.95%；上繳上級(jí)支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%。

（四）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財(cái)政撥款收入總計(jì)1,342.41萬元，支出總計(jì)1,342.41萬元，與2021年相比，各增加117.61萬元，增長9.60%。主要原因是本年度項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增加；財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)1415.85萬元，完成年初預(yù)算的94.81%，主要原因是執(zhí)行厲行節(jié)約經(jīng)費(fèi)支出政策。

（五）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

1.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況。

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1,342.41萬元，占本年支出合計(jì)的94.93%。與2021年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加152.75萬元，增長12.84%。主要原因是：年初項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)預(yù)算增加。

2.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1,342.41萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出1,196.95萬元，占89.16%；國防（類）支出0萬元,占0%；公共安全（類）支出0萬元,占0%；教育（類）支出0萬元,占0%；科學(xué)技術(shù)（類）支出0萬元,占0%；文化旅游體育與傳媒（類）支出10萬元,占0.74%；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出94.42萬元,占7.03%；衛(wèi)生健康（類）支出41.04萬元,占3.06%；節(jié)能環(huán)保（類）支出0萬元,占0%；城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0萬元,占0%；農(nóng)林水（類）支出0萬元,占0%；交通運(yùn)輸（類）支出0萬元,占0%；資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0萬元,占0%；商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0萬元,占0%；金融（類）支出0萬元,占0%；援助其他地區(qū)（類）支出0萬元,占0%；自然資源海洋氣象等（類）支出0萬元,占0%；住房保障（類）支出0萬元,占0%；糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0萬元,占0%；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0萬元,占0%；其他（類）支出0萬元,占0%；債務(wù)還本（類）支出0萬元,占0%；債務(wù)付息（類）支出0萬元,占0%。

3.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為1335.85萬元，支出決算為1,342.41萬元,完成年初預(yù)算的100.49%，主要原因是項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)調(diào)整增加。其中：

一般公共服務(wù)支出（類）其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。年初預(yù)算為622.82萬元，支出決算為628.78萬元，完成年初預(yù)算的100.96%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因本年度人員經(jīng)費(fèi)調(diào)整增加。

一般公共服務(wù)支出（類）其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）。年初預(yù)算為577.26萬元，支出決算為568.17萬元，完成年初預(yù)算的98.43%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是執(zhí)行厲行節(jié)約經(jīng)費(fèi)支出政策。

文化旅游體育與傳媒支出（類）其他文化旅游體育與傳媒支出（款）宣傳文化發(fā)展專項(xiàng)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為10萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是該項(xiàng)目年初由市委宣傳部預(yù)算，年中撥付本部門使用。

社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）。年初預(yù)算為45.29萬元，支出決算為45.29萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平的主要原因是：嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行。

社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為30.47萬元，支出決算為30.47萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平的主要原因是：嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行。

社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為15.24萬元，支出決算為15.24萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平的主要原因是：嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行。

社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為3.43萬元，支出決算為3.42萬元，完成年初預(yù)算的99.71%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員經(jīng)費(fèi)調(diào)劑使用。

衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）。年初預(yù)算為41.34萬元，支出決算為41.04萬元，完成年初預(yù)算的99.27%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員經(jīng)費(fèi)調(diào)劑使用。

（六）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出764.24萬元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)688.53萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。

公用經(jīng)費(fèi)75.71萬元，主要包括：辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置費(fèi)。

（七）政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況說明

本部門2022年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支安排，故無相關(guān)數(shù)據(jù)。

（八）國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況說明

本部門2022年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收支安排，故無相關(guān)數(shù)據(jù)。

（九）財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

1.“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明。

2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出全年預(yù)算為2.07萬元，支出決算為2.07萬元，完成全年預(yù)算的100%,2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)，原因是嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行。

2.“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明。

2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國（境）費(fèi)用支出決算為0萬元，占0%，與2021年度相比，無變化，主要原因是本年度無因公出國（境）人員；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0.99萬元，占47.54%，與2021年度相比，減少0.09萬元，下降8.33%，主要原因是老干部用車的特殊性，用車的局限性，使本年度車輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用比上年減少；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為1.09萬元，占52.46%，與2021年度相比，減少1.59萬元，下降59.32%，主要原因是本年度各地老干部來麗參觀考察人數(shù)減少，導(dǎo)致公務(wù)接待費(fèi)支減少。具體情況如下：

（1）因公出國（境）費(fèi)用全年預(yù)算數(shù)為0萬元，支出決算為0萬元。完成全年預(yù)算的0%。主要用于機(jī)關(guān)及下屬預(yù)算單位人員的公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、國際旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)執(zhí)平，本年度沒有安排因公出國（境）。全年使用財(cái)政撥款支出涉及因公出國(境)團(tuán)組0個(gè)；累計(jì)0人次。開支內(nèi)容包括：無。

（2）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0.99萬元，支出決算為0.99萬元，完成全年預(yù)算的100%。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平的主要原因是：嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行。

公務(wù)用車購置全年預(yù)算數(shù)為0萬元，支出決算為0萬元（含購置稅等附加費(fèi)用），完成全年預(yù)算的0%。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是本年度沒有公務(wù)用車購置。主要用于經(jīng)批準(zhǔn)購置的0輛公務(wù)用車；

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0.99萬元，支出決算為0.99萬元，完成全年預(yù)算的100%。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平的主要原因是：嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行。主要用于老干部服務(wù)用車所需的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；截至2022年12月31日，財(cái)政撥款開支的公務(wù)用車保有量為2輛。本局現(xiàn)使用的2輛車輛為市市級(jí)機(jī)關(guān)公務(wù)用車服務(wù)中心保留車輛中調(diào)配的老干部用車，費(fèi)用從我局項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出。

（3）公務(wù)接待費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為1.09萬元，支出決算為1.09萬元，完成全年預(yù)算的100%。國內(nèi)公務(wù)接待12批次，累計(jì)98人次。主要用于接待各地老干部系統(tǒng)來麗走訪慰問老干部、聯(lián)系、交流工作及各地老干部來麗參觀考察等支出。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平的主要原因是：嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行。其中：

外事接待支出0萬元，接待0批次，累計(jì)0人次。

其他國內(nèi)公務(wù)接待支出1.09萬元，主要用于接待各地老干部系統(tǒng)來麗走訪慰問老干部、聯(lián)系、交流工作及各地老干部來麗參觀考察等支出。接待12批次，累計(jì)98人次。

（十）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

2022年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算數(shù)為79.22萬元，支出決算為75.71萬元，完成年初預(yù)算的95.57%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因執(zhí)行厲行節(jié)約經(jīng)費(fèi)支出政策；比2021年度減少13.87萬元，下降15.48%，主要原因是執(zhí)行厲行節(jié)約經(jīng)費(fèi)支出政策。

（十一）政府采購支出說明

2022年度政府采購支出總額104.57萬元，其中：政府采購貨物支出48.47萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出56.1萬元。授予中小企業(yè)合同金額90.47萬元，占政府采購支出總額的86.52%。其中，授予小微企業(yè)合同金額90.47萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的100%；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的74.87%。

（十二）國有資產(chǎn)占有使用情況說明

截至2022年12月31日，中共麗水市委老干部局本級(jí)及所屬各單位共有車輛0輛，其中，副部（省）級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車0輛,無其他用車；單價(jià)100萬元以上設(shè)備（不含車輛）0臺(tái)（套）。

（十三）預(yù)算績效情況說明

1.預(yù)算績效管理工作開展情況。

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，中共麗水市委老干部局組織對(duì)2022年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績效自評(píng)，其中，一級(jí)項(xiàng)目1個(gè)，二級(jí)項(xiàng)目6個(gè)，共涉及資金578.17萬元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100%。本年無政府性基金預(yù)算項(xiàng)目。本年無國有資本經(jīng)營預(yù)算項(xiàng)目。

組織對(duì)“老干部服務(wù)管理”“活動(dòng)中心管理”等6個(gè)項(xiàng)目開展了部門評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出578.17萬元，政府性基金預(yù)算支出0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0萬元。從評(píng)價(jià)情況來看，2022年我局在老干部服務(wù)管理、活動(dòng)中心管理、老年大學(xué)管理、市常青園房租、教學(xué)電腦更新、文明城市創(chuàng)建鞏固經(jīng)費(fèi)等6個(gè)項(xiàng)目，均能根據(jù)年初制定的績效目標(biāo)及時(shí)、達(dá)標(biāo)完成任務(wù)，充分保障老干部的政治、生活待遇的落實(shí)，進(jìn)一步改善老干部活動(dòng)、學(xué)習(xí)環(huán)境，切實(shí)加強(qiáng)老干部思想政治建設(shè)和黨組織建設(shè)，積極引導(dǎo)他們?yōu)辂愃?jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展獻(xiàn)計(jì)獻(xiàn)策，組織他們開展各種形式的適老活動(dòng)，讓老同志老有所樂、老有所學(xué)、老有所為。使他們充分發(fā)揮政治、經(jīng)驗(yàn)優(yōu)勢(shì)積極傳遞正能量、增添正能量，促進(jìn)社會(huì)和諧穩(wěn)定。

組織對(duì)本部門開展整體支出績效評(píng)價(jià)，從評(píng)價(jià)情況來看，本部門整體目標(biāo)完成情況如下：一是認(rèn)真落實(shí)中央、省里的各項(xiàng)政策，為全市離休干部提高醫(yī)療待遇。不斷深化創(chuàng)新管理服務(wù)機(jī)制，持續(xù)探索利用社會(huì)資源、社區(qū)資源、購買服務(wù)、志愿服務(wù)等方式做好離退休干部服務(wù)工作。通過安排社區(qū)服務(wù)經(jīng)費(fèi)、完善“政府買單送服務(wù)”等方式，為老同志提供更加優(yōu)質(zhì)、方便的服務(wù)。認(rèn)真落實(shí)健康體檢工作，嚴(yán)格執(zhí)行家訪等制度。做好對(duì)易地安置干部的走訪慰問工作，積極開展“夏季送清涼、冬季送溫暖”活動(dòng)。深化困難幫扶服務(wù)，不斷拓寬離休干部困難幫扶渠道，擴(kuò)大幫扶覆蓋面，完善幫扶機(jī)制建設(shè)。二是積極組織老干部開展各類學(xué)習(xí)、活動(dòng)，豐富老干部晚年精神文化生活。持續(xù)加強(qiáng)“兩個(gè)陣地”硬件建設(shè)，不斷改善老干部活動(dòng)學(xué)習(xí)條件。加強(qiáng)老年大學(xué)智慧校園建設(shè)，推進(jìn)老年教育信息化數(shù)字化建設(shè)。幫助老年人跨越數(shù)字鴻溝，提高學(xué)校教學(xué)管理效率。利用線上優(yōu)質(zhì)課程資源，構(gòu)建線上線下聯(lián)動(dòng)的教學(xué)格局。積極整合社會(huì)資源，推動(dòng)“家門口老年大學(xué)”建設(shè)，實(shí)現(xiàn)老年教育資源共建共享。以喜迎黨的二十大和北京冬奧會(huì)為重點(diǎn)，組織老干部開展豐富多彩的系列慶祝活動(dòng)和體育健身運(yùn)動(dòng)，著力推進(jìn)活動(dòng)中心文化養(yǎng)老工程建設(shè)。舉辦全市離退休黨員喜迎黨的二十大暨“紅耀綠谷增銀齡能量、強(qiáng)基共富展桑榆風(fēng)采”手機(jī)攝影比賽。三是豐富老干部精神文化生活，凝聚老干部愛黨擁黨思想。積極組織開展老干部“走基層、看變化、促發(fā)展”活動(dòng)，組織老同志暢談感想體會(huì)，積極引導(dǎo)老同志建言獻(xiàn)策，加油鼓勁。有序引導(dǎo)老同志樂活樂學(xué)樂為，積極克服疫情影響，深入推進(jìn)“銀耀之江”、“銀領(lǐng)先鋒”和“銀尚樂活”三大品牌建設(shè)。認(rèn)真做好離退休干部管理系統(tǒng)的信息采集、運(yùn)用管理等工作，提高老干部服務(wù)管理的精準(zhǔn)度。

本年無下屬部門或單位整體支出績效評(píng)價(jià)。

2.部門決算中項(xiàng)目績效自評(píng)結(jié)果

中共麗水市委老干部局隨決算公開2022年度本部門項(xiàng)目支出績效自評(píng)結(jié)果（詳見附件）。其中，老干部服務(wù)管理項(xiàng)目和活動(dòng)中心管理項(xiàng)目績效自評(píng)具體情況如下：

老干部服務(wù)管理項(xiàng)目績效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，項(xiàng)目自評(píng)得分98分，自評(píng)結(jié)論為“優(yōu)秀”。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為185萬元，執(zhí)行數(shù)為183.08萬元，完成預(yù)算的98.96%。項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況：一是堅(jiān)持政治統(tǒng)領(lǐng)，鑄牢思想根基。堅(jiān)持把學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想作為政治建設(shè)的根本任務(wù)，通過集中宣講、支部學(xué)習(xí)、送學(xué)上門等形式，引導(dǎo)老同志深刻學(xué)習(xí)領(lǐng)會(huì)習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想豐富內(nèi)涵。把迎接、宣傳、貫徹黨的二十大作為貫穿全年的最重大的政治任務(wù)。開展“六學(xué)六進(jìn)六爭(zhēng)先、‘麗水之干’譜新篇、銀齡奮進(jìn)新征程”集中主題黨日活動(dòng)。多形式、分層次、全覆蓋，通過召開專題學(xué)習(xí)會(huì)、座談會(huì)、主題黨日、線上線下相結(jié)合等形式，把會(huì)議精神傳達(dá)到離退休黨組織和離退休黨員。舉辦了全市離退休黨員“喜迎二十大”手機(jī)攝影大賽。推動(dòng)黨史學(xué)習(xí)教育常態(tài)化長效化。在浙西南革命根據(jù)地紀(jì)念館掛牌成立老干部志愿者協(xié)會(huì)“浙麗紅”宣講隊(duì)。積極舉辦離退休干部黨組織書記培訓(xùn)班，發(fā)揮“領(lǐng)頭雁”作用。堅(jiān)持為市直離退休干部黨組織征訂黨報(bào)、黨刊和學(xué)習(xí)資料。二是堅(jiān)持用心用情服務(wù)，老干部幸福指數(shù)不斷提升。全面落實(shí)離休干部的政治待遇和生活待遇，及時(shí)發(fā)放老干部健康休養(yǎng)費(fèi)、參觀考察費(fèi)。深化離休干部“一對(duì)一”聯(lián)系機(jī)制，持續(xù)開展“政府買單送服務(wù)”活動(dòng)，積極為離休干部提供優(yōu)質(zhì)、方便的精準(zhǔn)服務(wù)。開展市直單位離休干部“快樂生活·孝親敬老”重陽嘉年華活動(dòng)和祝壽活動(dòng)，認(rèn)真組織開展元旦、春節(jié)、婦女節(jié)和“夏季送清涼、冬季送溫暖”走訪慰問等工作,關(guān)心易地安置和異地居住的離休干部，加強(qiáng)精神慰藉和人文關(guān)懷，及時(shí)傳遞組織關(guān)愛。堅(jiān)持共建共享，深化“四就近”服務(wù)，借助社會(huì)資源和社區(qū)力量，讓老同志就近學(xué)習(xí)，就近活動(dòng)，就近得到關(guān)心照顧，就近發(fā)揮作用。完成市直單位離休干部煙感及智慧門鈴信息系統(tǒng)適老化改造服務(wù)。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：一是離休干部的年齡平均已達(dá)94歲，已經(jīng)不適宜組織外出參觀考察、健康休養(yǎng)和“走、看、促”等活動(dòng)，但是還有個(gè)別身體好的離休干部有外出的愿望，希望老干部局帶他們回到當(dāng)年工作、生活過的地方走走看看，考慮年齡因素?zé)o法滿足其愿望；二是因?yàn)槔细刹咳后w，對(duì)生活品質(zhì)追求和需求不同，在采購慰問品方面存在眾口難調(diào)的困惑，很難做到所有老干部人人都滿意。下一步改進(jìn)措施：一是進(jìn)一步加強(qiáng)走訪慰問關(guān)愛關(guān)懷制度，全面推進(jìn)一人一策，進(jìn)一步深化老干部服務(wù)管理工作，加強(qiáng)單位、老干部家庭、老干部局、社區(qū)和社會(huì)綜合服務(wù)機(jī)構(gòu)之間的溝通聯(lián)系，全方位做好老干部各項(xiàng)工作；二是在每次采購慰問品前盡可能征求大多數(shù)老干部意見建議，充分摸清和了解他們的需求，提高滿意度。

項(xiàng)目單位自評(píng)基本情況表

項(xiàng)目名稱：老干部服務(wù)管理

活動(dòng)中心管理項(xiàng)目績效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，項(xiàng)目自評(píng)得分98分，自評(píng)結(jié)論為“優(yōu)秀”。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為124萬元，執(zhí)行數(shù)為124萬元，完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況：一是強(qiáng)化政治引領(lǐng)，打造老干部黨建服務(wù)中心。充分發(fā)揮活動(dòng)中心銀領(lǐng)黨總支和老干部協(xié)會(huì)銀領(lǐng)黨支部的核心作用，通過開展主題黨日活動(dòng)、外出參觀學(xué)習(xí)和黨建知識(shí)專題培訓(xùn)等方式，探索在協(xié)會(huì)黨組織中組建理論學(xué)習(xí)中心組，實(shí)現(xiàn)老干部政治教育和理論學(xué)習(xí)經(jīng)常化、制度化和規(guī)范化。二是堅(jiān)持樂活融合，打造老干部文化養(yǎng)老中心。以喜迎黨的二十大和北京冬奧會(huì)為重點(diǎn)，組織老干部開展豐富多彩的系列慶祝活動(dòng)和體育健身運(yùn)動(dòng)，著力推進(jìn)活動(dòng)中心文化養(yǎng)老工程建設(shè)。舉辦“迎亞運(yùn)、展風(fēng)采”全市老干部中國象棋比賽,啟動(dòng)“喜迎二十大、跨越新征程”為主題的全市性老干部書畫大賽，并舉辦書畫作品展。三是引導(dǎo)作用發(fā)揮，打造老干部正能量匯聚中心。采取“１＋Ｘ”的模式，以市老干部志愿者協(xié)會(huì)為龍頭，中心在各協(xié)會(huì)組建志愿服務(wù)分隊(duì)，同時(shí)積極吸引離退休干部黨支部黨員、老年大學(xué)學(xué)員和老字號(hào)隊(duì)伍加入到志愿服務(wù)行列，不斷做大做強(qiáng)老干部志愿服務(wù)隊(duì)伍，組建活動(dòng)中心老干部“銀”才庫。持續(xù)深化開展老干部“黨建春聯(lián)進(jìn)萬家”品牌活動(dòng)。建立了一批品牌團(tuán)隊(duì)和工作室，如“夕陽紅勞資糾紛工作室”、“婚姻調(diào)解工作室”、“五老工作室”等，為社會(huì)治理、全國文明城市創(chuàng)建、實(shí)現(xiàn)共同富裕助力，為黨和人民的事業(yè)增添正能量。四是加強(qiáng)隊(duì)伍建設(shè)，推進(jìn)老干部服務(wù)保障中心建設(shè)。認(rèn)真貫徹習(xí)近平總書記對(duì)老干部工作的重要指示精神，深入組織中心全體干部職工學(xué)習(xí)黨的二十大精神，通過組織開展講座、學(xué)習(xí)會(huì)、培訓(xùn)班等形式，不斷加強(qiáng)干部隊(duì)伍的政治建設(shè)、能力建設(shè)和作風(fēng)建設(shè)，舉辦“2022年全市老干部系統(tǒng)工作人員綜合能力提升培訓(xùn)班”，將全市老干部活動(dòng)中心工作人員業(yè)務(wù)培訓(xùn)班納入全市老干部工作者系統(tǒng)培訓(xùn)中。進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)中心下屬老干部團(tuán)體協(xié)會(huì)班子及黨支部委員的教育培訓(xùn)工作，抓好團(tuán)體協(xié)會(huì)班子的換屆工作，建立一支“政治素質(zhì)高、奉獻(xiàn)意識(shí)強(qiáng)、群眾基礎(chǔ)好”的老干部骨干隊(duì)伍。開展各協(xié)會(huì)老干部二十大學(xué)習(xí)精神和工作交流會(huì)。認(rèn)真落實(shí)省、市疫情防控要求，從嚴(yán)從緊抓好大院的疫情防控工作，確保參加“兩個(gè)陣地”學(xué)習(xí)活動(dòng)的老同志身體和生命安全，今年新增人臉識(shí)別系統(tǒng)，提升入園疫情防控的測(cè)試效率。五是加強(qiáng)常青園大院運(yùn)營保障工作。完成物業(yè)管理重新招標(biāo)工作，制定目標(biāo)考核及管理辦法，繼續(xù)加強(qiáng)對(duì)大院水、電、管網(wǎng)、電梯以及綠化等日常管理和修繕。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：一是受疫情影響，老干部活動(dòng)組織開展與原計(jì)劃變動(dòng)較大；二是經(jīng)費(fèi)使用規(guī)劃不足。下一步改進(jìn)措施：一是堅(jiān)持節(jié)簡原則，加強(qiáng)經(jīng)費(fèi)合理開支管理。二是加強(qiáng)經(jīng)費(fèi)預(yù)算管理，確保經(jīng)費(fèi)預(yù)算更加到位。

項(xiàng)目單位自評(píng)基本情況表

項(xiàng)目名稱：活動(dòng)中心管理

3.財(cái)政評(píng)價(jià)項(xiàng)目績效評(píng)價(jià)結(jié)果。

無。

4.部門評(píng)價(jià)項(xiàng)目績效評(píng)價(jià)結(jié)果。

中共麗水市委老干部局2022年整體支出績效評(píng)價(jià)：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，項(xiàng)目自評(píng)得分98分，自評(píng)結(jié)論為“優(yōu)秀”。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù):1414.12萬元，執(zhí)行數(shù)為1414.07萬元，完成預(yù)算的99.99%。具體報(bào)告詳見附件。

四、名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政部門當(dāng)年撥付的財(cái)政預(yù)算資金，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款。

2.其他收入：指預(yù)算單位在“財(cái)政撥款”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的各項(xiàng)收入。

3.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指預(yù)算單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

4.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

5.基本支出：指預(yù)算單位為保障其正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出，包括人員經(jīng)費(fèi)支出和日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

6.項(xiàng)目支出：指預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

7.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)用、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)用反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出，不含教學(xué)科研人員學(xué)術(shù)交流；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及燃費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

8.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

9. 一般公共服務(wù)支出(類)其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出(款)行政運(yùn)行 (項(xiàng))：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

10.一般公共服務(wù)支出(類)其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng))：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。

11.一般公共服務(wù)支出(類)其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出(款)其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出(項(xiàng))：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于中國共產(chǎn)黨事務(wù)的支出。

12.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)行政單位離退休(項(xiàng))：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

13. 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

14. 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。

15. 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）：反映除上述以外其他用于社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出。

16.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門安排的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

五、附件

1、中共麗水市委老干部局2022年整體支出績效評(píng)價(jià)報(bào)告.doc

2、中共麗水市委老干部局2022年部門項(xiàng)目支出績效自評(píng)結(jié)果清單.xls