目 錄
一、概況..........................................(1 )
（一）部門職責...............................(1 )
（二）機構設置.................................( 3 )
二、2022年度部門決算公開表.......................( 4 )
（一）收入支出決算總表.........................(4 )
（二）收入決算表（分單位）.....................( 5 )
（三）收入決算表（分科目）.....................( 5)
（四）支出決算表（分單位）.......................( 5 )
（五）支出決算表（分科目）.....................( 6 )
（六）財政撥款收入支出決算總表..................( 6)
（七）一般公共預算財政撥款支出決算表...........( 7)
（八）一般公共預算財政撥款基本支出決算表.......( 7 )
（九）政府性基金預算財政撥款收入支出決算表.....( 8)
（十）國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表.......( 8 )
（十一）財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表.........( 9 )
三、2022年度部門決算情況說明.....................( 9 )
（一）收入支出決算總體情況說明.................(9 )
（二）收入決算情況說明.........................( 9 )
（三）支出決算情況說明.........................( 10 )
（四）財政撥款收入支出決算總體情況說明.......( 10)
（五）一般公共預算財政撥款支出決算情況說明....(10 )
（六）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明....(14 )
（七）政府性基金預算財政撥款支出決算總體情況說明...( 14 )
（八）國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算總體情況說明( 15 )
（九）財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明....(15 )
（十）機關運行經(jīng)費支出說明.....................(17 )
（十一）政府采購支出說明......................(17 )
（十二）國有資產(chǎn)占有使用情況說明..............(17 )
（十三）預算績效情況說明.....................(18 )
四、名詞解釋............................( 19 )
五、附件.................................( 22 )
一、概況
（一）部門職責
1.籌研究和組織全市實施“三農(nóng)”工作的中長期規(guī)劃、重大政策。起草相關地方性法規(guī)、規(guī)章草案和規(guī)范性文件，指導農(nóng)業(yè)綜合執(zhí)法。參與涉農(nóng)的財稅、價格、收儲、金融保險等政策制定。
2.統(tǒng)籌推動發(fā)展全市農(nóng)村社會事業(yè)、農(nóng)村公共服務、農(nóng)村文化、農(nóng)村基礎設施和鄉(xiāng)村治理。組織實施“百村示范、千村整治”工程，牽頭組織改善農(nóng)村人居環(huán)境。指導農(nóng)村精神文明和優(yōu)秀農(nóng)耕文化建設。
3.擬訂深化農(nóng)村經(jīng)濟體制改革和鞏固完善農(nóng)村基本經(jīng)營制度的政策及配套措施。負責農(nóng)民承包地、農(nóng)村宅基地改革和管理有關工作。負責農(nóng)村集體產(chǎn)權制度改革，指導農(nóng)村集體經(jīng)濟組織發(fā)展和集體資產(chǎn)管理工作。指導農(nóng)民合作經(jīng)濟組織、農(nóng)業(yè)社會化服務體系、新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營主體建設與發(fā)展。指導國有農(nóng)場建設管理工作。
4.負責高效生態(tài)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)體系建設。指導鄉(xiāng)村特色產(chǎn)業(yè)、農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)、休閑農(nóng)業(yè)和農(nóng)家樂民宿發(fā)展工作。提出促進大宗農(nóng)產(chǎn)品流通的建議，培育、保護農(nóng)業(yè)品牌,指導農(nóng)產(chǎn)品營銷管理工作和農(nóng)業(yè)國際國內(nèi)展示展銷活動。發(fā)布農(nóng)業(yè)農(nóng)村經(jīng)濟信息,監(jiān)測分析農(nóng)業(yè)農(nóng)村經(jīng)濟運行。承擔農(nóng)業(yè)統(tǒng)計和農(nóng)業(yè)農(nóng)村信息化有關工作。
5.負責種植業(yè)、畜牧業(yè)、漁業(yè)、農(nóng)業(yè)機械化等農(nóng)業(yè)各產(chǎn)業(yè)的監(jiān)督管理。指導糧食等農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)。組織構建現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)體系、生產(chǎn)體系、經(jīng)營體系,指導農(nóng)業(yè)標準化生產(chǎn)。負責漁場修復振興和漁政監(jiān)督管理。負責農(nóng)業(yè)機械、農(nóng)藥使用和漁業(yè)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理,指導農(nóng)家樂民宿安全管理工作,指導休閑觀光農(nóng)業(yè)安全管理工作,指導農(nóng)業(yè)行業(yè)安全生產(chǎn)工作。落實農(nóng)業(yè)農(nóng)村領域生態(tài)環(huán)境保護要求,配合做好農(nóng)業(yè)生態(tài)環(huán)境污染的調(diào)查處理工作。
6.負責農(nóng)產(chǎn)品質量安全監(jiān)督管理。組織開展農(nóng)產(chǎn)品質量安全監(jiān)測、追溯。參與制定農(nóng)產(chǎn)品質量安全地方標準并會同有關部門組織實施。指導農(nóng)業(yè)檢驗檢測體系建設。指導劃定農(nóng)產(chǎn)品禁止生產(chǎn)區(qū)域。
7.負責農(nóng)業(yè)資源管理。指導農(nóng)用地、漁業(yè)水域以及農(nóng)業(yè)生物物種資源的保護與管理,負責水生野生動植物保護、耕地及永久基本農(nóng)田質量保護工作。指導農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)地環(huán)境管理和農(nóng)業(yè)清潔生產(chǎn)。指導設施農(nóng)業(yè)、生態(tài)循環(huán)農(nóng)業(yè)、節(jié)水農(nóng)業(yè)發(fā)展以及農(nóng)村可再生能源綜合開發(fā)利用、農(nóng)業(yè)生物質產(chǎn)業(yè)發(fā)展。牽頭管理外來物種。
8.負責有關農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料和農(nóng)業(yè)投入品的監(jiān)督管理。組織農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料市場體系建設,擬訂有關農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料地方標準并監(jiān)督實施。依法開展農(nóng)業(yè)行政許可及其監(jiān)督管理。組織獸醫(yī)醫(yī)政、獸藥藥政藥檢工作,負責執(zhí)業(yè)獸醫(yī)和畜禽屠宰行業(yè)管理。開展獸醫(yī)器械和有關肥料的監(jiān)督管理。
9.負責農(nóng)業(yè)防災減災、農(nóng)作物重大病蟲害監(jiān)測防治工作。指導動植物防疫檢疫體系建設,組織、監(jiān)督市內(nèi)動植物防疫檢疫工作,監(jiān)測動植物疫情疫病,依法發(fā)布疫情并組織撲滅。
10.負責農(nóng)業(yè)投資管理。提出農(nóng)業(yè)投融資體制機制改革、農(nóng)業(yè)投資項目建設規(guī)劃、農(nóng)業(yè)投資規(guī)模和方向、扶持農(nóng)業(yè)農(nóng)村發(fā)展財政項目的建議。按權限審批農(nóng)業(yè)投資項目、負責農(nóng)業(yè)投資項目資金安排和監(jiān)督管理。
11.推動農(nóng)業(yè)科技體制改革和農(nóng)業(yè)技術推廣隊伍建設。指導農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)技術體系和農(nóng)技推廣體系建設,組織開展農(nóng)業(yè)領域應用技術研究、科技成果轉化和技術推廣。負責農(nóng)業(yè)轉基因生物安全監(jiān)督管理和農(nóng)業(yè)植物新品種保護,按分工負責農(nóng)業(yè)野生植物保護工作。
12.指導農(nóng)業(yè)農(nóng)村人才工作。擬訂農(nóng)業(yè)農(nóng)村人才隊伍建設規(guī)劃并組織實施,指導農(nóng)業(yè)教育和農(nóng)業(yè)職業(yè)技能開發(fā),組織新型職業(yè)農(nóng)民培育、農(nóng)業(yè)科技人才培養(yǎng)和農(nóng)村實用人才培訓工作。
13.組織開展農(nóng)業(yè)對外合作工作。承辦有關農(nóng)業(yè)農(nóng)村涉外事務,組織開展農(nóng)業(yè)貿(mào)易促進和有關國際交流合作,參與有關農(nóng)業(yè)對外對口援助項目。
14.擬訂扶貧開發(fā)工作規(guī)劃和政策并組織實施,協(xié)調(diào)督促扶貧開發(fā)工作。完成上級扶貧機構交辦的有關工作。會同有關部門銜接重點幫扶工作。
15.完成市委、市政府交辦的其他任務。
（二）機構設置
從預算單位構成看，麗水市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局（匯總）部門決算包括：局本級決算、局屬事業(yè)單位決算。
納入麗水市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局（匯總）2021年度部門決算編制范圍的二級預算單位包括：
1. 麗水市畜牧農(nóng)機發(fā)展中心
2. 麗水市農(nóng)產(chǎn)品質量安全中心
3. 麗水市鄉(xiāng)村振興研究中心
二、2022年度部門決算公開表
三、2022年度部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明
2022年度收入總計9,293萬元，支出總計9,293萬元,與2021年度相比，各增加1866.94萬元，增長25.14%。主要原因是：新增“麗水山耕”品牌建設獎補項目。
（二）收入決算情況說明
本年收入合計9,131.88萬元；包括財政撥款收入9,050.63萬元（其中，一般公共預算9,050.63萬元，政府性基金預算0萬元,國有資本經(jīng)營預算0萬元），占收入合計99.11%；上級補助收入0萬元，占收入合計0%；事業(yè)收入0萬元，占收入合計0%；經(jīng)營收入0萬元，占收入合計0%；附屬單位上繳收入0萬元，占收入合計0%；其他收入81.25萬元，占收入合計0.89%。
（三）支出決算情況說明
本年支出合計9,071.88萬元，其中基本支出4,545.56萬元，占50.11%；項目支出4,526.32萬元，占49.89%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。
（四）財政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年度財政撥款收入總計9,050.63萬元，支出總計9,050.63萬元，與2021年相比，各增加1832.52萬元，增長25.38%。主要原因是新增“麗水山耕”品牌建設獎補項目；財政撥款支出年初預算數(shù)9276.23萬元，完成年初預算的97.57%，主要原因是嚴格預算執(zhí)行。
（五）一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
1.一般公共預算財政撥款支出決算總體情況。
2022年度一般公共預算財政撥款支出9,050.63萬元，占本年支出合計的99.77%。與2021年相比，一般公共預算財政撥款支出增加1832.52萬元，增長25.38%。主要原因是：新增“麗水山耕”品牌建設獎補項目。
2.一般公共預算財政撥款支出決算結構情況。
2022年度一般公共預算財政撥款支出9,050.63萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出0萬元，占0%；國防（類）支出0萬元,占0%；公共安全（類）支出0萬元,占0%；教育（類）支出0萬元,占0%；科學技術（類）支出0萬元,占0%；文化旅游體育與傳媒（類）支出0萬元,占0%；社會保障和就業(yè)（類）支出444.09萬元,占4.91%；衛(wèi)生健康（類）支出245.25萬元,占2.71%；節(jié)能環(huán)保（類）支出0萬元,占0%；城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0萬元,占0%；農(nóng)林水（類）支出8,361.29萬元,占92.38%；交通運輸（類）支出0萬元,占0%；資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0萬元,占0%；商業(yè)服務業(yè)等（類）支出0萬元,占0%；金融（類）支出0萬元,占0%；援助其他地區(qū)（類）支出0萬元,占0%；自然資源海洋氣象等（類）支出0萬元,占0%；住房保障（類）支出0萬元,占0%；糧油物資儲備（類）支出0萬元,占0%；災害防治及應急管理（類）支出0萬元,占0%；其他（類）支出0萬元,占0%；債務還本（類）支出0萬元,占0%；債務付息（類）支出0萬元,占0%。
3.一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。
2022年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為9276.23萬元，支出決算為9,050.63萬元,完成年初預算的97.57%，主要原因是嚴格預算執(zhí)行。其中：
社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項）。年初預算為145.92萬元，支出決算為145.92萬元，完成年初預算的100%，決算數(shù)和預算數(shù)基本持平的主要原因是嚴格按照預算指標執(zhí)行。
社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）。年初預算為183.71萬元，支出決算為183.71萬元，完成年初預算的100%，決算數(shù)和預算數(shù)基本持平的主要原因是嚴格按照預算指標執(zhí)行。
社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）。年初預算為91.85萬元，支出決算為91.85萬元，完成年初預算的100%，決算數(shù)和預算數(shù)基本持平的主要原因是嚴格按照預算指標執(zhí)行。
社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款） 其他社會保障和就業(yè)支出（項）。年初預算為22.61萬元，支出決算為22.61萬元，完成年初預算的100%，決算數(shù)和預算數(shù)基本持平的主要原因是嚴格按照預算指標執(zhí)行。
衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）。年初預算為200.73萬元，支出決算為200.73萬元，完成年初預算的100%，決算數(shù)和預算數(shù)基本持平的主要原因是嚴格按照預算指標執(zhí)行。
衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）。年初預算為44.77萬元，支出決算為44.52萬元，完成年初預算的99.44%，決算數(shù)和預算數(shù)基本持平的主要原因是嚴格按照預算指標執(zhí)行。
農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）行政運行（項）。年初預算為2831.77萬元，支出決算為2960.99萬元，完成年初預算的104.56%，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因人員調(diào)入。
農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）一般行政管理事務（項）。年初預算為315萬元，支出決算為300萬元，完成年初預算的95.24%，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是專班經(jīng)費由于工作內(nèi)容變化支出減少。
農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）事業(yè)運行（項）。年初預算為815.22萬元，支出決算為895.23萬元，完成年初預算的109.81%，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是新增事業(yè)人員。
農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）科技轉化與推廣服務（項）。年初預算為250萬元，支出決算為208.76萬元，完成年初預算的83.50%，決算小于預算數(shù)的主要原因是鄉(xiāng)村振興首席專家部分未支付。
農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）執(zhí)法監(jiān)管（項）。年初預算為20萬元，支出決算為15.5萬元，完成年初預算的77.50%，決算小于預算數(shù)的主要原因是執(zhí)法隊伍建設經(jīng)費部分設備未采購。
農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）農(nóng)產(chǎn)品加工與促銷（項）。年初預算為220萬元，支出決算為120萬元，完成年初預算的60%，決算小于預算數(shù)的主要原因是疫情影響部分展會未舉辦。
農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）漁業(yè)發(fā)展（項）。年初預算為17萬元，支出決算為17萬元，完成年初預算的100%，決算數(shù)和預算數(shù)基本持平的主要原因是嚴格按照預算指標執(zhí)行。
農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出（項）。年初預算為4117.66萬元，支出決算為3843.8萬元，完成年初預算的93.35%，決算小于預算數(shù)的主要原因是“麗水山耕”品牌建設獎補項目尾款未支付。
（六）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2022年度一般公共預算財政撥款基本支出4,545.56萬元，其中：
人員經(jīng)費3,789.57萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險、職業(yè)年金繳費、其他工資福利支出。
公用經(jīng)費755.99萬元，主要包括：水電費、維修（護）費、會議費、公務接待費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、福利費、其他交通費用、公務用車運行維護費、其他商品和服務支出等。
（七）政府性基金預算財政撥款支出決算總體情況說明
本部門2022年度無政府性基金預算財政撥款收支安排，故無相關數(shù)據(jù)。
（八）國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算總體情況說明
本部門2022年度無國有資本經(jīng)營預算財政撥款收支安排。
（九）財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
1.“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明。
2022年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出全年預算為32.26萬元，支出決算為27.24萬元，完成全年預算的84.44%,2022年度“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于全年預算數(shù)的主要原因是嚴格執(zhí)行中央、省、市厲行節(jié)約的相關規(guī)定，加強公務支出管理，減少了“三公”經(jīng)費各項支出。
2.“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明。
2022年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費用支出決算為0萬元，占0%，與2021年度相比，決算數(shù)與預算數(shù)持平的主要原因是兩個年度都未發(fā)生支出；公務用車購置及運行維護費支出決算為7.12萬元，占26.12%，與2021年度相比，增加0.45萬元，增長6.74%，主要原因是工作任務增加；公務接待費支出決算為20.12萬元，占73.88%，與2021年度相比，減少0.43萬元，下降2.09%，主要原因是厲行節(jié)約。具體情況如下：
（1）因公出國（境）費用全年預算數(shù)為0萬元，支出決算為0萬元。完成全年預算的0%。主要用于機關及下屬預算單位人員的對外交流、培訓等公務出國（境）的住宿費、國際旅費、培訓費、公雜費等支出。決算數(shù)與預算數(shù)持平的主要原因是本年度未安排人員出國（境）。全年使用一般公共預算財政撥款支出涉及因公出國(境)團組0個；累計0人次。開支內(nèi)容包括：無。
（2）公務用車購置及運行維護費全年預算數(shù)為12.02萬元，支出決算為7.12萬元，完成全年預算的59.23%。決算數(shù)小于全年預算數(shù)的主要原因是厲行節(jié)約。
公務用車購置全年預算數(shù)為0萬元，支出決算為0萬元（含購置稅等附加費用），完成全年預算的0%。決算數(shù)與預算數(shù)持平的主要原因是公務用車購置。主要用于經(jīng)批準購置的0輛公務用車；
公務用車運行維護費全年預算數(shù)為12.02萬元，支出決算為7.12萬元，完成全年預算的59.23%。決算數(shù)小于全年預算數(shù)的主要原因是厲行節(jié)約。主要用于農(nóng)業(yè)農(nóng)村等所需的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；截至2022年12月31日，財政撥款開支的公務用車保有量為3輛。
（3）公務接待費全年預算數(shù)為20.24萬元，支出決算為20.12萬元，完成全年預算的99.41%。國內(nèi)公務接待340批次，累計1,980人次。主要用于上下級單位人員赴我局進行公務活動交流的伙食費等支出。決算數(shù)小于全年預算數(shù)的主要原因是厲行節(jié)約。其中：
外事接待支出0萬元，接待0批次，累計0人次。
其他國內(nèi)公務接待支出20.12萬元，主要用于上下級單位人員赴我局進行公務活動交流的伙食費等支出。接待340批次，累計1,980人次。
（十）機關運行經(jīng)費支出說明
2022年度機關運行經(jīng)費年初預算數(shù)為724.22萬元，支出決算為714.58萬元，完成年初預算的98.67%，決算數(shù)基本與預算數(shù)持平的主要原因嚴格預算執(zhí)行；比2021年度增減少20.13萬元，下降2.74%，主要原因是人員退休。
（十一）政府采購支出說明
2022年度政府采購支出總額1,320.37萬元，其中：政府采購貨物支出72.89萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出1,247.48萬元。授予中小企業(yè)合同金額1,320.37萬元，占政府采購支出總額的100%。其中，授予小微企業(yè)合同金額1,320.37萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的100%；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務采購授予中小企業(yè)合同金額占服務支出金額的100%。
（十二）國有資產(chǎn)占有使用情況說明
截至2022年12月31日，麗水市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局本級及所屬各單位共有車輛3輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛、特種專業(yè)技術用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車2輛,其他用車主要是事業(yè)單位車改保留用車；單價100萬元以上設備（不含車輛）0臺（套）。
（十三）預算績效情況說明
1.預算績效管理工作開展情況。
根據(jù)預算績效管理要求，麗水市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局組織對2022年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，其中，一級項目4個，二級項目34個，共涉及資金4507.07萬元，占一般公共預算項目支出總額的100%。本年無政府性基金預算項目。本年無國有資本經(jīng)營預算項目。
本年無部門評價。
本年無部門整體支出績效評價。
本年無下屬部門或單位整體支出績效評價。
2.部門決算中項目績效自評結果
麗水市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局隨決算公開2022年度本部門項目支出績效自評結果（詳見附件）。其中，農(nóng)業(yè)科技創(chuàng)新推廣-產(chǎn)業(yè)技術團隊-獸藥減量化飼料環(huán)保化技術研究與推廣(動物疫控中心)和2022年第三批中央農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展資金-高素質農(nóng)民培育項目績效自評具體情況如下：
麗水市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局隨決算公開2022年度本單位項目支出績效自評結果（詳見附件）。其中，農(nóng)業(yè)科技創(chuàng)新推廣-產(chǎn)業(yè)技術團隊-獸藥減量化飼料環(huán)保化技術研究與推廣(動物疫控中心)績效自評具體情況如下：
農(nóng)業(yè)科技創(chuàng)新推廣-產(chǎn)業(yè)技術團隊-獸藥減量化飼料環(huán)保化技術研究與推廣(動物疫控中心)項目績效自評綜述：根據(jù)年初設定的績效目標，項目自評得分90分，自評結論為“優(yōu)秀”。項目全年預算數(shù)為12萬元，執(zhí)行數(shù)為12萬元，完成預算的100%。項目績效目標完成情況：一是建立項目組并合理分工，實行項目主持人負責制，全市畜牧養(yǎng)殖業(yè)利用中草藥替代抗菌藥使用得到廣泛應用，飼料配方有效優(yōu)化減少豆粕使用量保障國家糧食貿(mào)易安全，開展病菌耐藥性檢測有利精準用藥能有效減少了獸用抗菌藥使用量，安全控制推動綠色發(fā)展意識明顯增強。二是開展示范和推廣應用畜禽30.6萬頭（羽），總增效益168.5萬元，通過技術培訓和現(xiàn)場觀摩等多種形式，培訓基層技術人員和農(nóng)戶127人次，印發(fā)資料350份，示范帶動、推廣應用相關品種和技術生豬33.41萬頭、蛋雞42.08萬羽、肉雞94.2萬羽。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：一是部分小規(guī)模養(yǎng)殖場基礎條件、技術和文化水平低，創(chuàng)建“兩化”幫教很吃力。二是生豬自配料中銅和鋅含量容易超標，影響結果評估。三是目前減量化的成效評估主要集中在制度、藥殘等非直接體現(xiàn)減量水平的指標上。四是耐藥性指標雖也能反映養(yǎng)殖場用藥合理性水平及變化情況，但實踐應用中仍面臨費用大、操作繁瑣不易掌握等問題。下一步改進措施：一是嚴格落實生產(chǎn)主體責任。指導養(yǎng)殖主體科學制訂“兩化”工作方案，落實管控措施，強化經(jīng)驗總結。二是加強技術研究和服務。加大科研攻關，發(fā)揮市、縣兩級畜牧技術創(chuàng)新和服務專家團隊等各領域技術力量。到2025年，實現(xiàn)規(guī)模養(yǎng)殖場獸用抗菌藥減量化技術應用全覆蓋，實現(xiàn)規(guī)模豬場飼料環(huán)保化技術應用全覆蓋。三是科學實施“兩化”成效評估。堅持過程和結果并重、定性和定量結合、點上和面上兼顧的評價原則，優(yōu)化成效評估監(jiān)測方案，認真開展自我評估，完成第二輪“兩化”任務。
項目單位自評基本情況表
項目名稱：農(nóng)業(yè)科技創(chuàng)新推廣-產(chǎn)業(yè)技術團隊-獸藥減量化飼料環(huán)保化技術研究與推廣(動物疫控中心)
一、項 目 基 本 概 況 | |||||||||
項目負責人 | 胡理明 | 聯(lián)系電話 | 2026982 | ||||||
地 址 | 麗水市蓮都區(qū)麗陽街827號 | 郵編 | 323000 | ||||||
項目起止時間 | ～ | ||||||||
預算金額（萬元） | 12 | 實際支出金額（萬元） | 12 | ||||||
其中：中央財政 | |||||||||
省財政 | 12 | ||||||||
市財政 | |||||||||
其它 | |||||||||
二、項目支出明細情況 | |||||||||
支出內(nèi)容（經(jīng)濟科目） | 預算安排數(shù) | 實際支出數(shù) | |||||||
試驗點補助湍峰 | 25000 | 25000 | |||||||
試驗點補助綠成 | 15000 | 15000 | |||||||
飼料添加劑 | 30000 | 30000 | |||||||
知識產(chǎn)權 | 20000 | 20000 | |||||||
培訓 | 30000 | 30000 | |||||||
支出合計 | 120000 | 120000 | |||||||
三、項目績效目標完成情況 | |||||||||
預期及調(diào)整情況 | 實際完成情況 | ||||||||
降低飼料蛋白水平1個百分點以上,提高飼料利用率5%以上；獸用抗菌藥使用量減少20%以上或控制100克/噸畜產(chǎn)品；建立示范基地18家；技術培訓50人次 | 飼料蛋白降低1.04個百分點。飼料利用率提高4.34%。每噸畜產(chǎn)品用藥量：生豬67.8克，減38.26%；蛋雞10.61克，減70.68%；肉雞64.69克，減52.78%。建立完成兩化示范基地67家，培訓127人次并帶動縣級培訓300余人次。 | ||||||||
自評結論 | 93 | ||||||||
四、評價人員 | |||||||||
姓名 | 單位 | 職務 | 聯(lián)系電話及手機 | ||||||
胡理明 | 麗水市畜牧農(nóng)機發(fā)展中心 | 高級畜牧師 | |||||||
五、項目單位（評價機構）意見： （蓋章） 年 月 日 | |||||||||
六、主管部門審核意見： （蓋單） 年 月 日 | |||||||||
注：自評結論分為“優(yōu)、良、中、差”4個等次，總分高于90分（含）的結論
2022年第三批中央農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展資金-高素質農(nóng)民培育項目績效自評綜述：根據(jù)年初設定的績效目標，項目自評得分90分，自評結論為“優(yōu)秀”。項目全年預算數(shù)為100萬元，執(zhí)行數(shù)為91.68萬元，完成預算的91.68%。項目績效目標完成情況：項目績效目標完成情況：完成250人高素質農(nóng)民培訓，進一步提升高素質農(nóng)民各方面素質。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：無。下一步改進措施：無。
項目名稱： 2022年第三批中央農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展資金-高素質農(nóng)民培育
一、項 目 基 本 概 況 | ||||||||||
項目負責人 | 葉樟楓 | 聯(lián)系電話 | 2030205 | |||||||
地 址 | 麗水市蓮都區(qū)麗陽街827號 | 郵編 | 323000 | |||||||
項目起止時間 | 2022.1.1～2022.12.31 | |||||||||
預算金額（萬元） | 100 | 實際支出金額（萬元） | 91.68 | |||||||
其中：中央財政 | 100 | |||||||||
省財政 | ||||||||||
市財政 | ||||||||||
其它 | ||||||||||
二、項目支出明細情況 | ||||||||||
支出內(nèi)容 （經(jīng)濟科目） | 預算支出數(shù) | 實際支出數(shù) | ||||||||
培訓費 | 100 | 91.68 | ||||||||
支出合計 | 100 | 91.68 | ||||||||
三、項目績效目標完成情況（簡要） | ||||||||||
項目績效目標及實施計劃 | 預期及調(diào)整情況 | 實際完成情況 | ||||||||
2022年完成250人高素質農(nóng)民培訓 | 實際訓人數(shù)250人，進一步提升高素質農(nóng)民各方面素質 | |||||||||
自評結論 | 優(yōu)秀 | |||||||||
四、評價人員 | ||||||||||
姓名 | 單位 | 職務 | 聯(lián)系電話及手機 | |||||||
湯月珍 | 麗水市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 干部 | 0578-2090772 | |||||||
葉樟楓 | 麗水市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 處長 | 0578-2030205 | |||||||
五、項目單位（評價機構）意見： （蓋章） 年 月 日 | ||||||||||
六、主管部門審核意見： （蓋單） 年 月 日 | ||||||||||
3.財政評價項目績效評價結果。
無。
4. 部門評價項目績效評價結果。
無。
四、名詞解釋
1.財政撥款收入：指本級財政部門當年撥付的財政預算資金，包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經(jīng)營預算財政撥款。
2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。
3.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
4.上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
5.附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨立核算單位按照有關規(guī)定上繳的收入。
6.其他收入：指預算單位在“財政撥款”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“上級補助收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的各項收入。
7.使用非財政撥款結余：指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補當年收支差額的金額。
8.年初結轉和結余：指預算單位以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
9.年末結轉和結余：指單位按有關規(guī)定結轉到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。
10.基本支出：指預算單位為保障其正常運轉，完成日常工作任務所發(fā)生的支出，包括人員經(jīng)費支出和日常公用經(jīng)費支出。
11.項目支出：指預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
12.上繳上級支出：填列事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。
13.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
14.附屬單位補助支出：填列事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。
15.“三公”經(jīng)費：納入財政預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費用、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費用反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出，不含教學科研人員學術交流；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及燃費、維修費、過橋過路費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
16.機關運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
五、附件
麗水市鄉(xiāng)村振興研究中心2022年決算公開文檔.wps
麗水市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局（本級）2022年決算公開文檔.wps