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目  錄

一、概況.............................................................................................................( 1 )

（一）部門（單位）職責(zé).............................................................................(1 )

（二）機構(gòu)設(shè)置...........................................................................................(6 )

二、2022年度部門（單位）決算公開表............................................................( 7)

（一）收入支出決算總表............................................................................( 7 )

（二）收入決算表（分單位）.....................................................................(7 )

（三）收入決算表（分科目）.....................................................................( 8 )

（四）支出決算表（分單位）.....................................................................( 9 )

（五）支出決算表（分科目）.....................................................................( 9 )

（六）財政撥款收入支出決算總表..............................................................( 10)

（七）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表...................................................( 11 )

（八）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表............................................( 12 )

（九）政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表........................................( 12 )

（十）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表............................................( 13 )

（十一）財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表....................................................( 13)

三、2022年度部門（單位）決算情況說明........................................................( 14 )

（一）收入支出決算總體情況說明.............................................................( 14 )

（二）收入決算情況說明............................................................................( 14 )

（三）支出決算情況說明............................................................................( 14 )

（四）財政撥款收入支出決算總體情況說明...............................................( 15 )

（五）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明......................................( 15 )

（六）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明...............................( 17 )

（七）政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算總體情況說明............................( 17 )

（八）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算總體情況說明........................(19 )

（九）財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明...........................................( 20 )

（十）機關(guān)運行經(jīng)費支出說明...................................................................( 21)

（十一）政府采購支出說明......................................................................( 22 )

（十二）國有資產(chǎn)占有???情況說明........................................................( 22 )

（十三）預(yù)算績效情況說明......................................................................( 23 )

四、名詞解釋..................................................................................................( 32 )

五、附件..........................................................................................................(37 )

一、概況

（一）部門（單位）職責(zé)

1.擬訂并組織實施全市國民經(jīng)濟和社會發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃和年度計劃。牽頭組織全市統(tǒng)一規(guī)劃體系建設(shè)，負責(zé)市級專項規(guī)劃、區(qū)域規(guī)劃、空間規(guī)劃與全市發(fā)展規(guī)劃的統(tǒng)籌銜接。負責(zé)全市社會總需求和總供給等重要總量平衡和重大比例關(guān)系的協(xié)調(diào)，提出經(jīng)濟社會發(fā)展、重大結(jié)構(gòu)優(yōu)化、現(xiàn)代化經(jīng)濟體系、高質(zhì)量發(fā)展的目標(biāo)、任務(wù)以及相關(guān)政策。起草相關(guān)地方性法規(guī)、規(guī)章草案和規(guī)范性文件。負責(zé)重大戰(zhàn)略規(guī)劃、重大政策的評估督導(dǎo)工作。

2.組織擬訂區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃和相關(guān)政策，引導(dǎo)和促進區(qū)域經(jīng)濟協(xié)調(diào)發(fā)展。統(tǒng)籌推動全市實施長三角區(qū)域一體化發(fā)展、長江經(jīng)濟帶等國家重大區(qū)域發(fā)展戰(zhàn)略。組織編制并推動實施全市新型城鎮(zhèn)化規(guī)劃。參與推進海洋經(jīng)濟發(fā)展。牽頭實施全市重大平臺整合提升。

3.統(tǒng)籌推進可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略，擬訂和組織實施綠色發(fā)展相關(guān)戰(zhàn)略、規(guī)劃和政策。制定和實施循環(huán)經(jīng)濟發(fā)展規(guī)劃及政策。推動生態(tài)文明建設(shè)和改革，推進生態(tài)產(chǎn)品價值實現(xiàn)機制改革，參與編制生態(tài)建設(shè)規(guī)劃，協(xié)調(diào)生態(tài)環(huán)境保護與修復(fù)、能源資源節(jié)約和綜合利用等工作，提出健全生態(tài)保護補償機制的政策措施，綜合協(xié)調(diào)環(huán)保產(chǎn)業(yè)和清潔生產(chǎn)促進有關(guān)工作。

4.負責(zé)重大基礎(chǔ)設(shè)施的綜合管理。規(guī)劃重大基礎(chǔ)設(shè)施布局，協(xié)調(diào)推進重大基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)發(fā)展。審核能源發(fā)展戰(zhàn)略、重大規(guī)劃、重大產(chǎn)業(yè)政策、重大改革方案和重大投資項目，推動能源結(jié)構(gòu)調(diào)整。統(tǒng)籌協(xié)調(diào)綜合交通發(fā)展有關(guān)重大問題，綜合協(xié)調(diào)鐵路和通用航空業(yè)，銜接平衡交通發(fā)展規(guī)劃。

5.負責(zé)宏觀經(jīng)濟預(yù)測、預(yù)警和預(yù)期管理。研究分析全市國民經(jīng)濟運行、總量平衡、經(jīng)濟安全和產(chǎn)業(yè)安全等重要問題并提出相關(guān)建議。協(xié)調(diào)宏觀經(jīng)濟運行重大問題。

6.負責(zé)全市社會發(fā)展與國民經(jīng)濟發(fā)展的政策銜接，協(xié)調(diào)有關(guān)重大問題。組織擬訂全市社會發(fā)展戰(zhàn)略、總體規(guī)劃。統(tǒng)籌推進基本公共服務(wù)體系建設(shè)和收入分配制度改革。提出促進就業(yè)、增加城鄉(xiāng)居民收入、完善社會保障等與經(jīng)濟協(xié)調(diào)發(fā)展的政策建議。

7.擬訂并組織實施有關(guān)價格政策。組織制定少數(shù)由政府管理的重要商品、服務(wù)價格和重要收費標(biāo)準(zhǔn)，負責(zé)全市價格調(diào)控工作、重大價格改革與政策協(xié)調(diào)。制定重要領(lǐng)域的市場價格行為規(guī)則，發(fā)布相關(guān)指引。

8.負責(zé)全市投資綜合管理。擬訂全社會固定資產(chǎn)投資總規(guī)模、結(jié)構(gòu)調(diào)控目標(biāo)和政策，規(guī)劃重大建設(shè)項目和生產(chǎn)力布局。提出市財政性建設(shè)資金的規(guī)模、投向建議。按權(quán)限審批、核準(zhǔn)、審核、備案項目。推進投融資體制改革，擬訂并推動落實鼓勵民間投資政策措施。

9.負責(zé)全市基本建設(shè)、市重點建設(shè)項目的綜合管理。負責(zé)編制市重點建設(shè)項目計劃并組織實施，負責(zé)省、市立項的政府投資建設(shè)項目和法律法規(guī)規(guī)定的其他建設(shè)項目初步設(shè)計和項目概算審查審批工作，負責(zé)市重點建設(shè)項目的評估督導(dǎo)工作。負責(zé)落實建設(shè)項目審批、核準(zhǔn)過程中生態(tài)環(huán)境保護要求。按分工做好市重點建設(shè)工程的安全生產(chǎn)監(jiān)督管理有關(guān)工作。

10.研究分析全社會資金平衡和財政、金融運行情況，提出協(xié)調(diào)解決財政金融運行重大問題的建議。參與制定財政和金融政策，推動構(gòu)建規(guī)劃、財政、金融等政策協(xié)調(diào)和工作協(xié)同機制。提出全市直接融資的發(fā)展目標(biāo)和政策，引導(dǎo)社會資金投向。負責(zé)全市企業(yè)債券發(fā)行的綜合管理。負責(zé)創(chuàng)業(yè)投資的管理和政策制定。

11.指導(dǎo)推進和綜合協(xié)調(diào)經(jīng)濟體制改革，提出相關(guān)改革建議。牽頭推進全市供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革。協(xié)調(diào)推進產(chǎn)權(quán)制度和要素市場化配置改革。推動完善市場經(jīng)濟制度和現(xiàn)代化經(jīng)濟體系建設(shè)，會同相關(guān)部門組織實施市場準(zhǔn)入負面清單制度。協(xié)調(diào)推進全市優(yōu)化營商環(huán)境工作。負責(zé)指導(dǎo)和協(xié)調(diào)推進全市社會信用體系建設(shè)，綜合協(xié)調(diào)全市公共信用信息管理。

12.統(tǒng)籌全市對外開放工作。擬訂對外開放戰(zhàn)略、規(guī)劃和相關(guān)政策，牽頭推進全市“一帶一路”建設(shè)。承擔(dān)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)全市“走出去”有關(guān)工作，負責(zé)全市利用外資和境外投資的平衡發(fā)展、布局優(yōu)化。負責(zé)全口徑外債的總量控制、結(jié)構(gòu)優(yōu)化和監(jiān)測工作。負責(zé)各類開發(fā)區(qū)（園區(qū)）的統(tǒng)籌規(guī)劃。指導(dǎo)全市重大對外開放平臺建設(shè)。參與中國（浙江）自由貿(mào)易試驗區(qū)建設(shè)。

13.組織擬訂綜合性產(chǎn)業(yè)政策。負責(zé)協(xié)調(diào)一二三產(chǎn)業(yè)發(fā)展重大問題并統(tǒng)籌銜接相關(guān)發(fā)展規(guī)劃和重大政策。協(xié)調(diào)實施重大產(chǎn)業(yè)工程。協(xié)調(diào)產(chǎn)業(yè)升級、重大技術(shù)裝備推廣應(yīng)用等方面的重大問題。組織擬訂并推動實施全市服務(wù)業(yè)、現(xiàn)代物流業(yè)的戰(zhàn)略規(guī)劃和重大政策，負責(zé)推進服務(wù)業(yè)與其他產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展，培育服務(wù)業(yè)新業(yè)態(tài)、新模式。跟蹤研判分析消費趨勢，擬訂實施促進消費的綜合性政策措施。

14.推動實施創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展戰(zhàn)略，會同相關(guān)部門擬訂推進創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新的規(guī)劃和政策，提出創(chuàng)新發(fā)展和培育經(jīng)濟發(fā)展新動能的政策措施。會同相關(guān)部門規(guī)劃布局全市重大科技基礎(chǔ)設(shè)施。組織擬訂并推動實施高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)、戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃和政策。組織推進數(shù)字麗水建設(shè)。

15.提出農(nóng)業(yè)農(nóng)村經(jīng)濟發(fā)展戰(zhàn)略、體制改革及有關(guān)政策建議。協(xié)調(diào)農(nóng)業(yè)農(nóng)村經(jīng)濟社會發(fā)展的重大問題，會同有關(guān)部門提出農(nóng)業(yè)農(nóng)村經(jīng)濟社會發(fā)展速度、總量平衡、結(jié)構(gòu)調(diào)整的目標(biāo)及政策建議。組織編制全市鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略規(guī)劃，規(guī)劃農(nóng)業(yè)農(nóng)村重大建設(shè)項目布局并協(xié)調(diào)實施。

16.研究提出全市能源發(fā)展戰(zhàn)略和重大政策建議，擬訂全市能源發(fā)展規(guī)劃和年度計劃并組織實施。按規(guī)定權(quán)限負責(zé)能源固定資產(chǎn)投資項目審批、核準(zhǔn)、審核上報工作，負責(zé)能源項目建設(shè)管理工作。負責(zé)能源運行調(diào)節(jié)，電力行業(yè)管理。負責(zé)煤炭、石油、天然氣等能源保障運行管理。負責(zé)石油、天然氣管道建設(shè)和保護的監(jiān)督管理工作。負責(zé)節(jié)能降耗、能源“雙控”和煤炭消費減量替代的綜合協(xié)調(diào)工作。負責(zé)公共機構(gòu)節(jié)能監(jiān)督檢查。

17.負責(zé)指導(dǎo)、協(xié)調(diào)和監(jiān)督全市對口工作。牽頭編制對口工作總體規(guī)劃和年度計劃，指導(dǎo)編制有關(guān)專項規(guī)劃。綜合協(xié)調(diào)前方指揮機構(gòu)、市直單位、縣（市、區(qū)）的對口工作。分類指導(dǎo)對口支援、對口幫扶（東西部扶貧協(xié)作）和對口合作。牽頭落實與對口市區(qū)之間的合作協(xié)議。牽頭實施山海協(xié)作工程，國內(nèi)區(qū)域合作交流、拓展國內(nèi)市場。

18.貫徹落實國家和省市有關(guān)糧食和物資儲備的工作方針政策和決策部署，制定全市糧食流通行業(yè)發(fā)展規(guī)劃和具體政策;組織實施全市糧油儲備、重要物資和應(yīng)急儲備物資的收儲、輪換和日常管理，會同有關(guān)部門組織實施有關(guān)儲備動用計劃和指令;監(jiān)測糧食等重要商品供求變化并預(yù)測預(yù)警,負責(zé)全市糧食和物資儲備統(tǒng)計工作；保障軍糧供應(yīng)數(shù)量和質(zhì)量，負責(zé)全市糧食和物資儲備的對外交流與合作；承擔(dān)市糧食安全工作協(xié)調(diào)小組辦公室的日常工作。

19.負責(zé)對管理的政府儲備、企業(yè)儲備以及儲備政策落實情況進行監(jiān)督檢查；負責(zé)全市糧食流通及加工行業(yè)安全生產(chǎn)監(jiān)督檢查；負責(zé)全市糧食收購、儲存、運輸環(huán)節(jié)糧食質(zhì)量安全和原糧衛(wèi)生的監(jiān)督管理，組織實施全市糧食庫存檢查；擬訂全市糧食流通和物資儲備設(shè)施建設(shè)規(guī)劃并組織實施，管理有關(guān)儲備基礎(chǔ)設(shè)施和糧食流通設(shè)施市級投資項目；承擔(dān)市級糧食和物資儲備承儲單位安全生產(chǎn)的監(jiān)管職責(zé)。

20.綜合協(xié)調(diào)全市軍民融合發(fā)展工作。負責(zé)全市國民經(jīng)濟動員工作，組織編制全市國民經(jīng)濟動員規(guī)劃、計劃，協(xié)調(diào)并組織實施國民經(jīng)濟動員有關(guān)工作。承擔(dān)國防科技工業(yè)綜合協(xié)調(diào)與管理相關(guān)職責(zé)。

21.完成市委、市政府交辦的其他任務(wù)。

（二）機構(gòu)設(shè)置

從預(yù)算單位構(gòu)成看，麗水市發(fā)展和改革委員會部門決算包括：委本級決算。

無納入麗水市發(fā)展和改革委員會2022年度部門決算編制范圍的二級預(yù)算單位。

從預(yù)算單位構(gòu)成看，本單位內(nèi)設(shè)：辦公室、戰(zhàn)略規(guī)劃和資源環(huán)境處、國民經(jīng)濟和體制改革綜合處等十八個處室。

二、2022年度部門（單位）決算公開表

三、2022年度部門（單位）決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

2022年度收入總計132,681.47萬元，支出總計132,681.47萬元,與2021年度相比，均增加122787.36萬元，增長1241.01%。主要原因是：政府性基金預(yù)算財政撥款收支大幅增加了9.62億元。

（二）收入決算情況說明

本年收入合計107,366.35萬元；包括財政撥款收入105,714.35萬元（其中，一般公共預(yù)算9,525.21萬元，政府性基金預(yù)算96,189.14萬元,國有資本經(jīng)營預(yù)算0萬元），占收入合計98.46%；上級補助收入0萬元，占收入合計0%；事業(yè)收入0萬元，占收入合計0%；經(jīng)營收入0萬元，占收入合計0%；附屬單位上繳收入0萬元，占收入合計0%；其他收入1,652萬元，占收入合計1.54%。

（三）支出決算情況說明

本年支出合計132,666.77萬元，其中基本支出4,332.64萬元，占3.27%；項目支出128,334.13萬元，占96.73%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

（四）財政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財政撥款收入總計105,714.35萬元，支出總計105,714.35萬元，與2021年相比，各增加95820.24萬元，增長968.46%。主要原因是政府性基金預(yù)算財政撥款收支大幅增加了9.62億元；財政撥款支出年初預(yù)算數(shù) 12,169.03 萬元，完成年初預(yù)算的868.72%，主要原因是浙西南糧食物資倉儲物流園專項和招商引資一張圖項目等政府性基金支出增加了9.62億元。

（五）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

1.一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況。

2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出9,525.21萬元，占本年支出合計的7.18%。與2021年相比，一般公共預(yù)算財政撥款支出減少368.9萬元，下降3.73%。

2.一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出9,525.21萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出5,415.31萬元，占56.85%；國防（類）支出0萬元,占0%；公共安全（類）支出0萬元,占0%；教育（類）支出0萬元,占0%；科學(xué)技術(shù)（類）支出649.8萬元,占6.82%；文化旅游體育與傳媒（類）支出25.27萬元,占0.27%；社會保障和就業(yè)（類）支出421.96萬元,占4.43%；衛(wèi)生健康（類）支出213.55萬元,占2.24%；節(jié)能環(huán)保（類）支出540萬元,占5.67%；城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出2,229.32萬元,占23.4%；農(nóng)林水（類）支出30萬元,占0.31%；交通運輸（類）支出0萬元,占0%；資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0萬元,占0%；商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0萬元,占0%；金融（類）支出0萬元,占0%；援助其他地區(qū)（類）支出0萬元,占0%；自然資源海洋氣象等（類）支出0萬元,占0%；住房保障（類）支出0萬元,占0%；糧油物資儲備（類）支出0萬元,占0%；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0萬元,占0%；其他（類）支出0萬元,占0%；債務(wù)還本（類）支出0萬元,占0%；債務(wù)付息（類）支出0萬元,占0%。

3.一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況。

2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為 9,525.21 萬元，支出決算為9,525.21萬元,完成年初預(yù)算的100%，主要原因是嚴格按照預(yù)算執(zhí)行。其中：

一般公共服務(wù)支出。年初預(yù)算為7367.73萬元，支出決算為7367.73萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴格按照預(yù)算執(zhí)行。

科學(xué)技術(shù)支出。年初預(yù)算為649.8萬元，支出決算為649.8萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴格按照預(yù)算執(zhí)行。

文化旅游體育與傳媒支出。年初預(yù)算為1448萬元，支出決算為25.27萬元，完成年初預(yù)算的1.75%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因大花園建設(shè)項目資金支付滯緩。

社會保障和就業(yè)支出。年初預(yù)算為423.65萬元，支出決算為421.96萬元，完成年初預(yù)算的99.6%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因人員變動的影響。

衛(wèi)生健康支出。年初預(yù)算為213.55萬元，支出決算為213.55萬元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴格按照預(yù)算執(zhí)行。

節(jié)能環(huán)保支出。年初預(yù)算為540萬元，支出決算為540萬元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴格按照預(yù)算執(zhí)行。

城鄉(xiāng)社區(qū)支出。年初預(yù)算為2735萬元，支出決算為2,229.32元，完成年初預(yù)算的81.51%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因山海協(xié)作項目資金執(zhí)行滯后。

農(nóng)林水支出。年初預(yù)算為30萬元，支出決算為30萬元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴格按照預(yù)算執(zhí)行。

其他支出。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，主要原因是該項目無收支安排資金。

（六）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2022年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出4,332.64萬元，其中：

人員經(jīng)費3,339.68萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、獎勵金和其他對個人和家庭的補助。

公用經(jīng)費992.96萬元，主要包括：辦公費、印刷費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出和辦公設(shè)備購置。

（七）政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算總體情況說明

1.政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算總體情況。

2022年度政府性基金預(yù)算財政撥款支出96,189.14萬元，占本年支出合計的72.5%。與2021年相比，政府性基金預(yù)算財政撥款支出增加96,189.14萬元，增長100%。主要原因是去年無政府性基金預(yù)算財政撥款收支安排。

2.政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

2022年度政府性基金預(yù)算財政撥款支出96,189.14萬元，主要用于以下方面：科學(xué)技術(shù)（類）支出0萬元,占0%；文化旅游體育與傳媒（類）支出0萬元,占0%；社會保障和就業(yè)（類）支出0萬元,占0%；節(jié)能環(huán)保（類）支出0萬元,占0%；城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出189.14萬元,占0.2%；農(nóng)林水（類）支出0萬元,占0%；交通運輸（類）支出0萬元,占0%；資源勘探信息等（類）支出0萬元,占0%；金融（類）支出0萬元,占0%；其他（類）支出96,000萬元,占99.8%；債務(wù)付息（類）支出0萬元,占0%；抗疫特別國債安排（類）支出0萬元,占0%。

3.政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算具體情況。

2022年度政府性基金預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為100萬元，支出決算為96,189.14萬元,完成年初預(yù)算的96189.14%，主要原因是新增浙西南糧食物資倉儲物流園項目資金96000萬元和生態(tài)產(chǎn)品價值實踐館裝修項目資金100.14萬元。其中：

城鄉(xiāng)社區(qū)支出。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為189.14萬元，為生態(tài)產(chǎn)品價值實踐館裝修項目資金100.14萬元和招商引資一張圖項目89萬元。

其他支出。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為96000萬元，為浙西南糧食物資倉儲物流園項目。

（八）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算總體情況說明本部門（單位）2022年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收支安排，故無相關(guān)數(shù)據(jù)。

（九）財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

1.“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明。

2022年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出全年預(yù)算為20.47萬元，支出決算為20.47萬元，完成全年預(yù)算的100%,2022年度“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)等于全年預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴格按照預(yù)算執(zhí)行。

2.“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明。

2022年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費用支出決算為0萬元，占0%，與2021年度一致；公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算為0萬元，占0%，與2021年度相比，減少3.45萬元，下降100%，主要原因是上海招商中心職能劃歸市政府，本部門未安排公車費用；公務(wù)接待費支出決算為20.47萬元，占100%，與2021年度相比，減少5.93萬元，下降22.46%，主要原因是受疫情影響，往來公務(wù)接待量減少。具體情況如下：

（1）因公出國（境）費用全年預(yù)算數(shù)為0萬元，支出決算為0萬元。主要用于機關(guān)及下屬預(yù)算單位人員的……等公務(wù)出國（境）的住宿費、國際旅費、培訓(xùn)費、公雜費等支出。全年使用財政撥款支出涉及因公出國(境)團組0個；累計0人次。

（2）公務(wù)用車購置及運行維護費全年預(yù)算數(shù)為0萬元，支出決算為0萬元。

公務(wù)用車購置全年預(yù)算數(shù)為0萬元，支出決算為0萬元（含購置稅等附加費用），完成全年預(yù)算的0%。決算數(shù)等于全年預(yù)算數(shù)的主要原因是公車改革，本部門未安排公車購置費。

公務(wù)用車運行維護費全年預(yù)算數(shù)為0萬元，支出決算為0萬元，完成全年預(yù)算的0%。決算數(shù)等于全年預(yù)算數(shù)的主要原因是公車改革，本部門未安排公車。截至2022年12月31日，財政撥款開支的公務(wù)用車保有量為0輛。

（3）公務(wù)接待費全年預(yù)算數(shù)為20.47萬元，支出決算為20.47萬元，完成全年預(yù)算的100%。國內(nèi)公務(wù)接待376批次，累計1,795人次。主要用于接待國家、省級及其他兄弟地公務(wù)往來接待等支出。決算數(shù)等于全年預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴格按照預(yù)算執(zhí)行。其中：

外事接待支出0萬元，接待0批次，累計0人次。

其他國內(nèi)公務(wù)接待支出20.47萬元，主要用于公務(wù)接待用餐，接待376批次，累計1,795人次。

（十）機關(guān)運行經(jīng)費支出說明

2022年度機關(guān)運行經(jīng)費年初預(yù)算數(shù)為1000萬元，支出決算為992.96萬元，完成年初預(yù)算的99.29%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因嚴格按預(yù)算控制日常辦公費支出；比2021年度增加534.63萬元，增長166.47%，主要原因是雙招雙引工作專班、市委社建委工作經(jīng)費大幅增長，如辦公經(jīng)費、郵電費、培訓(xùn)費、勞務(wù)費及其他交通費支出增幅均大于30%。

（十一）政府采購支出說明

2022年度政府采購支出總額1,766.54萬元，其中：政府采購貨物支出15.46萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出1,751.08萬元。授予中小企業(yè)合同金額1323.63萬元，占政府采購支出總額的76.47%。其中，授予小微企業(yè)合同金額862.63萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的65.17%；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額預(yù)算的100%；工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的100%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的75.58%。

（十二）國有資產(chǎn)占有使用情況說明

截至2022年12月31日，市發(fā)改委本級及所屬各單位共有車輛0輛，其中，副部（省）級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車0輛；單價100萬元以上設(shè)備（不含車輛）0臺（套）。

（十三）預(yù)算績效情況說明

1.預(yù)算績效管理工作開展情況。

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，市發(fā)改委組織對2022年度一般公共預(yù)算項目支出全面開展績效自評，其中，一級項目5個，二級項目13個，共涉及資5470.67萬元，占一般公共預(yù)算項目支出總額的57.43%。組織對2022年度0個政府性基金預(yù)算項目支出開展績效自評，共涉及資金0萬元，占政府性基金預(yù)算項目支出總額的0%。本年無國有資本經(jīng)營預(yù)算項目。

組織對“發(fā)展規(guī)劃編制”“對口支援專項”等5個項目開展了部門評價，涉及一般公共預(yù)算支出4334.12萬元，政府性基金預(yù)算支出0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0萬元。從評價情況來看，2022年發(fā)展規(guī)劃編制專項資金、對口支援和山海協(xié)作專項等項目均及時、達標(biāo)的完成了年初制定的績效目標(biāo)，充分保障了我委規(guī)劃編制、對口支援及山海協(xié)作職能的履行，并為我市經(jīng)濟社會持續(xù)發(fā)展提供了支持。

組織對本部門開展整體支出績效評價，從評價情況來看，本部門整體目標(biāo)完成情況如下：一是政策影響效益。穩(wěn)經(jīng)提質(zhì)政策落地見效。制定實施《麗水市推動經(jīng)濟穩(wěn)進提質(zhì)工作實施方案》，出臺7個方面32項具體政策，全力承接落實好國家33條、省38條穩(wěn)經(jīng)濟一攬子政策。牽頭成立服務(wù)業(yè)紓困專班，制定出臺《關(guān)于促進服務(wù)業(yè)領(lǐng)域困難行業(yè)恢復(fù)發(fā)展的政策意見》39條，在承接上級政策基礎(chǔ)上，結(jié)合麗水實際增加了影院補貼、導(dǎo)游補貼、防疫消殺支出補貼等政策。結(jié)合實際情況出臺實施投資、工業(yè)、服務(wù)業(yè)、金融、體制機制等五大類51項政策，為全市經(jīng)濟加快恢復(fù)贏得時間空間。全年累計兌現(xiàn)惠企政策資金95.82億元、惠及企業(yè)2.4萬家，為企業(yè)減負90.6億元，企業(yè)中長期貸款增長32.6%。服務(wù)業(yè)轉(zhuǎn)型升級。出臺《麗水市促進企業(yè)上規(guī)上限實施意見》，促進企業(yè)轉(zhuǎn)型升級，截至2022年底，新上限批零和住餐業(yè)企業(yè)87家，增長200%，排名全省第1；新上規(guī)服務(wù)業(yè)企業(yè)17家，增長88.9%，排名全省第1。城鎮(zhèn)發(fā)展能級提升。印發(fā)實施《麗水市新型城鎮(zhèn)化發(fā)展“十四五”規(guī)劃》，為市政府?dāng)M定《關(guān)于高質(zhì)量推進小城市培育試點工作的指導(dǎo)意見》并印發(fā)實施，以加快配齊小城市基礎(chǔ)設(shè)施、公共服務(wù)短板，推動小城市向城市形態(tài)全面轉(zhuǎn)變。二是改革創(chuàng)新成果效益。推進生態(tài)產(chǎn)品價值實現(xiàn)機制改革。生價改革再次獲得省重大改革突破獎，生態(tài)產(chǎn)品價值數(shù)字化應(yīng)用入選2022年省數(shù)字化改革“最響話語”。數(shù)字社會特色應(yīng)用建設(shè)取得佳績，新增麗水山路、咖啡地圖、蓮宿碼、僑鄉(xiāng)藥事通等34個浙里辦應(yīng)用，累計上線89個。數(shù)字政府7個省級重大應(yīng)用貫通落地，深化市縣一體化統(tǒng)籌機制改革，建立土地、金融、公共資源、人才、招商等方面市縣統(tǒng)籌機制。社會體制改革加快推進。成功爭列國家積極應(yīng)對人口老齡化重點聯(lián)系城市試點,在全省率先成立“浙里康養(yǎng)(全國積極應(yīng)對人口老齡化重點聯(lián)系城市)工作專班”,圍繞教育設(shè)施、文化藝術(shù)廣電設(shè)施、體育設(shè)施、衛(wèi)生設(shè)施等公共服務(wù)四大領(lǐng)12域，首次制定《麗水市2022年優(yōu)質(zhì)公共服務(wù)投資行動計劃》，2022年實際完成投資66.53億元。三是項目執(zhí)行效益。項目推進成果顯著。建立項目推進機制，開展重點項目提速、專項債項目倍速、基礎(chǔ)設(shè)施謀劃加速等系列攻堅行動。制定實施《麗水市重大項目前期和建設(shè)推進考評機制（2.0版）》《市本級投資項目全過程管理導(dǎo)則（試行）》等系列制度辦法，構(gòu)建科學(xué)、規(guī)范、高速推進的項目閉環(huán)管理機制。提前早開工重大項目109個，擴量新增重大項目投資114.22億元，實現(xiàn)專項債項目100%開工建設(shè)、資金100%撥付使用。入選省重大產(chǎn)業(yè)項目9個，其中實施類項目8個，個數(shù)取得新突破；2個引領(lǐng)性重大產(chǎn)業(yè)項目取得歷史性零突破。大力發(fā)展可再生能源和能源供應(yīng)基礎(chǔ)設(shè)施。安排綠色能源重大項目183個，總投資1839.5億元，其中2022年累計完成投資64.5億元。突出招大引強導(dǎo)向，招引項目規(guī)模質(zhì)量實現(xiàn)新突破。2022年全市共引進大項目203個，合同總投資額729.4億元，同比增長58.2%；其中，制造業(yè)項目165個，占比達到81.3%，比上年提升11個百分點，帶動制造業(yè)投資同比增長39.6%，增幅位居全省第二；10億元以上大項目達28個，比上年增加21個，增幅300%；上市企業(yè)、百強民企、專精特新項目24個；科技型大項目43個，比上年增加32個，帶動高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)制造業(yè)投資同比增長66%，增速排名全省第二；大花園示范建設(shè)成績突出。建成美麗林相80.46萬畝，打造“增花添彩”規(guī)模化成果260個。四是資源整合和協(xié)調(diào)效益。山海協(xié)作工程全面推進。市、縣兩級實施山海協(xié)作援建項目144個，到位援建資金9110.06萬元，啟動建設(shè)鄉(xiāng)村振興示范點59個，實現(xiàn)消費幫扶銷售額5.6億元。9塊“產(chǎn)業(yè)飛地”已全部開工建設(shè)，完成投資29.64億元，引進項目23個，引進項目到位資金31.06億元，17塊“消薄飛地”到位返利資金0.95億元，惠及1503個消薄村。與寧波市建立新的對口合作關(guān)系，簽訂《新時代支持浙西南革命老區(qū)振興發(fā)展對口合作框架協(xié)議》。對口支援幫扶合作再發(fā)力。投入援疆資金1.26億元，實施產(chǎn)業(yè)、民生等5類項目30個，建成麗水援疆單體最大項目新和縣麗水中學(xué)。投入四川瀘州兩縣幫扶資金7800萬元，實施項目20個，建成油茶初加工產(chǎn)業(yè)基地項目、稻田養(yǎng)魚示范區(qū)等特色產(chǎn)業(yè)類項目，快融入長三角一體化發(fā)展。

本年無下屬部門或單位整體支出績效評價。

2.部門決算中項目績效自評結(jié)果

市發(fā)改委隨決算公開2022年度本部門項目支出績效自評結(jié)果（詳見附件）。其中，發(fā)展規(guī)劃編制項目和“兩山”轉(zhuǎn)化機構(gòu)(院校)補助項目績效自評具體情況如下：

發(fā)展規(guī)劃編制項目績效自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，項目自評得分95分，自評結(jié)論為“優(yōu)秀”。項目全年預(yù)算數(shù)為950萬元，執(zhí)行數(shù)為950萬元，完成預(yù)算的100%。項目績效目標(biāo)完成情況：一是全年發(fā)布兩批規(guī)劃（課題）新編計劃，新增立項規(guī)劃（課題）40個，完成全市規(guī)劃匯編工作，包含“十四五”專項規(guī)劃72個；二是發(fā)揮發(fā)展規(guī)劃戰(zhàn)略導(dǎo)向作用。科學(xué)編制并有效實施發(fā)展規(guī)劃，闡明建設(shè)社會主義現(xiàn)代化強國奮斗目標(biāo)在規(guī)劃期內(nèi)的戰(zhàn)略部署和具體安排，引導(dǎo)公共資源配置方向，規(guī)范市場主體行為，有利于保持戰(zhàn)略連續(xù)性穩(wěn)定性；三是強化我市規(guī)劃思路的統(tǒng)攬引領(lǐng)。在規(guī)劃立項申報環(huán)節(jié)做好把關(guān)，在指導(dǎo)思想、發(fā)展理念、發(fā)展戰(zhàn)略、基本原則、價值取向等方面做好指導(dǎo)和引領(lǐng)。完善全市規(guī)劃（課題）管理機制體系。嚴格按照市級規(guī)劃管理辦法要求，對全市規(guī)劃進行管理，嚴格立項、評審、發(fā)布各環(huán)節(jié)把控。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：一是部分規(guī)劃滯后，因上位規(guī)劃未明確、政策形勢變化等原因所致；二是規(guī)劃涉及面廣、內(nèi)容體量大，麗水本地咨詢機構(gòu)承接能力較弱，而資質(zhì)深厚、具有權(quán)威地位的編制單位大多來自于外地，而且編制過程中因為異地對接等因素導(dǎo)致了時間成本進一步增加。下一步改進措施：一是精細化加快推進進展滯后規(guī)劃進度；二是規(guī)范化保障各項工作從嚴、有序推進。

“兩山”轉(zhuǎn)化機構(gòu)（院校）補助專項項目績效自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，項目自評得分96分，自評結(jié)論為“優(yōu)”。項目全年預(yù)算數(shù)為1409萬元，執(zhí)行數(shù)為1408.24萬元，完成預(yù)算的99.94%。項目績效目標(biāo)完成情況：一是生態(tài)經(jīng)濟數(shù)字化工程（麗水）研究院建設(shè)成效，先后組織協(xié)調(diào)各類專家、企業(yè)高管133人次到麗水工作，共提交專報7期，走訪50余家企業(yè)，開展生態(tài)產(chǎn)品價值實現(xiàn)與生態(tài)產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究3項，其中《加快建立健全生態(tài)產(chǎn)品價值實現(xiàn)機制》在中國社會科學(xué)報上發(fā)表。二是提升社會效益。首創(chuàng)中國（麗水）“專精特新”數(shù)創(chuàng)營品牌活動，成為全市重要的數(shù)字生態(tài)經(jīng)濟人才培訓(xùn)交流平臺。組織完成3場合計150人次的線下公益培訓(xùn)；構(gòu)建了全國第一個多學(xué)科數(shù)據(jù)融合及分析應(yīng)用的土壤大數(shù)據(jù)應(yīng)用服務(wù)平臺，實現(xiàn)了5個全國第一、3個全國率先。二是兩山學(xué)院建設(shè)成效。2022年的研究課題形成了系列成果。其中《水資源費改革推進橫向生態(tài)補償研究》形成了調(diào)研報告《關(guān)于以推進水資源費征收改革為切入點進一步完善生態(tài)補償制度的建議》，已被麗水市《咨詢建議》第3期錄用，并獲市領(lǐng)導(dǎo)批示。《生態(tài)產(chǎn)品價值實現(xiàn)的麗水樣本》已形成書稿，交由中國社會科學(xué)出版社排版，即將出版。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：一是對土壤數(shù)字化分析決策平臺雖已運行，但使用率不高，仍有待廣泛的普及和推廣；二是兩山學(xué)院在課題管理過程中，部分研究課題進展相對滯后、經(jīng)費使用率有待提升。課題的中期管理、過程文件的收集有待加強。下一步改進措施：一是加強對土壤數(shù)字化項目成果的轉(zhuǎn)化，以實際應(yīng)用需求為導(dǎo)向，進一步土壤數(shù)字化應(yīng)用平臺和數(shù)據(jù)價值，促進平臺、數(shù)據(jù)和應(yīng)用場景深度融合，將土壤數(shù)字化切實應(yīng)用于生態(tài)產(chǎn)品價值實現(xiàn)。二是督促兩山學(xué)院強化研究課題管理，進一步加強研究項目的督促，要時間節(jié)點要求完成課題研究。同時，做好科學(xué)規(guī)劃，督促兩山學(xué)院提高項目經(jīng)費的執(zhí)行率，規(guī)范項目資金的合理使用，適時開展項目督查檢查。

3.財政評價項目績效評價結(jié)果。無

4.部門評價項目績效評價結(jié)果。

本部門評價項目數(shù)量為5個，現(xiàn)將展規(guī)劃編制經(jīng)費項目和“兩山”轉(zhuǎn)化機構(gòu)（院校）補助專項項目評價報告向社會公開。具體報告見附件。

四、名詞解釋

1.財政撥款收入：指本級財政部門當(dāng)年撥付的財政預(yù)算資金，包括一般公共預(yù)算財政撥款、政府性基金預(yù)算財政撥款和國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款。

2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

3.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

4.上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

5.附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

6.其他收入：指預(yù)算單位在“財政撥款”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“上級補助收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的各項收入。

7.使用非財政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補當(dāng)年收支差額的金額。

8.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指預(yù)算單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

9.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

10.基本支出：指預(yù)算單位為保障其正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出，包括人員經(jīng)費支出和日常公用經(jīng)費支出。

11.項目支出：指預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

12.上繳上級支出：填列事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。

13.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

14.附屬單位補助支出：填列事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。

15.“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費用、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費用反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出，不含教學(xué)科研人員學(xué)術(shù)交流；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及燃費、維修費、過橋過路費、保險費等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

16.機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

17.一般公共服務(wù)支出（類）發(fā)展與改革事務(wù)（款）行政運行（項）:指反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

18.一般公共服務(wù)支出（類）發(fā)展與改革事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）:反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的步業(yè)單位）未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。

19.一般公共服務(wù)支出（類）發(fā)展與改革事務(wù)（款）物價管理（項）：反應(yīng)物價管理方面的支出。

20.一般公共服務(wù)支出（類）發(fā)展與改革事務(wù)（款）其他發(fā)展與改革事務(wù)支出（項）：指反映用于其他發(fā)展與改革事務(wù)支出。

21.科學(xué)技術(shù)支出（類）其他科學(xué)技術(shù)支出（款）其他科學(xué)技術(shù)支出（項）：指反映用于其他科學(xué)技術(shù)支出的支出。

22.文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（項）：反映除上述項目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

23.文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）其他文化旅游體育與傳媒支出（項）：反映除上述項目以外，其他用于文化旅游體育與傳媒方面的支出

24.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

25.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）：指反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

26.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：指反映財政部門安排的行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。

27.節(jié)能環(huán)保支出（類）能源節(jié)約利用（款）能源節(jié)約利用（項）：反應(yīng)用于能源節(jié)約利用方面的支出

28.節(jié)能環(huán)保支出（類）其他節(jié)能環(huán)保支出（款）其他節(jié)能環(huán)保支出（項）：反映除上述項目以外其他用于節(jié)能環(huán)保方面的支出。

29.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（項）：反映除上述項目以外其他用于城鄉(xiāng)社區(qū)方面的支出。

五、附件

2022年“兩山”轉(zhuǎn)化機構(gòu)（院校）補助專項.docx

發(fā)展規(guī)劃編制項目財政支出項目績效評價自評報告.docx