目錄

一、概況..........1

（一）部門職責(zé)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置。

二、2022年度單位決算公開(kāi)表..........................5

（一）收入支出決算總表.........................5

（二）收入決算表（分單位）....................... 5 

（三）收入決算表（分科目）....................... 6

（四）支出決算表（分單位）......................  6

（五）支出決算表（分科目）...................... 7

（六）財(cái)政撥款收入支出決算總表.............. 7

（七）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表..........8

（八）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表....... . 9

（九）政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表...  ...9

（十）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表.......  10

（十一）財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表.......... 10

三、2022年度部門決算情況說(shuō)明

（一）收入支出決算總體情況說(shuō)明

（二）收入決算情況說(shuō)明

（三）支出決算情況說(shuō)明

（四）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

（五）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（六）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

（七）政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明

（八）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明

（九）財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

（十）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

（十一）政府采購(gòu)支出說(shuō)明

（十二）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況說(shuō)明

（十三）預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

四、名詞解釋

五、附件

一、概況

（一）部門職責(zé)。

1.擬訂全市機(jī)關(guān)事務(wù)的規(guī)劃、制度和標(biāo)準(zhǔn)并組織實(shí)施，負(fù)責(zé)對(duì)全市各級(jí)政府有關(guān)機(jī)關(guān)事務(wù)工作的指導(dǎo)；承擔(dān)對(duì)市級(jí)各部門和縣級(jí)機(jī)關(guān)事務(wù)工作的監(jiān)督檢查行政輔助工作。

2.負(fù)責(zé)市級(jí)機(jī)關(guān)事務(wù)的管理、服務(wù)、保障工作。研究擬訂后勤體制改革的政策、辦法并承擔(dān)組織實(shí)施具體工作，推動(dòng)機(jī)關(guān)后勤改革。

3.負(fù)責(zé)全市辦公用房使用管理監(jiān)督指導(dǎo)工作；對(duì)市政府授權(quán)管理的機(jī)關(guān)房產(chǎn)資源實(shí)行統(tǒng)一權(quán)屬管理、統(tǒng)一調(diào)劑和統(tǒng)一處置工作；負(fù)責(zé)市級(jí)機(jī)關(guān)單位辦公用房審核審批工作；擬訂辦公用房管理相關(guān)制度，會(huì)同有關(guān)部門對(duì)全市辦公用房使用管理情況進(jìn)行檢查指導(dǎo)；參與市政府授權(quán)的市屬單位辦公用房基本建設(shè)項(xiàng)目；負(fù)責(zé)市行政中心辦公用房及附屬用房、單位公有住房等設(shè)施設(shè)備的日常維修管理工作。

4.會(huì)同有關(guān)部門擬訂全市公務(wù)車輛管理辦法和制度標(biāo)準(zhǔn)，負(fù)責(zé)指導(dǎo)和監(jiān)督全市黨政機(jī)關(guān)公務(wù)用車、事業(yè)單位業(yè)務(wù)用車的使用管理工作。負(fù)責(zé)市級(jí)黨政機(jī)關(guān)公務(wù)用車、事業(yè)單位業(yè)務(wù)用車的管理監(jiān)督，以及車輛編制、配備、更新、調(diào)配和處置的審批工作。

5.負(fù)責(zé)市行政中心規(guī)劃管理及公共衛(wèi)生保潔、綠化養(yǎng)護(hù)、會(huì)議服務(wù)、食堂餐飲、消防人防、收發(fā)通訊、供電供水供氣等后勤服務(wù)保障工作。負(fù)責(zé)市級(jí)交流干部的服務(wù)保障工作。

6.負(fù)責(zé)做好市行政中心等管理區(qū)域的日常綜合安全管理。

7.負(fù)責(zé)市委、市政府黨政機(jī)關(guān)國(guó)內(nèi)公務(wù)接待服務(wù)工作。

8.參與市級(jí)大型重要會(huì)議、重大活動(dòng)的接待服務(wù)和車輛調(diào)度。

9.完成市委、市政府交辦的其他任務(wù)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置。

部門從預(yù)算單位構(gòu)成看，麗水市機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心(匯總)部門決算包括：中心本級(jí)決算、中心下屬事業(yè)單位后勤服務(wù)中心和公車服務(wù)中心決算。

納入麗水市機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心(匯總)2022年度部門決算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位包括：

1. 麗水市市級(jí)機(jī)關(guān)后勤服務(wù)中心。

2. 麗水市市級(jí)機(jī)關(guān)公車服務(wù)中心。

二、2022年度部門決算公開(kāi)表

三、2022年度部門決算情況說(shuō)明

（一）收入支出決算總體情況說(shuō)明

2022年度收入總計(jì)6,874.48萬(wàn)元，支出總計(jì)6,874.48萬(wàn)元,與2021年度相比，各增加11.73萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.17%。主要原因是：設(shè)備設(shè)施老化，更新改造費(fèi)用增加。

（二）收入決算情況說(shuō)明

本年收入合計(jì)6,874.48萬(wàn)元；包括財(cái)政撥款收入6,874.48萬(wàn)元（其中，一般公共預(yù)算6,816.82萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算57.66萬(wàn)元,國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算0萬(wàn)元），占收入合計(jì)100%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占收入合計(jì)0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占收入合計(jì)0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占收入合計(jì)0%；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占收入合計(jì)0%；其他收入0萬(wàn)元，占收入合計(jì)0%。

（三）支出決算情況說(shuō)明

本年支出合計(jì)6,874.48萬(wàn)元，其中基本支出4,215.54萬(wàn)元，占61.32%；項(xiàng)目支出2,658.95萬(wàn)元，占38.68%；上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占0%。

（四）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2022年度財(cái)政撥款收入總計(jì)6,874.48萬(wàn)元，支出總計(jì)6,874.48萬(wàn)元，與2021年相比，各增加11.73萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.17%。主要原因是設(shè)備設(shè)施老化，更新改造費(fèi)用增加；財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)6123.57萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的112.26%，主要原因是在年度預(yù)算執(zhí)行過(guò)程中追加調(diào)整了預(yù)算。

（五）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

1.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況。

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出6,816.82萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的99.16%。與2021年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加104.58萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.56%。主要原因是：設(shè)備設(shè)施老化，更新改造費(fèi)用增加。

2.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出6,816.82萬(wàn)元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出6,376.43萬(wàn)元，占93.54%；國(guó)防（類）支出0萬(wàn)元,占0%；公共安全（類）支出0萬(wàn)元,占0%；教育（類）支出0萬(wàn)元,占0%；科學(xué)技術(shù)（類）支出105.53萬(wàn)元,占1.55%；文化旅游體育與傳媒（類）支出0萬(wàn)元,占0%；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出227.63萬(wàn)元,占3.34%；衛(wèi)生健康（類）支出107.23萬(wàn)元,占1.57%；節(jié)能環(huán)保（類）支出0萬(wàn)元,占0%；城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0萬(wàn)元,占0%；農(nóng)林水（類）支出0萬(wàn)元,占0%；交通運(yùn)輸（類）支出0萬(wàn)元,占0%；資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0萬(wàn)元,占0%；商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0萬(wàn)元,占0%；金融（類）支出0萬(wàn)元,占0%；援助其他地區(qū)（類）支出0萬(wàn)元,占0%；自然資源海洋氣象等（類）支出0萬(wàn)元,占0%；住房保障（類）支出0萬(wàn)元,占0%；糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0萬(wàn)元,占0%；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0萬(wàn)元,占0%；其他（類）支出0萬(wàn)元,占0%；債務(wù)還本（類）支出0萬(wàn)元,占0%；債務(wù)付息（類）支出0萬(wàn)元,占0%。

3.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為6123.57萬(wàn)元，支出決算為6,816.82萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的111.32%，主要原因是在年度預(yù)算執(zhí)行過(guò)程中追加調(diào)整了預(yù)算。其中：

（1）一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政（事業(yè)）運(yùn)行（項(xiàng)）。年初預(yù)算為3492.61萬(wàn)元，支出決算為3880.68萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的111.11%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因執(zhí)行過(guò)程中追加調(diào)整了預(yù)算。

（2）一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）。年初預(yù)算為2050萬(wàn)元，支出決算為2495.76萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的121.74%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因年度項(xiàng)目執(zhí)行過(guò)程中追加調(diào)整了預(yù)算。

（3）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）事務(wù)。年初預(yù)算為99.08萬(wàn)元，支出決算為99.08萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

（4）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）事務(wù)。年初預(yù)算為80.08萬(wàn)元，支出決算為79.83萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的99.69%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

（5）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）事務(wù)。年初預(yù)算為40.04萬(wàn)元，支出決算為39.53萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的98.73%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的原因：退休人員退休調(diào)整退回部分養(yǎng)老保險(xiǎn)金。

。

（6）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）事務(wù)。 年初預(yù)算為9.19萬(wàn)元，支出決算為9.19萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

（7）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政事業(yè)單位醫(yī)療(項(xiàng))。年初預(yù)算為107.82萬(wàn)元，支出決算為107.23萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的99.45%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

（8）科學(xué)技術(shù)支出（類）其他科學(xué)技術(shù)支出（款）其他科學(xué)技術(shù)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為180萬(wàn)元，支出決算為105.53萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的58.63%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是行政中心安防系統(tǒng)升級(jí)改造項(xiàng)目調(diào)整了方案。

（六）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出4,215.54萬(wàn)元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)2,804.57萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、績(jī)效工資、其他工資福利支出、離休費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

公用經(jīng)費(fèi)1,410.96萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品服務(wù)支出等。

（七）政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明

1.政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況。

2022年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出57.66萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的0.84%。與2021年相比，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出減少92.66萬(wàn)元，下降61.64%。主要原因是：本年度行政中心安防升級(jí)改造經(jīng)費(fèi)安排在一般公共預(yù)算里。

2.政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

2022年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出57.66萬(wàn)元，主要用于以下方面：科學(xué)技術(shù)（類）支出0萬(wàn)元,占0%；文化旅游體育與傳媒（類）支出0萬(wàn)元,占0%；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出0萬(wàn)元,占0%；節(jié)能環(huán)保（類）支出0萬(wàn)元,占0%；城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出57.66萬(wàn)元,占100%；農(nóng)林水（類）支出0萬(wàn)元,占0%；交通運(yùn)輸（類）支出0萬(wàn)元,占0%；資源勘探信息等（類）支出0萬(wàn)元,占0%；金融（類）支出0萬(wàn)元,占0%；其他（類）支出0萬(wàn)元,占0%；債務(wù)付息（類）支出0萬(wàn)元,占0%；抗疫特別國(guó)債安排（類）支出0萬(wàn)元,占0%。

3.政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。

2022年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為63.94萬(wàn)元，支出決算為57.66萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的90.18%，主要原因是項(xiàng)目改造過(guò)程有所調(diào)整。其中：

城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（款）城市建設(shè)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為63.94萬(wàn)元，支出決算為57.66萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的90.18%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是項(xiàng)目改造過(guò)程有所調(diào)整。

（八）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明 

本部門2022年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收支安排，故無(wú)相關(guān)數(shù)據(jù)。

（九）財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

1.“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明。 

2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出全年預(yù)算為192.32萬(wàn)元，支出決算為183.33萬(wàn)元，完成全年預(yù)算的95.33%,2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于全年預(yù)算數(shù)的主要原因是根據(jù)工作實(shí)際需要，為更合理配備公務(wù)用車所需車型，實(shí)現(xiàn)資金效益最大化，經(jīng)相關(guān)程序后調(diào)整采購(gòu)車型。

2.“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明。

2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)用支出決算為0萬(wàn)元，占0%，與2021年度相比持平，主要原因是未發(fā)生業(yè)務(wù)；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為181.37萬(wàn)元，占98.93%，與2021年度相比，增加44.4萬(wàn)元，增長(zhǎng)32.42%，主要原因是根據(jù)工作實(shí)際需要，為更合理配備公務(wù)用車所需車型，實(shí)現(xiàn)資金效益最大化，經(jīng)相關(guān)程序后調(diào)整采購(gòu)車型；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為1.96萬(wàn)元，占1.07%，與2021年度相比持平，主要原因是執(zhí)行厲行節(jié)約文件，進(jìn)一步控制接待標(biāo)準(zhǔn)，加強(qiáng)接待管理。具體情況如下：

（1）因公出國(guó)（境）費(fèi)用全年預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元。完成全年預(yù)算的0%。主要用于機(jī)關(guān)及下屬預(yù)算單位人員的公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、國(guó)際旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出。決算數(shù)為0元，預(yù)算數(shù)為0元的主要原因是未安排出國(guó)（境）。全年使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出涉及因公出國(guó)(境)團(tuán)組0個(gè)；累計(jì)0人次。開(kāi)支內(nèi)容包括：無(wú)。

（2）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為190.06萬(wàn)元，支出決算為181.37萬(wàn)元，完成全年預(yù)算的95.43%。決算數(shù)小于全年預(yù)算數(shù)的主要原因是根據(jù)工作實(shí)際需要，為更合理配備公務(wù)用車所需車型，實(shí)現(xiàn)資金效益最大化，經(jīng)相關(guān)程序后調(diào)整采購(gòu)車型。

公務(wù)用車購(gòu)置全年預(yù)算數(shù)為189萬(wàn)元，支出決算為180.31萬(wàn)元（含購(gòu)置稅等附加費(fèi)用），完成全年預(yù)算的95.4%。決算數(shù)小于全年預(yù)算數(shù)的主要原因是據(jù)工作實(shí)際需要，為更合理配備公務(wù)用車所需車型，實(shí)現(xiàn)資金效益最大化，經(jīng)相關(guān)程序后調(diào)整采購(gòu)車型。主要用于經(jīng)批準(zhǔn)購(gòu)置的8輛公務(wù)用車；

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為1.06萬(wàn)元，支出決算為1.06萬(wàn)元，完成全年預(yù)算的100%。決算數(shù)等于全年預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行。主要用于運(yùn)送機(jī)要密件等所需的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；截至2022年12月31日，財(cái)政撥款開(kāi)支的公務(wù)用車保有量為1輛。

（3）公務(wù)接待費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為2.26萬(wàn)元，支出決算為1.96萬(wàn)元，完成全年預(yù)算的86.73%。國(guó)內(nèi)公務(wù)接待23批次，累計(jì)213人次。主要用于接待兄弟市、縣來(lái)我單位學(xué)習(xí)交流等支出。決算數(shù)小于全年預(yù)算數(shù)的主要原因是根據(jù)政府過(guò)緊日子的要求，壓縮公務(wù)接待費(fèi)。其中：

外事接待支出0萬(wàn)元，接待0批次，累計(jì)0人次。

其他國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出1.96萬(wàn)元，主要用于兄弟市、縣來(lái)我單位學(xué)習(xí)交流等支出，接待23批次，累計(jì)213人次。

（十）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

2022年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算數(shù)為218.88萬(wàn)元，支出決算為389.77萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的178.07%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年度執(zhí)行過(guò)程中追加了項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)；比2021年度增加216.1萬(wàn)元，增長(zhǎng)124.43%，主要原因是追加經(jīng)費(fèi)功能科目本為一般行政管理事務(wù)，卻下達(dá)到機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，造成機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出比往年增大。

（十一）政府采購(gòu)支出說(shuō)明

2022年度政府采購(gòu)支出總額1,893.51萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出281.41萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出128.1萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出1,484萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額1,754.92萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的92.68%。其中，授予小微企業(yè)合同金額1,702.26萬(wàn)元，占授予中小企業(yè)合同金額的97%；貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的13.34%，工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的100%，服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的96.09%。

（十二）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況說(shuō)明

截至2022年12月31日機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心本級(jí)及所屬各單位共有車輛130輛，其中，副部（省）級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車1輛、應(yīng)急保障用車109輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車20輛、其他用車0輛；單價(jià)100萬(wàn)元以上設(shè)備（不含車輛）0臺(tái)（套）。 

（十三）預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

1.預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況。

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心組織對(duì)2022年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，其中，一級(jí)項(xiàng)目1個(gè)，二級(jí)項(xiàng)目2個(gè)，共涉及資金2801.52萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100%。組織對(duì)2022年度云上后勤服務(wù)平臺(tái)建設(shè)1個(gè)政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，共涉及資金57.66萬(wàn)元，占政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100%。本年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算項(xiàng)目。

組織對(duì)機(jī)關(guān)事務(wù)后勤保障一個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了部門評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出2505.27萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算支出0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出0萬(wàn)元，從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，項(xiàng)目績(jī)效良好。通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施，較好地完成了市行政中心物業(yè)服務(wù)、設(shè)備設(shè)施管理、安保管理、機(jī)關(guān)食堂服務(wù)及黨政機(jī)關(guān)辦公用房管理等工作年初設(shè)定的目標(biāo)任務(wù)，資金專款專用，資金使用上未偏離，圓滿完成預(yù)算執(zhí)行率。

本年無(wú)部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)。

組織對(duì)本部門下屬機(jī)關(guān)后勤服務(wù)中心、公車服務(wù)中心2個(gè)單位開(kāi)展整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出2438.65萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算支出0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出0萬(wàn)元。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，整體支出績(jī)效良好，為單位履行 “服務(wù)、管理、保障”職能提供了有力的資金保障，確保了公務(wù)用車及事業(yè)單位業(yè)務(wù)用車使用管理工作的開(kāi)展及市行政中心安全穩(wěn)定和高效運(yùn)轉(zhuǎn)，充分發(fā)揮了財(cái)政預(yù)算資金的使用效能，績(jī)效評(píng)價(jià)良好。

2.部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。

機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心隨決算公開(kāi)2022年度本部門項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)結(jié)果（詳見(jiàn)附件）。其中，機(jī)關(guān)事務(wù)后勤保障項(xiàng)目和車輛購(gòu)置項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)具體情況如下：

機(jī)關(guān)事務(wù)后勤保障項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目自評(píng)得分95分，自評(píng)結(jié)論為“優(yōu)秀”。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為2505.27萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為2505.03萬(wàn)元，完成預(yù)算的99.99%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：一是物業(yè)服務(wù)方面。項(xiàng)目承包單位按照合同要求，能較好完成市行政中心衛(wèi)生保潔、會(huì)議服務(wù)、設(shè)備運(yùn)行管理任務(wù)，全年完成會(huì)議保障7602余場(chǎng)次。綠化服務(wù)通過(guò)對(duì)行政大樓各樓層的綠化擺放形式進(jìn)行了優(yōu)化調(diào)整，超標(biāo)準(zhǔn)完成綠化養(yǎng)護(hù)工作，共完成約2100萬(wàn)平方澆水、施肥、打藥等日常維護(hù),室外草坪綠化覆蓋率約99%，花木成活率約98%，不斷提升辦公舒適度和幸福感。二是食堂服務(wù)方面。機(jī)關(guān)食堂全年累計(jì)服務(wù)干部職工就餐 401226人次，服務(wù)滿意率達(dá)到98%以上；引入“食采云”平臺(tái)，實(shí)行數(shù)字化管理新模式，食材采購(gòu)實(shí)行公開(kāi)透明的網(wǎng)上競(jìng)價(jià)，全程接受監(jiān)督；市行政中心機(jī)關(guān)食堂自2006年入駐運(yùn)行以來(lái)，其部分設(shè)施設(shè)備已趨于陳舊老化,根據(jù)有關(guān)要求，對(duì)機(jī)關(guān)食堂實(shí)施綠色食堂微改造，通過(guò)升級(jí)改造硬件設(shè)施，夯實(shí)綠色低碳轉(zhuǎn)型新目標(biāo)，對(duì)其存在的能耗大、油污大、不清潔、安全有隱患等問(wèn)題進(jìn)行了改造，據(jù)測(cè)算，通過(guò)綠色食堂改造，廚房能耗下降20%，逐步實(shí)現(xiàn)了減污降碳預(yù)期目標(biāo)。三是安全保衛(wèi)方面。加強(qiáng)行政中心安保隊(duì)伍的建設(shè)及市行政中心安防、消防、人防各項(xiàng)工作。疫情期間，認(rèn)真按照市疫情防控指揮部要求，落實(shí)好嚴(yán)守“小門”各項(xiàng)措施，實(shí)施了安防系統(tǒng)升級(jí)改造項(xiàng)目，對(duì)行政中心區(qū)域視頻監(jiān)控系統(tǒng)進(jìn)行了更新，安裝了出入口道閘系統(tǒng)和防沖撞系統(tǒng)，建成啟用了訪客管理系統(tǒng)。市行政大樓全年刷臉驗(yàn)證出入人員112.4萬(wàn)人次。四是設(shè)備設(shè)施維運(yùn)保障方面。開(kāi)展空調(diào)、水電、消防、照明、路面墻面等設(shè)備設(shè)施維護(hù)維修2753 余次，設(shè)備完好率達(dá)到99%，設(shè)備故障能及時(shí)得到排除解決。發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及原因：雖然項(xiàng)目取得了較為理想的績(jī)效目標(biāo)，但也存在一些問(wèn)題：

（一）后勤服務(wù)是一個(gè)動(dòng)態(tài)、持續(xù)的過(guò)程，且許多環(huán)節(jié)無(wú)法量化，雖然實(shí)施了服務(wù)質(zhì)量考核評(píng)價(jià)，但還需進(jìn)一步細(xì)化，服務(wù)質(zhì)量監(jiān)管有待進(jìn)一步加強(qiáng)。

（二）根據(jù)現(xiàn)行的政府采購(gòu)招投標(biāo)法規(guī)和政策，評(píng)標(biāo)辦法難以對(duì)后勤服務(wù)供應(yīng)商的能力進(jìn)行充分評(píng)價(jià)，供應(yīng)商的選擇存在一定難度。

（三）由于市行政中心投入使用已達(dá)16年，設(shè)備設(shè)施老化程度加快，后期的維護(hù)維修難度進(jìn)一步加大，相應(yīng)的費(fèi)用也會(huì)隨之增加，服務(wù)技術(shù)要求會(huì)更高。

（四）由于設(shè)備設(shè)施的突發(fā)性故障無(wú)法精準(zhǔn)預(yù)測(cè)，維護(hù)項(xiàng)目及費(fèi)用難以精準(zhǔn)預(yù)算。下一步改進(jìn)措施：

（一）進(jìn)一步健全機(jī)制和制度。更加強(qiáng)化預(yù)算績(jī)效管理意識(shí)，強(qiáng)化預(yù)算的剛性約束，合理安排經(jīng)費(fèi)支出，做到專款專用、規(guī)范管理、績(jī)效引導(dǎo)，將經(jīng)費(fèi)控制在預(yù)算內(nèi)，提高經(jīng)費(fèi)使用效率。更加細(xì)化經(jīng)費(fèi)預(yù)算，強(qiáng)化與有關(guān)部門做好溝通銜接，提高預(yù)算編制的科學(xué)性、合理性、準(zhǔn)確性和可控性。

（二）進(jìn)一步完善和細(xì)化相關(guān)后勤服務(wù)費(fèi)用支出控制標(biāo)準(zhǔn)，以便于更好地控制支出，提高資金使用效率。

（三）進(jìn)一步完善關(guān)于服務(wù)類項(xiàng)目招投標(biāo)的相關(guān)制度，使物業(yè)服務(wù)項(xiàng)目能從市場(chǎng)上選到優(yōu)質(zhì)的供應(yīng)商，提供更好的物業(yè)服務(wù)質(zhì)量。

（四）針對(duì)設(shè)備老化問(wèn)題及設(shè)備維修存在不可預(yù)見(jiàn)的情況，定期檢查各項(xiàng)設(shè)施、設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)情況，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題并采取維修、更新措施，與有關(guān)各方做好溝通銜接，合理安排經(jīng)費(fèi)支出，提高經(jīng)費(fèi)使用效率。

項(xiàng)目單位自評(píng)基本情況表

項(xiàng)目名稱：機(jī)關(guān)事務(wù)管理

車輛購(gòu)置項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目自評(píng)得分95分，自評(píng)結(jié)論為“優(yōu)”。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為150萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為190.72萬(wàn)元，完成預(yù)算的127.15%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：一是項(xiàng)目年初預(yù)算金額為150萬(wàn)元，實(shí)際支出金額為190.72萬(wàn)元，其中公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)180.31萬(wàn)元，其他支出10.41萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為190.72萬(wàn)元，年初預(yù)算偏離度27.15%。主要用于購(gòu)置8輛公務(wù)車輛，其中4輛轎車、3輛商務(wù)車、1輛中巴車；二是公務(wù)用車服務(wù)滿意率達(dá)到95%以上；三是全年為市本級(jí)涉改單位提供10182次公務(wù)派車，安全行駛328.1萬(wàn)公里；四是按計(jì)劃完成公車購(gòu)置項(xiàng)目。發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及原因：一是年初預(yù)算與實(shí)際支出存在較大差距；二是無(wú)法準(zhǔn)確預(yù)估需要購(gòu)置的車型。下一步改進(jìn)措施：一是加強(qiáng)預(yù)算編制，在預(yù)算編制時(shí)應(yīng)充分掌握以前年度的經(jīng)費(fèi)支出情況，對(duì)比以前年度的經(jīng)費(fèi)變化項(xiàng)目，提前做好經(jīng)費(fèi)的測(cè)算分配，保證預(yù)算編制的全面性和合理性；二是健全績(jī)效管理，建立全過(guò)程預(yù)算績(jī)效管理模式和問(wèn)責(zé)機(jī)制，掌握預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度，及時(shí)糾正與績(jī)效目標(biāo)存在的偏差，從而加強(qiáng)財(cái)政資金的跟蹤問(wèn)效，提高財(cái)政資金的使用效益。

3. 財(cái)政評(píng)價(jià)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。無(wú)。

4.部門評(píng)價(jià)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。

本部門對(duì)下屬公車服務(wù)中心和后勤服務(wù)中心做了整體支出的績(jī)效評(píng)價(jià)。評(píng)價(jià)結(jié)果均達(dá)到95%。

市級(jí)機(jī)關(guān)公車服務(wù)中心2022年整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告

為進(jìn)一步規(guī)范財(cái)政資金管理，強(qiáng)化績(jī)效理念，提高財(cái)政資金使用效益。根據(jù)《麗水市財(cái)政局關(guān)于做好 2023 年市直部門預(yù)算績(jī)效管理工作的通知》（麗財(cái)監(jiān)督〔2023〕69號(hào)）文件精神，結(jié)合本中心實(shí)際，現(xiàn)將我單位2022年整體支出績(jī)效自評(píng)結(jié)果報(bào)告如下：

一、部門基本概況

（一）主要職能

（1）承擔(dān)市級(jí)機(jī)關(guān)公務(wù)用車“一張網(wǎng)”（平臺(tái)）的建設(shè)、管理和公務(wù)車輛集中管理、維修保養(yǎng)、安全運(yùn)行、實(shí)時(shí)監(jiān)控、報(bào)廢更新處置等工作。

（2）承擔(dān)市級(jí)機(jī)關(guān)機(jī)要通信用車、應(yīng)急保障用車、調(diào)研用車、專項(xiàng)用車、遠(yuǎn)程用車等一般公務(wù)用車的統(tǒng)一調(diào)度、派遣服務(wù)、成本結(jié)算等服務(wù)保障工作，負(fù)責(zé)市級(jí)重大會(huì)議、重要公務(wù)活動(dòng)的車輛保障工作。

（3）承擔(dān)權(quán)屬納入本中心車輛的GPS監(jiān)管、簽訂委托管理協(xié)議、指導(dǎo)日常管理以及市本級(jí)公車平臺(tái)上所有車輛GPS數(shù)據(jù)管理。

（4）負(fù)責(zé)本中心駕駛員的管理教育、業(yè)務(wù)培訓(xùn)、檢查考核和勤務(wù)保障。

（二）機(jī)構(gòu)情況及人員情況

麗水市市級(jí)機(jī)關(guān)公務(wù)用車服務(wù)中心是麗水市機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心所屬的公益一類事業(yè)單位。設(shè)辦公室、調(diào)度科、車管科三個(gè)職能科室。車管科下設(shè)三個(gè)駕駛分隊(duì)，有公務(wù)用車128輛。截至2022年12月31日，實(shí)有人數(shù)128人，其中在編事業(yè)人員9名，工勤人員16名（編制掛靠市機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心），編外用工103名。

（三）年度財(cái)政整體收支情況。

麗水市市級(jí)機(jī)關(guān)公務(wù)用車服務(wù)中心2022年度總收入2020.65萬(wàn)元，比上年收入增加了3.18%，總支出2020.65萬(wàn)元，比上年支出增加了3.18%，與預(yù)算對(duì)比支出增長(zhǎng)了22.05%，與上年對(duì)比總收入支出相對(duì)都增加。

（四）固定資產(chǎn)狀況。截至2022年12月31日，麗水市市級(jí)機(jī)關(guān)公務(wù)用車服務(wù)中心資產(chǎn)合計(jì)870.15萬(wàn)元，其中：流動(dòng)資產(chǎn)146.91萬(wàn)元，占資產(chǎn)總額的16.88%；固定資產(chǎn)723.24萬(wàn)元，占資產(chǎn)總額的83.12%；無(wú)形資產(chǎn)0元；在建工程0元。

（五）財(cái)務(wù)管理制度。我單位嚴(yán)格按照《中華人民共和國(guó)預(yù)算法》《中華人民共和國(guó)會(huì)計(jì)法》《財(cái)政總預(yù)算會(huì)計(jì)制度》《會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范》等法律法規(guī)制度，嚴(yán)格遵循厲行節(jié)約、提高資金使用效益的基本原則，制定《麗水市市級(jí)機(jī)關(guān)公務(wù)用車服務(wù)中心采購(gòu)管理辦法》、《麗水市市級(jí)機(jī)關(guān)公務(wù)用車服務(wù)中心財(cái)務(wù)內(nèi)部管理制度》、《麗水市市級(jí)機(jī)關(guān)公務(wù)用車服務(wù)中心車輛管理（暫行）規(guī)定》等一系列制度。加強(qiáng)廉政風(fēng)險(xiǎn)防控機(jī)制及支付管理制度建設(shè)，認(rèn)真執(zhí)行“三重一大”制度，重點(diǎn)關(guān)注經(jīng)費(fèi)預(yù)算、資金收支、政府采購(gòu)、固定資產(chǎn)及合同管理等業(yè)務(wù)層面的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。實(shí)行不相容崗位相互分離及內(nèi)部授權(quán)審批控制措施，審核及審批職責(zé)相互分離、相互制約、相互監(jiān)督。

二、部門整體支出績(jī)效狀況

2022年本單位共為市本級(jí)涉改單位提供10182次公務(wù)派車，安全行駛328.1萬(wàn)公里，其中疫情保障任務(wù)共計(jì)209次。先后保障“麗水市兩會(huì)”“麗水市黨代會(huì)”“2022浙西南革命精神論壇”“麗水市人才科技好物節(jié)、人才科技周”“2022年世界攝影大會(huì)”“麗水市第五屆人民代表大會(huì)第二次會(huì)議”等15次重大會(huì)議（活動(dòng)）的公務(wù)出行,做到無(wú)差錯(cuò)，不延遲，得到承辦單位、參會(huì)人員的一致好評(píng)。

三、存在的問(wèn)題及原因

（一）存在的問(wèn)題

2022年本單位實(shí)際支出2020.65萬(wàn)元,比年初預(yù)算數(shù)增加了365.09萬(wàn)元，年初預(yù)算與實(shí)際支出存在較大差距。

（二）原因

差旅費(fèi)預(yù)估難度大，本單位承擔(dān)市本級(jí)涉改單位的用車保障任務(wù)，全年派車任務(wù)量存在較大變數(shù)，因而差旅費(fèi)預(yù)估難度也較大。2022年差旅費(fèi)年初預(yù)算6.21萬(wàn)元，駕駛員月平均出差天數(shù)為13天，月平均差旅費(fèi)支出約28萬(wàn)元，差旅費(fèi)全年實(shí)際支出336.99萬(wàn)元，年初預(yù)算與實(shí)際支出存在較大差距。

四、提高財(cái)政資金績(jī)效的措施與建議

（一）加強(qiáng)預(yù)算編制

在預(yù)算編制環(huán)節(jié)，應(yīng)充分掌握以前年度的經(jīng)費(fèi)支出情況，對(duì)比以前年度的經(jīng)費(fèi)變化項(xiàng)目。全面考慮未來(lái)存在的變動(dòng)因素，合理部署接下來(lái)的工作任務(wù)，提前做好經(jīng)費(fèi)的測(cè)算分配，保證預(yù)算編制的全面性和合理性。

（二）健全績(jī)效管理

建立全過(guò)程預(yù)算績(jī)效管理模式和問(wèn)責(zé)機(jī)制，進(jìn)一步完善貫穿全年度的績(jī)效管理機(jī)制。根據(jù)實(shí)際工作情況，掌握預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度，及時(shí)糾正與績(jī)效目標(biāo)存在的偏差，從而加強(qiáng)財(cái)政資金的跟蹤問(wèn)效，提高財(cái)政資金的使用效益。

市機(jī)關(guān)后勤服務(wù)中心2022年整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告

為進(jìn)一步規(guī)范財(cái)政資金管理，強(qiáng)化績(jī)效理念，提高財(cái)政資金使用效益。根據(jù)《浙江省財(cái)政廳關(guān)于開(kāi)展2022年度全省行政事業(yè)單位內(nèi)部控制報(bào)告編報(bào)工作的通知》（浙財(cái)會(huì)〔2023〕24號(hào)）和《麗水市財(cái)政局關(guān)于做好 2022 年市直部門預(yù)算績(jī)效管理工作的通知》（麗財(cái)會(huì)〔2023〕58號(hào)）文件精神，結(jié)合本中心實(shí)際，現(xiàn)將我單位2022年整體支出績(jī)效自評(píng)結(jié)果報(bào)告如下：

一、 部門基本概況

（一）主要職能

（1）承擔(dān)市行政中心區(qū)域公共衛(wèi)生保潔、設(shè)施設(shè)備維運(yùn)、會(huì)議服務(wù)、綠化美化服務(wù)、房屋修繕及供電供水供氣等后勤服務(wù)保障。

（2）承擔(dān)市行政中心后勤社會(huì)化服務(wù)承接單位的監(jiān)督指導(dǎo)和檢查考核工作。

（3）承擔(dān)市行政中心大樓各公用會(huì)議室及公共場(chǎng)所的使用管理。

（4）承擔(dān)市委、市人大、市政府、市政協(xié)領(lǐng)導(dǎo)辦公室的有關(guān)工勤工作。

（5）承擔(dān)市行政中心涉密信（郵）件、有關(guān)文件的交寄、接收、分發(fā)工作。

（6）承擔(dān)市機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心授權(quán)的公有房產(chǎn)、資產(chǎn)的管理工作。

（7）承擔(dān)市行政中心節(jié)能管理、設(shè)施設(shè)備節(jié)能改造、垃圾分類等相關(guān)工作。

（8）完成市機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心交辦的其他任務(wù)。

（二）機(jī)構(gòu)情況及人員情況

麗水市市級(jí)機(jī)關(guān)后勤服務(wù)中心為麗水市機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心所屬的公益一類事業(yè)單位，機(jī)構(gòu)規(guī)格相當(dāng)于正科級(jí)，掛麗水市市級(jí)機(jī)關(guān)房產(chǎn)管理中心牌子。設(shè)辦公室、設(shè)備管理科、綜合服務(wù)科和物業(yè)管理科四個(gè)職能科室。截至2022年12月31日，實(shí)有人數(shù)22人，其中在編事業(yè)人員8名，編外用工14名。

（三）年度財(cái)政整體收支情況。

麗水市市級(jí)機(jī)關(guān)后勤服務(wù)中心2022年度總收入418萬(wàn)元，比上年收入增加了0.31%，總支出418萬(wàn)元，比上年支出增加了0.31%，與預(yù)算對(duì)比支出減少了3.26%，與上年對(duì)比總收入支出相對(duì)都增加。

（四）固定資產(chǎn)狀況。截至2022年12月31日，麗水市市級(jí)機(jī)關(guān)后勤服務(wù)中心資產(chǎn)合計(jì)80.60萬(wàn)元，其中：流動(dòng)資產(chǎn)75.57萬(wàn)元，占資產(chǎn)總額的93.76%；固定資產(chǎn)5.03萬(wàn)元，占資產(chǎn)總額的6.24%；無(wú)形資產(chǎn)0元；在建工程0元。

（五）財(cái)務(wù)管理制度。我單位賬務(wù)管理嚴(yán)格按照《中華人民共和國(guó)預(yù)算法》《中華人民共和國(guó)會(huì)計(jì)法》《財(cái)政總預(yù)算會(huì)計(jì)制度》《會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范》等法律法規(guī)制度，本著厲行節(jié)約，制止奢侈浪費(fèi)，降低運(yùn)行成本，注重資金使用效益的基本原則，制定了《麗水市市級(jí)機(jī)關(guān)后勤服務(wù)中心采購(gòu)管理辦法》、《麗水市市級(jí)機(jī)關(guān)后勤服務(wù)中心財(cái)務(wù)內(nèi)部管理制度》、《麗水市市級(jí)機(jī)關(guān)后勤服務(wù)中心車輛管理（暫行）規(guī)定》等一系列內(nèi)部制度，有效的規(guī)范內(nèi)部控制，加強(qiáng)了廉政風(fēng)險(xiǎn)防控機(jī)制建設(shè)及支付管理制度。并認(rèn)真執(zhí)行“三重一大”事項(xiàng)集體決策及會(huì)簽制度。重點(diǎn)關(guān)注經(jīng)費(fèi)預(yù)算、資金收支、政府采購(gòu)、固定資產(chǎn)及合同管理等業(yè)務(wù)層面的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。實(shí)行不相容崗位相互分離及內(nèi)部授權(quán)審批控制措施，審核及審批職責(zé)相互分離，相互制約，相互監(jiān)督。

二、部門整體支出績(jī)效狀況

2022年，后勤服務(wù)中心一是狠抓后勤服務(wù)人員隊(duì)伍素質(zhì)能力。分別在松陽(yáng)縣和縉云縣舉辦全市后勤服務(wù)管理業(yè)務(wù)培訓(xùn)會(huì)。二是提升會(huì)議服務(wù)保障能力。完成各會(huì)議室硬件設(shè)施改造升級(jí)，做好行政中心物業(yè)服務(wù)項(xiàng)目招投標(biāo)和物業(yè)服務(wù)新一輪合同簽訂。為各部門提供高質(zhì)量會(huì)議服務(wù)約7602場(chǎng)（其中節(jié)假日、晚上加班保障會(huì)議989場(chǎng)），保障參會(huì)人數(shù)約19.1萬(wàn)人次。三是從嚴(yán)落實(shí)疫情防控工作。中心常態(tài)化做好行政中心和周轉(zhuǎn)房共43000平方的消殺工作，共完成公共區(qū)域消殺工作264次。依規(guī)對(duì)電梯進(jìn)行酒精消殺，電梯消毒12672臺(tái)次；會(huì)務(wù)服務(wù)做到“一會(huì)一消毒”，濾網(wǎng)一周一清洗，空調(diào)風(fēng)口消殺259臺(tái)次，會(huì)場(chǎng)消毒約7602場(chǎng)次。四是圓滿完成領(lǐng)導(dǎo)服務(wù)保障和機(jī)密件簽收簽發(fā)等工作，全年簽發(fā)機(jī)密、秘密文件7733件，機(jī)要交寄781件，機(jī)要簽收10725件。五是超標(biāo)準(zhǔn)完成綠化養(yǎng)護(hù)工作，今年共完成約2100萬(wàn)平方澆水、施肥、打藥等日常維護(hù),室外草坪綠化覆蓋率約99%，花木成活率約98%。六是完成會(huì)議室設(shè)施設(shè)備改造。完成0716和0916會(huì)議室音視頻和電視墻改造，完成109會(huì)議室視聯(lián)網(wǎng)相關(guān)設(shè)備改造，完成212會(huì)議室UPS電源改造、視頻改造和其他零星改造，完成210和212會(huì)議室燈光改造，全面提升會(huì)議保障水平和工作效率。七是解決停車難問(wèn)題。完成市行政中心停車場(chǎng)183個(gè)車位修繕改造、車位劃線工作，有效緩解了停車難問(wèn)題。八是完成行政中心設(shè)備設(shè)施年度維護(hù)維修、保障和特種設(shè)備年度檢測(cè)工作。已完成行政大樓16臺(tái)電梯年檢工作和中央空調(diào)的維護(hù)維修和換季轉(zhuǎn)換以及清洗消毒工作。九是完成行政中心其他設(shè)備設(shè)施改造維護(hù)。已完成大樓監(jiān)控機(jī)房改造工程，生活垃圾集中處理房改造及基礎(chǔ)用電線路施工，完成行政大樓5樓信息機(jī)房依米康空調(diào)機(jī)組維修，完成大樓16臺(tái)電梯安裝電梯物聯(lián)感知系統(tǒng)建設(shè)和五方通話安裝工作，開(kāi)展行政中心化糞池生物治理工作，積極配合綜合處完成創(chuàng)建“綠色食堂”廚房改造項(xiàng)目。十是積極開(kāi)展全市黨政機(jī)關(guān)單位垃圾分類工作。重新調(diào)整了市行政中心垃圾分類工作領(lǐng)導(dǎo)小組成員，研究制定了《麗水市黨政機(jī)關(guān)生活垃圾分類工作規(guī)范》，舉辦了黨政機(jī)關(guān)生活垃圾分類工作規(guī)范化培訓(xùn)會(huì)，提升了各黨政機(jī)關(guān)單位生活垃圾分類工作水平和方法。2022年度全市黨政機(jī)關(guān)垃圾分類示范單位39個(gè)，創(chuàng)建率達(dá)到50%，圓滿完成省、市分類辦賦予的工作任務(wù)。

三、存在的問(wèn)題及原因

2022年實(shí)際支出418萬(wàn)元，比年初預(yù)算數(shù)減少14.08萬(wàn)元，主要是在職、編外各退休1人；比2021年（416.69）增加1.31萬(wàn)元，主要是公用經(jīng)費(fèi)增加（全市機(jī)關(guān)后勤服務(wù)管理業(yè)務(wù)培訓(xùn)增加1場(chǎng)次）。

四、提高財(cái)政資金績(jī)效的措施與建議

在預(yù)算編制時(shí)，應(yīng)總結(jié)以前年度存在的差異，對(duì)來(lái)年工作計(jì)劃進(jìn)行更詳細(xì)的分析和剖析，充分全面考慮預(yù)算變動(dòng)因素，保證預(yù)算編制全面性和合理性。

年度預(yù)算編制后，根據(jù)實(shí)際情況，適時(shí)掌握預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度，及時(shí)找出預(yù)算執(zhí)行情況與預(yù)算目標(biāo)存在的差距，進(jìn)一步加快預(yù)算執(zhí)行。

四、名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政部門當(dāng)年撥付的財(cái)政預(yù)算資金，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款。

2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

3.經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

4.上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

5.附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

6.其他收入：指預(yù)算單位在“財(cái)政撥款”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的各項(xiàng)收入。

7.使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的金額。

8.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指預(yù)算單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

9.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

10.基本支出：指預(yù)算單位為保障其正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出，包括人員經(jīng)費(fèi)支出和日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

11.項(xiàng)目支出：指預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

12.上繳上級(jí)支出：填列事業(yè)單位按照財(cái)政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級(jí)單位的支出。

13.經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

14.附屬單位補(bǔ)助支出：填列事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。

15.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)用、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)用反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出，不含教學(xué)科研人員學(xué)術(shù)交流；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及燃費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

16.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

17.一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政（事業(yè)）運(yùn)行（項(xiàng)）：指本級(jí)及所屬單位的基本支出。

18.一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：指局本級(jí)及所屬單位的項(xiàng)目支出。

19.一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出（項(xiàng)）：本項(xiàng)目支出指突發(fā)的疫情防控及行政中心設(shè)備設(shè)施維修增加等，為保障行政中心正常運(yùn)轉(zhuǎn)，在年度執(zhí)行過(guò)程中財(cái)政給予調(diào)整追加預(yù)算。

20.社會(huì)保險(xiǎn)和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：指單位的離退休支出。

21.社會(huì)保險(xiǎn)和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

22.社會(huì)保險(xiǎn)和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。

23.社會(huì)保險(xiǎn)和就業(yè)支出（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）：指其他用于社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出。

24.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政（事業(yè)）單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指財(cái)政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

五、附件

附件:

麗水市市級(jí)機(jī)關(guān)公務(wù)用車服務(wù)中心2022年度單位決算公開(kāi)報(bào)告（定稿）(1).wps

2022年決算公開(kāi)文檔后勤.DOC

2022本級(jí)決算公開(kāi)說(shuō)明(1).DOC