目 錄
一、概況..........................................( 1 )
(一)部門職責(zé).................................( 1 )
(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置.................................( 6 )
二、2022年度部門決算公開表........................( 6 )
(一)收入支出決算總表.........................( 6 )
(二)收入決算表(分單位).....................( 7 )
(三)收入決算表(分科目).....................( 8 )
(四)支出決算表(分單位).....................( 9 )
(五)支出決算表(分科目)......................( 10 )
(六)財(cái)政撥款收入支出決算總表.................( 11 )
(七)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表...........( 12 )
(八)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表.......( 13 )
(九)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表.....( 14 )
(十)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表.......( 14 )
(十一)財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表..........( 15 )
三、2022年度部門決算情況說明.....................( 15 )
(一)收入支出決算總體情況說明.................( 15 )
(二)收入決算情況說明.........................( 15 )
(三)支出決算情況說明.........................( 16 )
(四)財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明.........( 16 )
(五)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明.....( 16 )
(六)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明.( 20 )
(七)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況說明............................................( 21 )
(八)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況說明............................................( 22 )
(九)財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明.....( 23 )
(十)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明.....................( 25 )
(十一)政府采購(gòu)支出說明.......................( 26 )
(十二)國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況說明...............( 26 )
(十三)預(yù)算績(jī)效情況說明.......................( 26 )
四、名詞解釋......................................( 29 )
五、附件..........................................( 33 )
一、概況
(一)部門職責(zé)
1. 負(fù)責(zé)應(yīng)急管理工作,指導(dǎo)全市各級(jí)各部門應(yīng)對(duì)安全生產(chǎn)類、自然災(zāi)害類等突發(fā)事件和綜合防災(zāi)減災(zāi)救災(zāi)工作。負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理和工礦商貿(mào)行業(yè)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。
2.貫徹實(shí)施相關(guān)法律法規(guī),組織編制市級(jí)應(yīng)急體系建設(shè)、安全生產(chǎn)和綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃,起草相關(guān)地方性法規(guī)、規(guī)章草案,擬訂相關(guān)政策、規(guī)程和標(biāo)準(zhǔn)并監(jiān)督實(shí)施。指導(dǎo)協(xié)調(diào)監(jiān)督全市安全生產(chǎn)行政執(zhí)法工作。
3.指導(dǎo)應(yīng)急預(yù)案體系建設(shè),建立完善事故災(zāi)難和自然災(zāi)害分級(jí)應(yīng)對(duì)制度,組織編制全市總體應(yīng)急預(yù)案和安全生產(chǎn)類、自然災(zāi)害類專項(xiàng)預(yù)案,綜合協(xié)調(diào)應(yīng)急預(yù)案銜接工作,組織開展并指導(dǎo)預(yù)案演練。檢查指導(dǎo)市直有關(guān)部門和各縣(市、區(qū))政府應(yīng)急預(yù)案的制定和落實(shí),推動(dòng)應(yīng)急避災(zāi)安置場(chǎng)所建設(shè)。
4.牽頭建立統(tǒng)一的應(yīng)急管理信息系統(tǒng),負(fù)責(zé)信息傳輸渠道的規(guī)劃和布局,建立監(jiān)測(cè)預(yù)警和災(zāi)情報(bào)告制度,健全生產(chǎn)安全事故、自然災(zāi)害信息資源獲取和共享機(jī)制,依法統(tǒng)一發(fā)布災(zāi)情。
5.組織指導(dǎo)協(xié)調(diào)安全生產(chǎn)類、自然災(zāi)害類等突發(fā)事件應(yīng)急救援,綜合研判突發(fā)事件發(fā)展態(tài)勢(shì)并提出應(yīng)對(duì)建議,協(xié)助市委、市政府組織開展較大及以上事故和災(zāi)害應(yīng)急處置工作。
6.統(tǒng)一協(xié)調(diào)指揮全市各類應(yīng)急專業(yè)隊(duì)伍,建立應(yīng)急協(xié)調(diào)聯(lián)動(dòng)機(jī)制,推進(jìn)指揮平臺(tái)對(duì)接,銜接解放軍和武警部隊(duì)參與應(yīng)急救援工作。
7.統(tǒng)籌應(yīng)急救援力量建設(shè),統(tǒng)籌指導(dǎo)綜合性應(yīng)急救援隊(duì)伍,負(fù)責(zé)消防、森林火災(zāi)撲救、抗洪搶險(xiǎn)、地震和地質(zhì)災(zāi)害救援、生產(chǎn)安全事故救援等專業(yè)應(yīng)急救援力量建設(shè),指導(dǎo)并推動(dòng)社會(huì)應(yīng)急救援力量建設(shè)。
8.按黨委政府要求,組織統(tǒng)籌、協(xié)調(diào)指揮綜合性應(yīng)急救援隊(duì)伍承擔(dān)災(zāi)害事故的應(yīng)急救援工作;負(fù)責(zé)監(jiān)督管理消防工作,指導(dǎo)全市消防監(jiān)督、火災(zāi)預(yù)防、火災(zāi)撲救等工作。
9.指導(dǎo)協(xié)調(diào)森林火災(zāi)、水旱災(zāi)害、地震和地質(zhì)災(zāi)害等防治工作,負(fù)責(zé)自然災(zāi)害綜合監(jiān)測(cè)預(yù)警工作,指導(dǎo)開展自然災(zāi)害綜合風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估工作。
10.組織協(xié)調(diào)災(zāi)害救助工作,組織指導(dǎo)災(zāi)情核查、損失評(píng)估、救災(zāi)捐贈(zèng)工作,管理、分配上級(jí)調(diào)撥和市級(jí)救災(zāi)款物并監(jiān)督使用。
11.依法行使安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理職權(quán),指導(dǎo)協(xié)調(diào)、監(jiān)督檢查市直有關(guān)部門和各縣(市、區(qū))政府安全生產(chǎn)工作,組織開展安全生產(chǎn)巡查、考核工作。
12.按照分級(jí)、屬地原則,依法監(jiān)督檢查工礦商貿(mào)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位貫徹執(zhí)行安全生產(chǎn)法律法規(guī)情況及其安全生產(chǎn)條件和有關(guān)設(shè)備(特種設(shè)備除外)、材料、勞動(dòng)防護(hù)用品的安全生產(chǎn)管理工作。負(fù)責(zé)監(jiān)督管理工礦商貿(mào)行業(yè)市屬企業(yè)安全生產(chǎn)工作。依法組織并指導(dǎo)監(jiān)督實(shí)施安全生產(chǎn)準(zhǔn)入制度。負(fù)責(zé)危險(xiǎn)化學(xué)品安全監(jiān)督管理綜合工作和煙花爆竹安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。配合相關(guān)部門監(jiān)督檢查生產(chǎn)、存儲(chǔ)危險(xiǎn)化學(xué)品單位在關(guān)停或搬遷過程中的危險(xiǎn)化學(xué)品及儲(chǔ)存設(shè)施和生產(chǎn)裝置處置情況。
13.依法組織指導(dǎo)生產(chǎn)安全事故調(diào)查處理,監(jiān)督事故查處和責(zé)任追究落實(shí)情況。組織開展并指導(dǎo)自然災(zāi)害類突發(fā)事件的調(diào)查評(píng)估工作。
14.開展應(yīng)急管理、安全生產(chǎn)方面的交流與合作,組織參與安全生產(chǎn)類、自然災(zāi)害類等突發(fā)事件的跨區(qū)域救援工作。
15.制定應(yīng)急物資儲(chǔ)備和應(yīng)急救援裝備規(guī)劃并組織實(shí)施,會(huì)同市發(fā)展和改革委員會(huì)等部門建立健全應(yīng)急物資儲(chǔ)備、信息平臺(tái)和調(diào)撥制度,在救災(zāi)時(shí)統(tǒng)一調(diào)度。
16.負(fù)責(zé)應(yīng)急管理、安全生產(chǎn)宣傳教育和培訓(xùn)工作,組織指導(dǎo)協(xié)調(diào)應(yīng)急管理、安全生產(chǎn)科學(xué)技術(shù)研究、推廣應(yīng)用以及信息化建設(shè)工作。
17.組織執(zhí)行上級(jí)應(yīng)對(duì)重大災(zāi)害指揮機(jī)構(gòu)的指示、命令。承擔(dān)市應(yīng)對(duì)災(zāi)害指揮機(jī)構(gòu)日常工作,協(xié)調(diào)各指揮機(jī)構(gòu)成員單位的相關(guān)工作。指導(dǎo)各縣(市、區(qū))對(duì)應(yīng)指揮機(jī)構(gòu)的工作。
18.完成市委、市政府交辦的其他任務(wù)。
19.職能轉(zhuǎn)變。加強(qiáng)、優(yōu)化、統(tǒng)籌全市應(yīng)急能力建設(shè),構(gòu)建統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、權(quán)責(zé)一致、權(quán)威高效的應(yīng)急能力體系,推動(dòng)形成統(tǒng)一指揮、專常兼?zhèn)洹⒎磻?yīng)靈敏、上下聯(lián)動(dòng)、平戰(zhàn)結(jié)合的應(yīng)急管理體制。一是堅(jiān)持以防為主、防抗救結(jié)合,堅(jiān)持常態(tài)減災(zāi)和非常態(tài)救災(zāi)相統(tǒng)一,努力實(shí)現(xiàn)從注重災(zāi)后救助向注重災(zāi)前預(yù)防轉(zhuǎn)變,從應(yīng)對(duì)單一災(zāi)種向綜合減災(zāi)轉(zhuǎn)變,從減少災(zāi)害損失向減輕災(zāi)害風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)變,提高全市應(yīng)急管理水平和防災(zāi)減災(zāi)救災(zāi)能力,防范化解重特大安全風(fēng)險(xiǎn)。二是堅(jiān)持以人為本,把確保人民群眾生命安全放在首位,確保受災(zāi)群眾基本生活,加強(qiáng)應(yīng)急預(yù)案演練,增強(qiáng)全民防災(zāi)減災(zāi)意識(shí),提升公眾知識(shí)普及和自救互救技能,切實(shí)減少人員傷亡和財(cái)產(chǎn)損失。三是樹立安全發(fā)展理念,堅(jiān)持生命至上、安全第一,完善安全生產(chǎn)責(zé)任制,堅(jiān)決遏制重特大安全事故。
20.市城市管理指揮中心貫徹落實(shí)黨中央和省委、市委方針政策和決策部署,在履行職責(zé)過程中堅(jiān)持和加強(qiáng)黨的全面領(lǐng)導(dǎo)。承擔(dān)“城市大腦”的規(guī)劃建設(shè)、日常運(yùn)行維護(hù)、監(jiān)督管理、指令發(fā)布工作,開展應(yīng)急管理領(lǐng)域大數(shù)據(jù)分析、監(jiān)測(cè)預(yù)警等信息化防控技術(shù)研究,承擔(dān)事故災(zāi)難、自然災(zāi)害周期性統(tǒng)計(jì)分析的基礎(chǔ)性工作。 承擔(dān)市應(yīng)急管理數(shù)字化工程項(xiàng)目具體建設(shè)、日常運(yùn)維和相關(guān)技術(shù)保障,協(xié)助編寫應(yīng)急管理數(shù)字化規(guī)劃。承擔(dān)市應(yīng)急管理綜合指揮平臺(tái)、傳輸網(wǎng)絡(luò)、機(jī)房、監(jiān)測(cè)預(yù)警和網(wǎng)絡(luò)安全建設(shè)工作,提供日常運(yùn)行的技術(shù)支撐保障。承擔(dān)市應(yīng)急管理業(yè)務(wù)信息系統(tǒng)建設(shè)和日常運(yùn)行管理工作。牽頭負(fù)責(zé)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行、生態(tài)保護(hù)、民生保障、城市管理、基層治理、安全應(yīng)急等城市綜合治理信息的匯總、研判、分析、發(fā)布工作。協(xié)助市應(yīng)急管理局承擔(dān)應(yīng)急救援指揮調(diào)度和值班值守工作。負(fù)責(zé)建成區(qū)內(nèi)城市管理日常巡查和現(xiàn)場(chǎng)信息的整理、分析、交辦、督辦,建立城市管理工作電子臺(tái)賬,實(shí)施信息化管理。負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)和管理城市監(jiān)督員隊(duì)伍,履行城市管理監(jiān)督評(píng)價(jià)考核職能。完成市應(yīng)急管理局交辦的其他任務(wù)。
21.市應(yīng)急管理技術(shù)服務(wù)中心承擔(dān)應(yīng)急管理領(lǐng)域法規(guī)規(guī)章和重大政策起草、預(yù)案和規(guī)劃編制及實(shí)施的技術(shù)支撐工作。開展應(yīng)急管理領(lǐng)域科學(xué)理論、政策法規(guī)和有關(guān)技術(shù)研究,推廣先進(jìn)、實(shí)用技術(shù)成果。開展應(yīng)急管理領(lǐng)域重大危險(xiǎn)源、重點(diǎn)區(qū)域、重要行業(yè)綜合風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估及安全生產(chǎn)事故成因分析的技術(shù)研究。承擔(dān)自然災(zāi)害綜合風(fēng)險(xiǎn)普查、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估與減災(zāi)能力的技術(shù)研究工作。承擔(dān)災(zāi)害風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、避災(zāi)工程、災(zāi)情核查等防災(zāi)減災(zāi)救災(zāi)技術(shù)支持與服務(wù)工作。承擔(dān)全市應(yīng)急和安全宣傳教育、培訓(xùn)工作,擬訂全市應(yīng)急管理宣傳教育工作規(guī)劃、方案。開展生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位、社會(huì)公眾安全生產(chǎn)政策咨詢等公益性服務(wù)。輔助應(yīng)急管理領(lǐng)域文化建設(shè),開展相關(guān)宣傳產(chǎn)品開發(fā)、推廣及咨詢服務(wù)。 參與有關(guān)部門在產(chǎn)業(yè)政策、科技發(fā)展等工作中涉及安全生產(chǎn)的有關(guān)工作。組織安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審工作。
(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置
從預(yù)算單位構(gòu)成看,麗水市應(yīng)急管理局(匯總)部門決算包括:局本級(jí)決算、局屬事業(yè)單位麗水市應(yīng)急管理技術(shù)服務(wù)中心和麗水市城市管理指揮中心決算。
納入麗水市應(yīng)急管理局(匯總)2022年度部門決算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位包括:
1.麗水市應(yīng)急管理局(本級(jí))
2.麗水市應(yīng)急管理技術(shù)服務(wù)中心
3.麗水市城市管理指揮中心
二、2022年度部門決算公開表
2022年度收入支出決算總表 | |||||
公開01表 | |||||
麗水市應(yīng)急管理局(匯總) | 金額單位:萬元 | ||||
收 入 | 支 出 | ||||
項(xiàng) 目 | 行次 | 金額 | 項(xiàng) 目 | 行次 | 金額 |
欄 次 | 1 | 欄 次 | 2 | ||
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入 | 1 | 2,815.29 | 一、一般公共服務(wù)支出 | 32 | 0.00 |
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入 | 2 | 219.26 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入 | 3 | 0.00 | 三、國(guó)防支出 | 34 | 0.00 |
四、上級(jí)補(bǔ)助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
五、事業(yè)收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
六、經(jīng)營(yíng)收入 | 6 | 0.00 | 六、科學(xué)技術(shù)支出 | 37 | 0.00 |
七、附屬單位上繳收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游體育與傳媒支出 | 38 | 0.00 |
八、其他收入 | 8 | 1,353.48 | 八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 39 | 139.28 |
9 | 九、衛(wèi)生健康支出 | 40 | 81.78 | ||
10 | 十、節(jié)能環(huán)保支出 | 41 | 0.00 | ||
11 | 十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 42 | 1,190.35 | ||
12 | 十二、農(nóng)林水支出 | 43 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通運(yùn)輸支出 | 44 | 0.00 | ||
14 | 十四、資源勘探工業(yè)信息等支出 | 45 | 0.00 | ||
15 | 十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | 46 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地區(qū)支出 | 48 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然資源海洋氣象等支出 | 49 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 0.00 | ||
20 | 二十、糧油物資儲(chǔ)備支出 | 51 | 0.00 | ||
21 | 二十一、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出 | 52 | 0.00 | ||
22 | 二十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 | 53 | 1,623.14 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 | ||
24 | 二十四、債務(wù)還本支出 | 55 | 0.00 | ||
25 | 二十五、債務(wù)付息支出 | 56 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特別國(guó)債安排的支出 | 57 | 0.00 | ||
本年收入合計(jì) | 27 | 4,388.03 | 本年支出合計(jì) | 58 | 3,034.55 |
使用非財(cái)政撥款結(jié)余 | 28 | 0.00 | 結(jié)余分配 | 59 | 0.11 |
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 29 | 0.00 | 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 60 | 1,353.37 |
30 | 61 | ||||
總 計(jì) | 31 | 4,388.03 | 總 計(jì) | 62 | 4,388.03 |
注:1.本表反映本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況,本套報(bào)表金額單位轉(zhuǎn)換時(shí)可能存在尾數(shù)誤差。 |
2022年度收入決算表(分單位) | |||||||
公開02表 | |||||||
麗水市應(yīng)急管理局(匯總) | 金額單位:萬元 | ||||||
單位名稱 | 本年收入合計(jì) | 財(cái)政撥款收入 | 上級(jí)補(bǔ)助收入 | 事業(yè)收入 | 經(jīng)營(yíng)收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 |
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合計(jì) | 4,388.03 | 3,034.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,353.48 |
麗水市應(yīng)急管理局(本級(jí)) | 3,333.13 | 1,979.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,353.37 |
麗水市城市管理指揮中心 | 1,034.91 | 1,034.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.11 |
麗水市應(yīng)急管理技術(shù)服務(wù)中心 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注:本表反映本年度取得各項(xiàng)收入情況。 |
2022年度收入決算表(分科目) | ||||||||||
公開03表 | ||||||||||
麗水市應(yīng)急管理局(匯總) | 金額單位:萬元 | |||||||||
項(xiàng) 目 | 本年收入合計(jì) | 財(cái)政撥款收入 | 上級(jí)補(bǔ)助收入 | 事業(yè)收入 | 經(jīng)營(yíng)收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 | |||
支出功能分類科目編碼 | 科目名稱 | |||||||||
類 | 款 | 項(xiàng) | 欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合計(jì) | 4,388.03 | 3,034.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,353.48 | |||
208 | 社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 139.28 | 139.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 | 130.46 | 130.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080501 | 行政單位離退休 | 19.20 | 19.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 | 74.21 | 74.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出 | 37.06 | 37.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20899 | 其他社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 8.81 | 8.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2089999 | 其他社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 8.81 | 8.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 衛(wèi)生健康支出 | 81.78 | 81.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事業(yè)單位醫(yī)療 | 81.78 | 81.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政單位醫(yī)療 | 64.84 | 64.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101102 | 事業(yè)單位醫(yī)療 | 16.94 | 16.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 1,190.46 | 1,190.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.11 | ||
21201 | 城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù) | 603.79 | 603.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.11 | ||
2120104 | 城管執(zhí)法 | 403.21 | 403.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.11 | ||
2120199 | 其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出 | 200.58 | 200.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21208 | 國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出 | 219.26 | 219.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120803 | 城市建設(shè)支出 | 219.26 | 219.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21299 | 其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 367.41 | 367.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2129999 | 其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 367.41 | 367.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
224 | 災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 | 2,976.51 | 1,623.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,353.37 | ||
22401 | 應(yīng)急管理事務(wù) | 2,976.51 | 1,623.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,353.37 | ||
2240101 | 行政運(yùn)行 | 1,557.40 | 1,557.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2240102 | 一般行政管理事務(wù) | 57.74 | 57.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2240108 | 應(yīng)急救援 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2240199 | 其他應(yīng)急管理支出 | 1,353.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,353.37 | ||
注:本表反映本年度取得各項(xiàng)收入情況。 |
2022年度支出決算表(分單位) | ||||||
公開04表 | ||||||
麗水市應(yīng)急管理局(匯總) | 金額單位:萬元 | |||||
單位名稱 | 本年支出合計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | 上繳上級(jí)支出 | 經(jīng)營(yíng)支出 | 對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 |
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合計(jì) | 3,034.55 | 2,181.56 | 852.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
麗水市應(yīng)急管理局(本級(jí)) | 1,979.76 | 1,694.76 | 285.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
麗水市城市管理指揮中心 | 1,034.80 | 466.80 | 567.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
麗水市應(yīng)急管理技術(shù)服務(wù)中心 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注:本表反映本年度各項(xiàng)支出情況。 |
2022年度支出決算表(分科目) | |||||||||
公開05表 | |||||||||
麗水市應(yīng)急管理局(匯總) | 金額單位:萬元 | ||||||||
項(xiàng) 目 | 本年支出合計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | 上繳上級(jí)支出 | 經(jīng)營(yíng)支出 | 對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 | |||
支出功能分類科目編碼 | 科目名稱 | ||||||||
類 | 款 | 項(xiàng) | 欄 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合計(jì) | 3,034.55 | 2,181.56 | 852.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
208 | 社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 139.28 | 139.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 | 130.46 | 130.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080501 | 行政單位離退休 | 19.20 | 19.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 | 74.21 | 74.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出 | 37.06 | 37.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20899 | 其他社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 8.81 | 8.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2089999 | 其他社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 8.81 | 8.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 衛(wèi)生健康支出 | 81.78 | 81.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事業(yè)單位醫(yī)療 | 81.78 | 81.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政單位醫(yī)療 | 64.84 | 64.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101102 | 事業(yè)單位醫(yī)療 | 16.94 | 16.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 1,190.35 | 403.10 | 787.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21201 | 城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù) | 603.68 | 403.10 | 200.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120104 | 城管執(zhí)法 | 403.10 | 403.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120199 | 其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出 | 200.58 | 0.00 | 200.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21208 | 國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出 | 219.26 | 0.00 | 219.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120803 | 城市建設(shè)支出 | 219.26 | 0.00 | 219.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21299 | 其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 367.41 | 0.00 | 367.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2129999 | 其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 367.41 | 0.00 | 367.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
224 | 災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 | 1,623.14 | 1,557.40 | 65.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22401 | 應(yīng)急管理事務(wù) | 1,623.14 | 1,557.40 | 65.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2240101 | 行政運(yùn)行 | 1,557.40 | 1,557.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2240102 | 一般行政管理事務(wù) | 57.74 | 0.00 | 57.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2240108 | 應(yīng)急救援 | 8.00 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本表反映本年度各項(xiàng)支出情況。 |
2022年度財(cái)政撥款收入支出決算總表 | ||||||||
公開06表 | ||||||||
麗水市應(yīng)急管理局(匯總) | 金額單位:萬元 | |||||||
收 入 | 支 出 | |||||||
項(xiàng) 目 | 行次 | 金額 | 項(xiàng) 目 | 行次 | 合計(jì) | 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 | 政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 | 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款 |
欄 次 | 1 | 欄 次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 | 1 | 2,815.29 | 一、一般公共服務(wù)支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 | 2 | 219.26 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款 | 3 | 0.00 | 三、國(guó)防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科學(xué)技術(shù)支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化旅游體育與傳媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 40 | 139.28 | 139.28 | 0.00 | 0.00 | ||
9 | 九、衛(wèi)生健康支出 | 41 | 81.78 | 81.78 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、節(jié)能環(huán)保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 43 | 1,190.35 | 971.09 | 219.26 | 0.00 | ||
12 | 十二、農(nóng)林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通運(yùn)輸支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、資源勘探工業(yè)信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地區(qū)支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然資源海洋氣象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、糧油物資儲(chǔ)備支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 | 54 | 1,623.14 | 1,623.14 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
24 | 二十四、債務(wù)還本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
25 | 二十五、債務(wù)付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特別國(guó)債安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合計(jì) | 27 | 3,034.55 | 本年支出合計(jì) | 59 | 3,034.55 | 2,815.29 | 219.26 | 0.00 |
年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 28 | 0.00 | 年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 | 29 | 0.00 | 61 | |||||
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 | 30 | 0.00 | 62 | |||||
三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款 | 31 | 0.00 | 63 | |||||
總 計(jì) | 32 | 3,034.55 | 總 計(jì) | 64 | 3,034.55 | 2,815.29 | 219.26 | 0.00 |
注:本表反映本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。 |
2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表 | ||||||
公開07表 | ||||||
麗水市應(yīng)急管理局(匯總) | 金額單位:萬元 | |||||
項(xiàng) 目 | 本年支出 | |||||
支出功能分類科目編碼 | 科目名稱 | 小計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | ||
類 | 款 | 項(xiàng) | 欄次 | 1 | 2 | 3 |
合計(jì) | 2,815.29 | 2,181.56 | 633.73 | |||
208 | 社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 139.28 | 139.28 | 0.00 | ||
20805 | 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 | 130.46 | 130.46 | 0.00 | ||
2080501 | 行政單位離退休 | 19.20 | 19.20 | 0.00 | ||
2080505 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 | 74.21 | 74.21 | 0.00 | ||
2080506 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出 | 37.06 | 37.06 | 0.00 | ||
20899 | 其他社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 8.81 | 8.81 | 0.00 | ||
2089999 | 其他社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 8.81 | 8.81 | 0.00 | ||
210 | 衛(wèi)生健康支出 | 81.78 | 81.78 | 0.00 | ||
21011 | 行政事業(yè)單位醫(yī)療 | 81.78 | 81.78 | 0.00 | ||
2101101 | 行政單位醫(yī)療 | 64.84 | 64.84 | 0.00 | ||
2101102 | 事業(yè)單位醫(yī)療 | 16.94 | 16.94 | 0.00 | ||
212 | 城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 971.09 | 403.10 | 567.99 | ||
21201 | 城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù) | 603.68 | 403.10 | 200.58 | ||
2120104 | 城管執(zhí)法 | 403.10 | 403.10 | 0.00 | ||
2120199 | 其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出 | 200.58 | 0.00 | 200.58 | ||
21299 | 其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 367.41 | 0.00 | 367.41 | ||
2129999 | 其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 367.41 | 0.00 | 367.41 | ||
224 | 災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 | 1,623.14 | 1,557.40 | 65.74 | ||
22401 | 應(yīng)急管理事務(wù) | 1,623.14 | 1,557.40 | 65.74 | ||
2240101 | 行政運(yùn)行 | 1,557.40 | 1,557.40 | 0.00 | ||
2240102 | 一般行政管理事務(wù) | 57.74 | 0.00 | 57.74 | ||
2240108 | 應(yīng)急救援 | 8.00 | 0.00 | 8.00 | ||
注:本表反映本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。 |
2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表 | ||||||||
公開08表 | ||||||||
麗水市應(yīng)急管理局(匯總) | 金額單位:萬元 | |||||||
人員經(jīng)費(fèi) | 公用經(jīng)費(fèi) | |||||||
科目編碼 | 科目名稱 | 決算數(shù) | 科目編碼 | 科目名稱 | 決算數(shù) | 科目編碼 | 科目名稱 | 決算數(shù) |
301 | 工資福利支出 | 1,494.24 | 302 | 商品和服務(wù)支出 | 592.06 | 30703 | 國(guó)內(nèi)債務(wù)發(fā)行費(fèi)用 | 0.00 |
30101 | 基本工資 | 234.44 | 30201 | 辦公費(fèi) | 27.12 | 30704 | 國(guó)外債務(wù)發(fā)行費(fèi)用 | 0.00 |
30102 | 津貼補(bǔ)貼 | 181.23 | 30202 | 印刷費(fèi) | 3.55 | 310 | 資本性支出 | 39.04 |
30103 | 獎(jiǎng)金 | 322.11 | 30203 | 咨詢費(fèi) | 0.10 | 31001 | 房屋建筑物購(gòu)建 | 0.00 |
30106 | 伙食補(bǔ)助費(fèi) | 0.00 | 30204 | 手續(xù)費(fèi) | 0.01 | 31002 | 辦公設(shè)備購(gòu)置 | 4.25 |
30107 | 績(jī)效工資 | 81.50 | 30205 | 水費(fèi) | 0.00 | 31003 | 專用設(shè)備購(gòu)置 | 0.15 |
30108 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi) | 114.78 | 30206 | 電費(fèi) | 0.00 | 31005 | 基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) | 0.00 |
30109 | 職業(yè)年金繳費(fèi) | 52.34 | 30207 | 郵電費(fèi) | 13.09 | 31006 | 大型修繕 | 0.00 |
30110 | 職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi) | 34.89 | 30208 | 取暖費(fèi) | 0.00 | 31007 | 信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新 | 3.20 |
30111 | 公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi) | 51.41 | 30209 | 物業(yè)管理費(fèi) | 34.80 | 31008 | 物資儲(chǔ)備 | 0.00 |
30112 | 其他社會(huì)保障繳費(fèi) | 13.61 | 30211 | 差旅費(fèi) | 43.37 | 31009 | 土地補(bǔ)償 | 0.00 |
30113 | 住房公積金 | 131.51 | 30212 | 因公出國(guó)(境)費(fèi)用 | 0.00 | 31010 | 安置補(bǔ)助 | 0.00 |
30114 | 醫(yī)療費(fèi) | 7.57 | 30213 | 維修(護(hù))費(fèi) | 8.95 | 31011 | 地上附著物和青苗補(bǔ)償 | 0.00 |
30199 | 其他工資福利支出 | 268.82 | 30214 | 租賃費(fèi) | 12.76 | 31012 | 拆遷補(bǔ)償 | 0.00 |
303 | 對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | 56.23 | 30215 | 會(huì)議費(fèi) | 8.37 | 31013 | 公務(wù)用車購(gòu)置 | 31.44 |
30301 | 離休費(fèi) | 0.00 | 30216 | 培訓(xùn)費(fèi) | 25.51 | 31019 | 其他交通工具購(gòu)置 | 0.00 |
30302 | 退休費(fèi) | 19.82 | 30217 | 公務(wù)接待費(fèi) | 6.30 | 31021 | 文物和陳列品購(gòu)置 | 0.00 |
30303 | 退職(役)費(fèi) | 0.00 | 30218 | 專用材料費(fèi) | 0.00 | 31022 | 無形資產(chǎn)購(gòu)置 | 0.00 |
30304 | 撫恤金 | 29.13 | 30224 | 被裝購(gòu)置費(fèi) | 12.13 | 31099 | 其他資本性支出 | 0.00 |
30305 | 生活補(bǔ)助 | 0.44 | 30225 | 專用燃料費(fèi) | 0.00 | 312 | 對(duì)企業(yè)補(bǔ)助 | 0.00 |
30306 | 救濟(jì)費(fèi) | 0.00 | 30226 | 勞務(wù)費(fèi) | 59.70 | 31201 | 資本金注入 | 0.00 |
30307 | 醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助 | 0.00 | 30227 | 委托業(yè)務(wù)費(fèi) | 69.75 | 31203 | 政府投資基金股權(quán)投資 | 0.00 |
30308 | 助學(xué)金 | 0.00 | 30228 | 工會(huì)經(jīng)費(fèi) | 32.08 | 31204 | 費(fèi)用補(bǔ)貼 | 0.00 |
30309 | 獎(jiǎng)勵(lì)金 | 3.53 | 30229 | 福利費(fèi) | 49.18 | 31205 | 利息補(bǔ)貼 | 0.00 |
30310 | 個(gè)人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼 | 0.00 | 30231 | 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 3.45 | 31299 | 其他對(duì)企業(yè)補(bǔ)助 | 0.00 |
30311 | 代繳社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi) | 0.67 | 30239 | 其他交通費(fèi)用 | 36.08 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30399 | 其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | 2.64 | 30240 | 稅金及附加費(fèi)用 | 0.00 | 39907 | 國(guó)家賠償費(fèi)用支出 | 0.00 |
30299 | 其他商品和服務(wù)支出 | 145.77 | 39908 | 對(duì)民間非營(yíng)利組織和群眾性自治組織補(bǔ)貼 | 0.00 | |||
307 | 債務(wù)利息及費(fèi)用支出 | 0.00 | 39909 | 經(jīng)常性贈(zèng)與 | 0.00 | |||
30701 | 國(guó)內(nèi)債務(wù)付息 | 0.00 | 39910 | 資本性贈(zèng)與 | 0.00 | |||
30702 | 國(guó)外債務(wù)付息 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 | |||
人員經(jīng)費(fèi)合計(jì) | 1,550.46 | 公用經(jīng)費(fèi)合計(jì) | 631.10 | |||||
注:本表反映本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出明細(xì)情況。 |
2022年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表 | |||||||||
公開09表 | |||||||||
麗水市應(yīng)急管理局(匯總) | 金額單位:萬元 | ||||||||
項(xiàng) 目 | 年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | |||||
支出功能分類科目編碼 | 科目名稱 | 小計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | |||||
類 | 款 | 項(xiàng) | 欄 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合計(jì) | 0.00 | 219.26 | 219.26 | 0.00 | 219.26 | 0.00 | |||
212 | 城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 0.00 | 219.26 | 219.26 | 0.00 | 219.26 | 0.00 | ||
21208 | 國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出 | 0.00 | 219.26 | 219.26 | 0.00 | 219.26 | 0.00 | ||
2120803 | 城市建設(shè)支出 | 0.00 | 219.26 | 219.26 | 0.00 | 219.26 | 0.00 | ||
注:本表反映本年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入、支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。 |
2022年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表 | ||||||
公開10表 | ||||||
麗水市應(yīng)急管理局(匯總) | 金額單位:萬元 | |||||
項(xiàng) 目 | 本年支出 | |||||
支出功能分類科目編碼 | 科目名稱 | 小計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | ||
類 | 款 | 項(xiàng) | 欄 次 | 1 | 2 | 3 |
合計(jì) | ||||||
注:本表反映本年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。 | ||||||
本部門2022年度無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收支安排,故無相關(guān)數(shù)據(jù) |
財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表 | ||
公開11表 | ||
麗水市應(yīng)急管理局(匯總) | 金額單位:萬元 | |
項(xiàng) 目 | 預(yù)算數(shù) | 決算數(shù) |
“三公”經(jīng)費(fèi)支出合計(jì) | 44.09 | 41.19 |
1.因公出國(guó)(境)費(fèi)用 | 0.00 | 0.00 |
2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)小計(jì) | 36.09 | 34.89 |
(1)公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi) | 32.08 | 31.44 |
(2)公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 4.01 | 3.45 |
3.公務(wù)接待費(fèi) | 8.00 | 6.30 |
注:本表反映本年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)決算情況。其中:預(yù)算數(shù)為“三公”經(jīng)費(fèi)全年預(yù)算數(shù);決算數(shù)是包括當(dāng)年財(cái)政撥款和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實(shí)際支出。其中:因公出國(guó)(境)費(fèi)用不含教學(xué)科研人員學(xué)術(shù)交流。 |
三、2022年度部門(單位)決算情況說明
(一)收入支出決算總體情況說明
2022年度收入總計(jì)4,388.03萬元,支出總計(jì)4,388.03萬元,與2021年度3962.73萬元相比,各增加425.3萬元,增長(zhǎng)10.73%。主要原因是:新增麗水市巨災(zāi)保險(xiǎn)項(xiàng)目資金。
(二)收入決算情況說明
本年收入合計(jì)4,388.03萬元;包括財(cái)政撥款收入3,034.55萬元(其中,一般公共預(yù)算2,815.29萬元,政府性基金預(yù)算219.26萬元,國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算0萬元),占收入合計(jì)69.16%;上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元,占收入合計(jì)0%;事業(yè)收入0萬元,占收入合計(jì)0%;經(jīng)營(yíng)收入0萬元,占收入合計(jì)0%;附屬單位上繳收入0萬元,占收入合計(jì)0%;其他收入1,353.48萬元,占收入合計(jì)30.84%。
(三)支出決算情況說明
本年支出合計(jì)3,034.55萬元,其中基本支出2,181.56萬元,占71.89%;項(xiàng)目支出852.99萬元,占28.11%;上繳上級(jí)支出0萬元,占0%;經(jīng)營(yíng)支出0萬元,占0%;對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元,占0%。
(四)財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年度財(cái)政撥款收入總計(jì)3,034.55萬元,支出總計(jì)3,034.55萬元,與2021年3962.73萬元相比,各減少928.18萬元,下降23.42%。主要原因是麗水市智慧動(dòng)員指揮中心配套建設(shè)等項(xiàng)目減少;財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)3203.31萬元,完成年初預(yù)算的94.73%,主要原因是人員經(jīng)費(fèi)—預(yù)留主動(dòng)核減收回、麗水市應(yīng)急救援中心租金和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等項(xiàng)目主動(dòng)核減。
(五)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
1.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況。
2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2,815.29萬元,占本年支出合計(jì)的92.77%。與2021年3255.9萬元相比,一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出減少440.61萬元,下降13.53%。主要原因是:2022年物理大廳項(xiàng)目同比減少一半。
2.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。
2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2,815.29萬元,主要用于以下方面:一般公共服務(wù)(類)支出0萬元,占0%;國(guó)防(類)支出0萬元,占0%;公共安全(類)支出0萬元,占0%;教育(類)支出0萬元,占0%;科學(xué)技術(shù)(類)支出0萬元,占0%;文化旅游體育與傳媒(類)支出0萬元,占0%;社會(huì)保障和就業(yè)(類)支出139.28萬元,占4.95%;衛(wèi)生健康(類)支出81.78萬元,占2.9%;節(jié)能環(huán)保(類)支出0萬元,占0%;城鄉(xiāng)社區(qū)(類)支出971.09萬元,占34.49%;農(nóng)林水(類)支出0萬元,占0%;交通運(yùn)輸(類)支出0萬元,占0%;資源勘探工業(yè)信息等(類)支出0萬元,占0%;商業(yè)服務(wù)業(yè)等(類)支出0萬元,占0%;金融(類)支出0萬元,占0%;援助其他地區(qū)(類)支出0萬元,占0%;自然資源海洋氣象等(類)支出0萬元,占0%;住房保障(類)支出0萬元,占0%;糧油物資儲(chǔ)備(類)支出0萬元,占0%;災(zāi)害防治及應(yīng)急管理(類)支出1,623.14萬元,占57.65%;其他(類)支出0萬元,占0%;債務(wù)還本(類)支出0萬元,占0%;債務(wù)付息(類)支出0萬元,占0%。
3.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。
2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為3132.31萬元,支出決算為2,815.29萬元,完成年初預(yù)算的89.88%,主要原因是城鄉(xiāng)社區(qū)支出、麗水市應(yīng)急救援中心租金和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、人員經(jīng)費(fèi)預(yù)留項(xiàng)目核減。其中:
社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)行政單位離退休(項(xiàng))。年初預(yù)算為19.2萬元,支出決算為19.2萬元,完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因離退休正常開支。
社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng))。年初預(yù)算為76.73萬元,支出決算為74.21萬元,完成年初預(yù)算的96.72%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因人員退休,費(fèi)用減少,相關(guān)人員經(jīng)費(fèi)—預(yù)留核減。
社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出(項(xiàng))。年初預(yù)算為38.37萬元,支出決算為37.06萬元,完成年初預(yù)算的96.59%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因人員退休,費(fèi)用減少,相關(guān)人員經(jīng)費(fèi)—預(yù)留核減。
社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)其他社會(huì)保障和就業(yè)支出(款)其他社會(huì)保障和就業(yè)支出(項(xiàng))。年初預(yù)算為8.81萬元,支出決算為8.81萬元,完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因其他社會(huì)保障和就業(yè)支出正常開支。
衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng))。年初預(yù)算為67.57萬元,支出決算為64.84萬元,完成年初預(yù)算的76.72%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因人員退休,費(fèi)用減少,相關(guān)人員經(jīng)費(fèi)—預(yù)留核減。
衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項(xiàng))。年初預(yù)算為16.94萬元,支出決算為16.94萬元,完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因事業(yè)單位醫(yī)療正常開支。
城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)(款)城管執(zhí)法(項(xiàng))。年初預(yù)算為403.7萬元,支出決算為403.1萬元,完成年初預(yù)算的99.85%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因正常結(jié)余。
城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)(款)其他城鄉(xiāng)管理事務(wù)支出(項(xiàng))。年初預(yù)算為220萬元,支出決算為200.58萬元,完成年初預(yù)算的91.17%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因?qū)χ袠?biāo)單位的考核扣減等。
城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出(款)其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出(項(xiàng))。年初預(yù)算為375萬元,支出決算為367.41萬元,完成年初預(yù)算的97.98%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因?qū)?022年年中單位的水電費(fèi)、光纖租賃費(fèi)等費(fèi)用包含在與聯(lián)通新中標(biāo)簽訂的合同中,造成年初預(yù)算略有節(jié)余。
災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出(類)應(yīng)急管理事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))。年初預(yù)算為1540.25萬元,支出決算為1557.4萬元,完成年初預(yù)算的101.11%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因社保基數(shù)調(diào)整,基本支出中人員經(jīng)費(fèi)增加。
災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出(類)應(yīng)急管理事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng))。年初預(yù)算為57.74萬元,支出決算為57.74萬元,完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因應(yīng)急管理自然災(zāi)害風(fēng)險(xiǎn)普查項(xiàng)目與交投將紫金新村1幢1號(hào)二層及兩個(gè)配套車庫(kù)房產(chǎn)出租給應(yīng)急管理局,該場(chǎng)所由“麗水市紅十字應(yīng)急救援隊(duì)”作為辦公場(chǎng)所及應(yīng)急救援裝備倉(cāng)庫(kù)在使用,轉(zhuǎn)支付2020年度費(fèi)用。
災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出(類)應(yīng)急管理事務(wù)(款)應(yīng)急救援(項(xiàng))。年初預(yù)算為8萬元,支出決算為8萬元,完成年初預(yù)算的100,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因應(yīng)急管理慰問消防救援支隊(duì)開支。
災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出(類)應(yīng)急管理事務(wù)(款)其他應(yīng)急管理支出(項(xiàng))。年初預(yù)算為300萬元,支出決算為0萬元,完成年初預(yù)算的0,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因支出計(jì)劃調(diào)整,無年度支付計(jì)劃。
(六)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出2,181.56萬元,其中:
人員經(jīng)費(fèi)1,550.46萬元,主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、代繳社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。
公用經(jīng)費(fèi)631.1萬元,主要包括:辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、被裝購(gòu)置費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新、公務(wù)用車購(gòu)置。
(七)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況說明
1.政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況。
2022年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出219.26萬元,占本年支出合計(jì)的7.23%。與2021年相比,政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出706.76萬元減少487.5萬元,下降68.98%。主要原因是:麗水市智慧動(dòng)員指揮中心配套建設(shè)項(xiàng)目減少、麗水市森林火險(xiǎn)監(jiān)測(cè)預(yù)警應(yīng)用項(xiàng)目(數(shù)字改革)增加。
2.政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。
2022年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出219.26萬元,主要用于以下方面:科學(xué)技術(shù)(類)支出0萬元,占0%;文化旅游體育與傳媒(類)支出0萬元,占0%;社會(huì)保障和就業(yè)(類)支出0萬元,占0%;節(jié)能環(huán)保(類)支出0萬元,占0%;城鄉(xiāng)社區(qū)(類)支出219.26萬元,占100%;農(nóng)林水(類)支出0萬元,占0%;交通運(yùn)輸(類)支出0萬元,占0%;資源勘探信息等(類)支出0萬元,占0%;金融(類)支出0萬元,占0%;其他(類)支出0萬元,占0%;債務(wù)付息(類)支出0萬元,占0%;抗疫特別國(guó)債安排(類)支出0萬元,占0%。
3.政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。
2022年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為71萬元,支出決算為219.26萬元,完成年初預(yù)算的208.82%,主要原因是年中追加麗水市應(yīng)急指揮融合通訊平臺(tái)項(xiàng)目(數(shù)字轉(zhuǎn)型)。其中:
城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出(款)城市建設(shè)支出(項(xiàng))。年初預(yù)算為71萬元,支出決算為219.26萬元,完成年初預(yù)算的208.82%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因年中追加麗水市應(yīng)急指揮融合通訊平臺(tái)項(xiàng)目。
(八)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況說明
本部門2022年度無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收支安排,故無相關(guān)數(shù)據(jù)。
(九)財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
1.“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明。
2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出全年預(yù)算為44.09萬元,支出決算為41.19萬元,完成全年預(yù)算的93.42%,2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于全年預(yù)算數(shù)的主要原因是厲行節(jié)約,經(jīng)費(fèi)結(jié)余。
2.“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明。
2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中,因公出國(guó)(境)費(fèi)用支出決算為0萬元,占0%,與2021年度相比,無增減變化,主要原因是疫情原因,未安排出國(guó);公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為34.89萬元,占84.7%,與2021年度2.58萬元相比,增加32.31萬元,增長(zhǎng)1152.3%,主要原因是新增行政執(zhí)法公務(wù)用車1輛、事業(yè)單位業(yè)務(wù)用車指標(biāo)年初下達(dá)麗水市應(yīng)急管理局,指標(biāo)仍在麗水市應(yīng)急管理局(資金已到事業(yè)單位麗水市應(yīng)急管理技術(shù)服務(wù)中心)與公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)指標(biāo)增加;公務(wù)接待費(fèi)支出決算為6.3萬元,占15.3%,與2021年度4.5萬元相比,增加1.8萬元,增長(zhǎng)40%,主要原因是2022年在全省“除險(xiǎn)保安”總體部署下,省級(jí)安全生產(chǎn)和自然災(zāi)害防治督查、地市間交叉檢查的頻次遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過往年,2022年各縣(市、區(qū))應(yīng)急管理局主要領(lǐng)導(dǎo)全部更換,到市局對(duì)接、匯報(bào)工作的次數(shù)同比大幅上升。具體情況如下:
(1)因公出國(guó)(境)費(fèi)用全年預(yù)算數(shù)為0萬元,支出決算為0萬元。完成全年預(yù)算的0%。主要用于機(jī)關(guān)及下屬預(yù)算單位人員等公務(wù)出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、國(guó)際旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是2022年受疫情影響,未安排因公出國(guó)(境)。全年使用財(cái)政撥款支出涉及因公出國(guó)(境)團(tuán)組0個(gè);累計(jì)0人次。開支內(nèi)容包括:無。
(2)公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為36.09萬元,支出決算為34.89萬元,完成全年預(yù)算的96.67%。決算數(shù)小于全年預(yù)算數(shù)的主要原因是經(jīng)費(fèi)正常結(jié)余。
公務(wù)用車購(gòu)置全年預(yù)算數(shù)為32.08萬元,支出決算為31.44萬元(含購(gòu)置稅等附加費(fèi)用),完成全年預(yù)算的98%。決算數(shù)小于全年預(yù)算數(shù)的主要原因是經(jīng)費(fèi)正常結(jié)余。主要用于經(jīng)批準(zhǔn)購(gòu)置的2輛公務(wù)用車(其中一輛車為事業(yè)單位業(yè)務(wù)用車);
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為4.01萬元,支出決算為3.45萬元,完成全年預(yù)算的86.03%。決算數(shù)小于全年預(yù)算數(shù)的主要原因是經(jīng)費(fèi)正常結(jié)余。主要用于安全生產(chǎn)、應(yīng)急管理執(zhí)法檢查等所需的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出;截至2022年12月31日,財(cái)政撥款開支的公務(wù)用車保有量為2輛。
(3)公務(wù)接待費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為8萬元,支出決算為6.3萬元,完成全年預(yù)算的78.75%。國(guó)內(nèi)公務(wù)接待73批次,累計(jì)596人次。主要用于接待上級(jí)、兄弟市、縣(市、區(qū))應(yīng)急管理部門指導(dǎo)交流聯(lián)系工作等支出。決算數(shù)小于全年預(yù)算數(shù)的主要原因是經(jīng)費(fèi)正常結(jié)余。其中:
外事接待支出0萬元,接待0批次,累計(jì)0人次。
其他國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出6.3萬元,主要用于接待上級(jí)、兄弟市、縣(市、區(qū))應(yīng)急管理部門指導(dǎo)交流聯(lián)系工作等支出,接待73批次,累計(jì)596人次。
(十)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
2022年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算數(shù)為445.76萬元,支出決算為593.69萬元,完成年初預(yù)算的133.19%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因應(yīng)急管理(含消防慰問8萬)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)彌補(bǔ)公用經(jīng)費(fèi)開支不足,且因統(tǒng)計(jì)口徑差異,委托業(yè)務(wù)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)等應(yīng)急管理救援等相關(guān)業(yè)務(wù)費(fèi)用均統(tǒng)計(jì)在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)決算內(nèi);比2021年度443.77萬元,增長(zhǎng)133.78%,主要原因是統(tǒng)計(jì)口徑差異,2022年度將應(yīng)急管理(含消防慰問8萬)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)中的相關(guān)委托業(yè)務(wù)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)等納入此項(xiàng)統(tǒng)計(jì)。
(十一)政府采購(gòu)支出說明
2022年度政府采購(gòu)支出總額866.64萬元,其中:政府采購(gòu)貨物支出41.48萬元、政府采購(gòu)工程支出0萬元、政府采購(gòu)服務(wù)支出825.16萬元。授予中小企業(yè)合同金額80.22萬元,占政府采購(gòu)支出總額的9.26%。其中,授予小微企業(yè)合同金額80.22萬元,占授予中小企業(yè)合同金額的100%。
(十二)國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況說明
截至2022年12月31日,麗水市應(yīng)急管理局本級(jí)及所屬各單位共有車輛4輛,其中,副部(省)級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛、特種專業(yè)技術(shù)用車1輛、離退休干部用車0輛、其他用車2輛,其他用車主要是事業(yè)單位業(yè)務(wù)用車1輛、執(zhí)法用車1輛;單價(jià)100萬元以上設(shè)備(不含車輛)0臺(tái)(套)。
(十三)預(yù)算績(jī)效情況說明
1.預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況。
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,麗水市應(yīng)急管理局(匯總)組織對(duì)2022年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績(jī)效自評(píng),其中,一級(jí)項(xiàng)目3個(gè),二級(jí)項(xiàng)目7個(gè),共涉及資金633.73萬元,占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100%。組織對(duì)2022年度麗水市應(yīng)急指揮融合通信平臺(tái)、麗水市森林火險(xiǎn)監(jiān)測(cè)預(yù)警應(yīng)用項(xiàng)目(數(shù)字改革)等2個(gè)政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出開展績(jī)效自評(píng),共涉及資金219.26萬元,占政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100%。
本年無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算項(xiàng)目、本年無部門評(píng)價(jià)、本年無部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)。
組織對(duì)本部門下屬“麗水市應(yīng)急管理局”等1個(gè)單位開展整體支出績(jī)效評(píng)價(jià),涉及一般公共預(yù)算支出200萬元。從評(píng)價(jià)情況來看,評(píng)價(jià)結(jié)果為優(yōu)秀,各項(xiàng)工作取得了新成績(jī)。2022年, 2022年,全市共發(fā)生各類生產(chǎn)安全事故52起、死亡44人,同比分別下降38.82%和24.14%,安全生產(chǎn)形勢(shì)總體平穩(wěn),各類災(zāi)害和突發(fā)事件得到妥善處置,圓滿完成平安護(hù)航二十大、防汛防臺(tái)等重點(diǎn)任務(wù),群眾滿意度總體好評(píng)。
2.部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。
麗水市應(yīng)急管理局隨決算公開2022年度本部門項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)結(jié)果(詳見附件)。其中,麗水市森林火險(xiǎn)監(jiān)測(cè)預(yù)警應(yīng)用項(xiàng)目(數(shù)字改革)和麗水市應(yīng)急指揮融合通訊平臺(tái)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)具體情況如下:
麗水市森林火險(xiǎn)監(jiān)測(cè)預(yù)警應(yīng)用項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述:根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),自評(píng)結(jié)論為“優(yōu)秀”。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為71萬元,執(zhí)行數(shù)為70.26萬元,完成預(yù)算的98.96%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況:一是整合或打通全市多個(gè)部門領(lǐng)域現(xiàn)有監(jiān)測(cè)預(yù)警、應(yīng)急資源等數(shù)據(jù)及系統(tǒng)平臺(tái),進(jìn)一步消除“信息孤島”壁壘,促進(jìn)森林防火數(shù)據(jù)匯聚融合和深度管理;二是充分發(fā)揮地理信息、大數(shù)據(jù)智能挖掘分析、物聯(lián)網(wǎng)、5G 等先進(jìn)技術(shù)在森林防火風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測(cè)中的作用,強(qiáng)化分析研判,實(shí)現(xiàn)對(duì)災(zāi)害事故的動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè),提升以數(shù)據(jù)和科技為支撐的應(yīng)急智能預(yù)測(cè)預(yù)警水平,降低安全風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)化為安全災(zāi)害和安全事故的幾率,最大限度減緩我市嚴(yán)峻的森林火險(xiǎn)形勢(shì),尋求最科學(xué)的方法方式搶險(xiǎn)救援,最大限度減小或避免國(guó)家和人民的經(jīng)濟(jì)損失。發(fā)現(xiàn)的問題及原因:一是衛(wèi)星監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)準(zhǔn)確度不高,誤報(bào)和漏報(bào)較多;二是基層處置率有待提高。下一步改進(jìn)措施:一是督促衛(wèi)星監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)提供方加強(qiáng)后端算法迭代升級(jí),提高精準(zhǔn)度;二是督促基層加強(qiáng)監(jiān)測(cè)預(yù)警信息處置力度。
麗水市應(yīng)急指揮融合通訊平臺(tái)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述:根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),項(xiàng)目自評(píng)結(jié)論為“優(yōu)秀”。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為149萬元,執(zhí)行數(shù)為149萬元,完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況:一是全年進(jìn)行51次視頻會(huì)議保障和69次常態(tài)化可視化演練;二是全年進(jìn)行9次縣市火情回傳,將森林火災(zāi)現(xiàn)場(chǎng)畫面用無人機(jī)、單兵回傳到應(yīng)急指揮中心供領(lǐng)導(dǎo)研判;三是對(duì)進(jìn)行市本級(jí)機(jī)房和城市管理指揮中心機(jī)房進(jìn)行了19次設(shè)備更新及整改,主要包含網(wǎng)絡(luò)交換機(jī)、370M窄帶網(wǎng)設(shè)備的部署和調(diào)整以及指揮中心核心機(jī)房的維護(hù)工作。發(fā)現(xiàn)的問題及原因:一是應(yīng)急部點(diǎn)檢時(shí)候部分縣市經(jīng)常無法入會(huì)或者無聲音,原因是應(yīng)急部采用國(guó)產(chǎn)MUC視頻會(huì)議系統(tǒng)組會(huì),但是縣里仍然是老款的寶利通設(shè)備出現(xiàn)兼容性問題,用華為終端均正常,需要縣里抓緊替換設(shè)備。二是指揮通信車可視化回傳經(jīng)常卡頓,原因是車載衛(wèi)星終端公司提供的帶寬為2M傳輸,和衛(wèi)星公司洽談后改為3M傳輸再將視頻會(huì)議模式更改為1M流速,可視化回傳正常。下一步改進(jìn)措施:一是對(duì)各縣市新技術(shù)落地提供專業(yè)支撐,及時(shí)高質(zhì)量地對(duì)單位各科室提供系統(tǒng)維護(hù)與技術(shù)支持,盡量減少網(wǎng)絡(luò)故障率;二是保持每周2次日常可視化演練,每半月1次進(jìn)行衛(wèi)星設(shè)備、靜中通系統(tǒng)的演練,確保應(yīng)急保障時(shí)能正常運(yùn)行。
3.財(cái)政評(píng)價(jià)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。無。
4.部門評(píng)價(jià)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。無。
四、名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入:指本級(jí)財(cái)政部門當(dāng)年撥付的財(cái)政預(yù)算資金,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款。
2.事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
3.經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
4.上級(jí)補(bǔ)助收入:指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
5.附屬單位上繳收入:指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
6.其他收入:指預(yù)算單位在“財(cái)政撥款”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的各項(xiàng)收入。
7.使用非財(cái)政撥款結(jié)余:指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的金額。
8.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指預(yù)算單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
9.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。
10.基本支出:指預(yù)算單位為保障其正常運(yùn)轉(zhuǎn),完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出,包括人員經(jīng)費(fèi)支出和日常公用經(jīng)費(fèi)支出。
11.項(xiàng)目支出:指預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
12.上繳上級(jí)支出:填列事業(yè)單位按照財(cái)政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級(jí)單位的支出。
13.經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
14.附屬單位補(bǔ)助支出:填列事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。
15.“三公”經(jīng)費(fèi):納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)用、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)用反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出,不含教學(xué)科研人員學(xué)術(shù)交流;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅)及燃費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
16.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
17.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)行政單位離退休(項(xiàng)):指反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)開支的離退休經(jīng)費(fèi)。
18.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng)):指反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。
19.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出(項(xiàng)):指反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。
20.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)其他社會(huì)保障和就業(yè)支出(款)其他社會(huì)保障和就業(yè)支出(項(xiàng)):指反映除上述項(xiàng)目以外其他用于社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出。
21.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng)):指反映財(cái)政部門安排的行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位,下同)基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi),未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi),按國(guó)家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
22.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項(xiàng)):指反映財(cái)政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi),未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi),按國(guó)家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
23.城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)(款)城管執(zhí)法(項(xiàng)):指反映城市管理綜合行政執(zhí)法、加強(qiáng)城市市容和環(huán)境衛(wèi)生管理等方面的支出。
24.城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)(款)其他城鄉(xiāng)管理事務(wù)支出(項(xiàng)):指反映除上述項(xiàng)目外其他用于城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)方面的支出。
25.城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出(款)其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出(項(xiàng)):指反映除上述項(xiàng)目以外其他用于城鄉(xiāng)社區(qū)方面的支出。
26.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出(類)應(yīng)急管理事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng)):指反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。
27.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出(類)應(yīng)急管理事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng)):指反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。
28.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出(類)應(yīng)急管理事務(wù)(款)應(yīng)急救援(項(xiàng)):指反映安全生產(chǎn)、自然災(zāi)害應(yīng)急救援方面的支出。
29.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出(類)應(yīng)急管理事務(wù)(款)其他應(yīng)急管理支出(項(xiàng)):指反映除上述項(xiàng)目外的其他應(yīng)急管理方面的支出。
五、附件
2022年部門項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)結(jié)果清單 | ||
麗水市應(yīng)急管理局 | ||
預(yù)算單位 | 項(xiàng)目名稱 | 自評(píng)結(jié)論 |
麗水市應(yīng)急管理局(本級(jí)) | 麗水市應(yīng)急指揮融合通信平臺(tái) | 優(yōu)秀 |
麗水市應(yīng)急管理局(本級(jí)) | 應(yīng)急管理(含消防慰問8萬) | 優(yōu)秀 |
麗水市應(yīng)急管理局(本級(jí)) | 麗水市森林火險(xiǎn)監(jiān)測(cè)預(yù)警應(yīng)用項(xiàng)目(數(shù)字改革) | 優(yōu)秀 |
麗水市應(yīng)急管理局(本級(jí)) | 應(yīng)急管理房租 | 優(yōu)秀 |
麗水市城市管理指揮中心 | 物理大廳及設(shè)備租賃服務(wù)(城市管理) | 優(yōu)秀 |
麗水市城市管理指揮中心 | 數(shù)字城管信息采集費(fèi)(城市管理) | 優(yōu)秀 |
麗水市城市管理指揮中心 | 城市大腦綜合維護(hù)費(fèi)(城市管理) | 優(yōu)秀 |
附件1.麗水市應(yīng)急管理局(匯總)2022年度決算公開表.XLS
附件2.麗水市應(yīng)急管理局(本級(jí))2022年度單位決算.docx
附件3.麗水市應(yīng)急管理局(本級(jí))2022年度決算公開表.XLS
附件5麗水市城市管理指揮中心2022年單位決算公開表.XLS