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目  錄

一、概況...........................................(1)

（一）單位職責.....................................(1)

（二）機構(gòu)設置.................................. ..(2)

二、2022年度單位決算公開表.........................(5)

（一）2022年度收入支出決算總表.....................(5)

（二）2022年度收入決算表（分單位）............. ...(6)

（三）2022年度收入決算表（分科目）............. ...(7)

（四）2022年度支出決算表（分單位）............. ...(8)

（五）2022年度支出決算表（分科目）............. ...(9)

（六）2022年度財政撥款收入支出決算總表....... ....(10)

（七）2022年度一般公共預算財政撥款支出決算表......(11)

（八）2022年度一般公共預算財政撥款基本支出決算表..(12)

（九）2022年度政府性基金預算財政撥款收入支出決算表(13)

（十）2022年度國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表..(14)

（十一）財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表..............(15)

三、2022年度單位決算情況說明.......................(16)

（一）收入支出決算總體情況說明.....................(16)

（二）收入決算情況說明.............................(16)

（三）支出決算情況說明.............................(16)

（四）財政撥款收入支出決算總體情況說明............ (16)

（五）一般公共預算財政撥款支出決算情況說明.........(17)

（六）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明.....(21)

（七）政府性基金預算財政撥款支出決算總體情況說明...(22)

（八）國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算總體情況說明.(24)

（九）一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明................................................(24)

（十）機關運行經(jīng)費支出說明.........................(26)

（十一）政府采購支出說明...........................(27)

（十二）國有資產(chǎn)占有情況說明.......................(27)

（十三）預算績效情況說明...........................(27)

四、名詞解釋......................................( 33)

五、附件...........................................(39）

一、概況

（一）單位職責

1.貫徹執(zhí)行國家和省、市有關法律、法規(guī)、規(guī)章和政策，擬訂麗水開發(fā)區(qū)相關管理規(guī)定并組織實施。

2.貫徹落實市委、市政府的重大決策和工作部署，代表市委對麗水開發(fā)區(qū)實施黨的領導和監(jiān)督。

3.負責麗水開發(fā)區(qū)全面深化改革工作。擬訂并組織實施麗水開發(fā)區(qū)經(jīng)濟社會發(fā)展規(guī)劃和年度計劃，負責經(jīng)濟社會監(jiān)測和運行分析、統(tǒng)計工作。

4.負責高能級戰(zhàn)略平臺、麗水綜合保稅區(qū)創(chuàng)建和化工園區(qū)管理。推進實施長三角區(qū)域一體化發(fā)展、中國（浙江）自由貿(mào)易試驗區(qū)麗水聯(lián)動創(chuàng)新區(qū)建設、山海協(xié)作工程等發(fā)展戰(zhàn)略。

5.制定并組織實施麗水開發(fā)區(qū)產(chǎn)業(yè)規(guī)劃和產(chǎn)業(yè)政策、人才科技政策。制定優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局、結(jié)構(gòu)的政策。

6.負責產(chǎn)業(yè)平臺的領導和監(jiān)督。

7.負責托管街道和蓮都區(qū)、青田縣新增托管區(qū)塊的經(jīng)濟發(fā)展和社會事務管理工作。

8.負責麗水開發(fā)區(qū)招商引資、招才引智，按市級經(jīng)濟管理權限審批投資項目。負責麗水開發(fā)區(qū)經(jīng)信、商務、科技、金融、人才、營商環(huán)境建設、社會信用體系建設和僑臺經(jīng)濟事務工作。

9.負責麗水開發(fā)區(qū)城市建設和管理，承擔各項基礎設施、公共設施建設管理職責，負責建設工程、建筑市場、房地產(chǎn)市場、市容市貌等管理工作。

10.負責麗水開發(fā)區(qū)財政、審計、國有資產(chǎn)監(jiān)督管理、政府性產(chǎn)業(yè)基金監(jiān)督管理工作，履行國有企業(yè)出資人職責。

11.負責推進麗水開發(fā)區(qū)數(shù)字化改革、行政審批制度改革，負責大數(shù)據(jù)管理、行政審批服務工作。

12.負責麗水開發(fā)區(qū)政法、平安建設、綜治、信訪、維穩(wěn)、民族宗教、安全生產(chǎn)、應急、生態(tài)環(huán)境、計劃生育、外事、移民等管理工作。

13.負責麗水開發(fā)區(qū)黨的建設、精神文明建設、紀檢、監(jiān)察、統(tǒng)一戰(zhàn)線和群團工作。

14.按干部管理權限負責麗水開發(fā)區(qū)人事管理、績效考核工作。負責市級有關部門派駐機構(gòu)和下沉人員的日常管理。

15.按照市政府與麗水開發(fā)區(qū)管委會事權劃分，負責麗水開發(fā)區(qū)自然資源和規(guī)劃管理、土地和房屋征收與安置、土地儲備等工作。

16.受委托依法開展綜合行政執(zhí)法和生態(tài)環(huán)境保護、安全生產(chǎn)、應急、勞動保障監(jiān)察、國土監(jiān)察等執(zhí)法監(jiān)管工作。

17.協(xié)同開展麗水開發(fā)區(qū)教育、民政、人力社保、交通運輸、水利、農(nóng)業(yè)農(nóng)村、文化、旅游、體育、衛(wèi)生健康、退役軍人事務等社會事務管理。

18.完成市委、市政府交辦的其他任務。

（二）機構(gòu)設置

從預算單位構(gòu)成看，開發(fā)區(qū)管委會下設8個部門、5個中心、3個產(chǎn)業(yè)平臺，分別為：

8個部門為：

（1）黨政辦公室（掛深改辦、考核辦、市人大工作聯(lián)絡處、審計局牌子）。  

（2）黨群工作部（掛人才辦牌子）。 

（3）發(fā)展改革部（掛市統(tǒng)計局開發(fā)區(qū)分局牌子）。

（4）經(jīng)濟促進部（掛金融工作辦公室、營商服務局、市科技局開發(fā)區(qū)分局、市商務局開發(fā)區(qū)分局牌子）。   

（5）財政國資部（掛國資辦牌子）。 

（6）建設管理部（掛市住房和城鄉(xiāng)建設局開發(fā)區(qū)分局牌子）。 

（7）社會治理部（掛政法委、信訪局、社會發(fā)展局、市教育局開發(fā)區(qū)分局牌子）。

（8）綜合執(zhí)法部（掛市生態(tài)環(huán)境局開發(fā)區(qū)分局、市應急管理局開發(fā)區(qū)分局、市綜合行政執(zhí)法局開發(fā)區(qū)分局、市城市管理局開發(fā)區(qū)分局、開發(fā)區(qū)生態(tài)環(huán)境保護行政執(zhí)法隊、開發(fā)區(qū)應急管理行政執(zhí)法隊、開發(fā)區(qū)自然資源行政執(zhí)法隊牌子）。    

5個事業(yè)單位為：

（1） 麗水經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)人才科技服務中心（掛開發(fā)區(qū)黨群服務中心牌子）。

（2）麗水經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)政務服務與大數(shù)據(jù)中心。

（3）麗水經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)建設管理服務中心。

（4）麗水經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)土地和房屋征收工作指導中心（掛麗水市土地儲備中心南城分中心牌子）。

（5） 麗水經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)鄉(xiāng)村振興發(fā)展中心(掛開發(fā)區(qū)旅游發(fā)展中心、開發(fā)區(qū)建筑工程質(zhì)量（安全）管理站牌子)。

3個平臺:

（1）麗水水閣產(chǎn)業(yè)平臺運營有限公司。

（2）麗水富嶺產(chǎn)業(yè)平臺運營有限公司。

（3）麗水龍江產(chǎn)業(yè)平臺運營有限公司。

二、2022年度部門決算公開表

三、2022年度部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

2022年度收入總計400,624.94萬元，支出總計400,624.94萬元,與2021年度相比，各減少65,557.57萬元，各減少65，557.57萬元，各下降14.06%，各下降14.06%。主要原因是：本年度征地和拆遷補償支出等收入支出減少。

（二）收入決算情況說明

本年收入合計314,446.45萬元；包括財政撥款收入314,446.45萬元（其中，一般公共預算55,322.25萬元，政府性基金預算259,124.2萬元,國有資本經(jīng)營預算0萬元），占收入合計100%；上級補助收入0萬元，占收入合計0%；事業(yè)收入0萬元，占收入合計0%；經(jīng)營收入0萬元，占收入合計0%；附屬單位上繳收入0萬元，占收入合計0%；其他收入0萬元，占收入合計0%。

（三）支出決算情況說明

本年支出合計330,669.84萬元，其中基本支出13,363.99萬元，占4.04%；項目支出317,305.85萬元，占95.96%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

（四）財政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財政撥款收入總計399,638.23萬元，支出總計399,638.23萬元，與2021年相比，各減少65,557.57萬元，各減少65,557.57萬元，各下降14.09%，下降14.09%。主要原因是本年度征地和拆遷補償?shù)仁杖胫С鰷p少；財政撥款支出年初預算數(shù)400,624.94萬元，完成年初預算的99.75%，主要原因是嚴格按照預算執(zhí)行。

（五）一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

1.一般公共預算財政撥款支出決算總體情況。

2022年度一般公共預算財政撥款支出58,845.69萬元，占本年支出合計的17.8%。與2021年相比，一般公共預算財政撥款支出增加5,191.28萬元，增長9.68%。主要原因是：企業(yè)政策兌付資金增加。

2.一般公共預算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

2022年度一般公共預算財政撥款支出58,845.69萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出60萬元，占0.1%；國防（類）支出300萬元,占0.51%；公共安全（類）支出0萬元,占0%；教育（類）支出500萬元,占0.85%；科學技術（類）支出7,381.86萬元,占12.54%；文化旅游體育與傳媒（類）支出0萬元,占0%；社會保障和就業(yè)（類）支出4,950萬元,占8.41%；衛(wèi)生健康（類）支出0萬元,占0%；節(jié)能環(huán)保（類）支出15,399.11萬元,占26.17%；城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出13,284.41萬元,占22.57%；農(nóng)林水（類）支出0萬元,占0%；交通運輸（類）支出11,899.9萬元,占20.22%；資源勘探工業(yè)信息等（類）支出3,928.78萬元,占6.68%；商業(yè)服務業(yè)等（類）支出384.58萬元,占0.65%；金融（類）支出0萬元,占0%；援助其他地區(qū)（類）支出0萬元,占0%；自然資源海洋氣象等（類）支出757.05萬元,占1.29%；住房保障（類）支出0萬元,占0%；糧油物資儲備（類）支出0萬元,占0%；災害防治及應急管理（類）支出0萬元,占0%；其他（類）支出0萬元,占0%；債務還本（類）支出0萬元,占0%；債務付息（類）支出0萬元,占0%。

3.一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。

2022年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為55,322.25萬元，支出決算為58,845.69萬元,完成年初預算的106.37%，主要原因是上年度結(jié)存資金本年支出。其中：

一般公共服務支出（類）發(fā)展與改革事務（款）其他發(fā)展與改革事務支出（項）。年初預算為60萬元，支出決算為60萬元，完成年初預算的100%，決算數(shù)等于預算數(shù)的主要原因是嚴格按照預算執(zhí)行。

國防支出（類）國防動員（款）其他國防動員支出（項）。年初預算為300萬元，支出決算為300萬元，完成年初預算的100%，決算數(shù)等于預算數(shù)的主要原因嚴格按照預算執(zhí)行。

教育支出（類）普通教育（款）小學教育（項）。年初預算為0萬元，支出決算為500萬元。決算數(shù)大預算數(shù)的主要原因本年度用上年結(jié)余資金兌付義務教育階段教育費用。

科學技術支出（類）應用研究（款） 其他應用研究支出（項）。年初預算為2,000萬元，支出決算為2,000萬元，完成年初預算的100%，決算數(shù)等于預算數(shù)的主要原因嚴格按照預算執(zhí)行。

科學技術支出（類）科技條件與服務（款）技術創(chuàng)新服務體系（項）。年初預算為1,500萬元，支出決算為1,500萬元，完成年初預算的100%，決算數(shù)等于預算數(shù)的主要原因嚴格按照預算執(zhí)行。

科學技術支出（類）科技重大項目（款） 其他科技重大項目（項）。年初預算為0萬元，支出決算為104.74萬元，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因本年度用上年結(jié)余兌付本年項目支出。

科學技術支出（類）其他科學技術支出（款） 其他科學技術支出（項）。年初預算為3,850.10萬元，支出決算為3,777.12萬元，完成年初預算的98.10%，決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因項目支出減少。

社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款） 其他社會保障和就業(yè)支出（項）。年初預算為4,950萬元，支出決算為4,950萬元，完成年初預算的100%，決算數(shù)等于預算數(shù)的主要原因嚴格按照預算執(zhí)行。

節(jié)能環(huán)保支出（類）污染防治（款）水體（項）。年初預算為3,900萬元，支出決算為3,900萬元，完成年初預算的100%，決算數(shù)等于預算數(shù)的主要原因嚴格按照預算執(zhí)行。

節(jié)能環(huán)保支出（類）循環(huán)經(jīng)濟（款）循環(huán)經(jīng)濟（項）。年初預算為9,504萬元，支出決算為9,504萬元，完成年初預算的100%，決算數(shù)等于預算數(shù)的主要原因嚴格按照預算執(zhí)行。

節(jié)能環(huán)保支出（類）其他節(jié)能環(huán)保支出（款）其他節(jié)能環(huán)保支出（項）。年初預算為1,151.30萬元，支出決算為1,995.11萬元，完成年初預算的173.29%，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因本年度用上年結(jié)余資金兌付其他環(huán)保項目支出。

城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（項）。年初預算為11,046.94萬元，支出決算為13,284.41萬元，完成年初預算的120.25%，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因本年度用上年結(jié)余兌付本年項目支出。

交通運輸支出（類）公路水路運輸（款）其他公路水路運輸支出（項）。年初預算為11,899.90萬元，支出決算為11,899.90萬元，完成年初預算的100%，決算數(shù)等于預算數(shù)的主要原因嚴格按照預算執(zhí)行。

資源勘探工業(yè)信息等支出（類）工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管（款）  產(chǎn)業(yè)發(fā)展（項）。年初預算為2,844.00萬元，支出決算為2，754.40萬元，完成年初預算的96.85%，決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因本年度該項目兌付資金的總需求減少。

資源勘探工業(yè)信息等支出（類）支持中小企業(yè)發(fā)展專項（款） 中小企業(yè)發(fā)展專項（項）。年初預算為244萬元，支出決算為244萬元，完成年初預算的100%，決算數(shù)等于預算數(shù)的主要原因嚴格按照預算執(zhí)行。

其他資源勘探工業(yè)信息等支出（類）其他資源勘探工業(yè)信息等支出（款）其他資源勘探工業(yè)信息等支出（項）。年初預算為930.38萬元，支出決算為930.38萬元，完成年初預算的100%，決算數(shù)等于預算數(shù)的主要原因嚴格按照預算執(zhí)行。

商業(yè)服務業(yè)等支出（類）涉外發(fā)展服務支出（款）  其他涉外發(fā)展服務支出（項）。年初預算為384.58萬元，支出決算為384.58萬元，完成年初預算的100%，決算數(shù)等于預算數(shù)的主要原因嚴格按照預算執(zhí)行。

自然資源海洋氣象等支出（類）自然資源事務（款）自然資源利用與保護（項）。年初預算為757.05萬元，支出決算為757.05萬元，完成年初預算的100%，決算數(shù)等于預算數(shù)的主要原因嚴格按照預算執(zhí)行。

（六）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2022年度一般公共預算財政撥款基本支出13,363.99萬元，其中：

人員經(jīng)費5,791.94萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、離休費、生活補助、獎勵金等。

公用經(jīng)費7,572.05萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置等。

（七）政府性基金預算財政撥款支出決算總體情況說明

1.政府性基金預算財政撥款支出決算總體情況。

2022年度政府性基金預算財政撥款支出271,824.15萬元，占本年支出合計的82.2%。與2021年相比，政府性基金預算財政撥款支出減少54,525.45萬元，下降16.71%。主要原因是：征地和拆遷補償支出等安排的支出減少。

2.政府性基金預算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

2022年度政府性基金預算財政撥款支出271,824.15萬元，主要用于以下方面：科學技術（類）支出0萬元,占0%；文化旅游體育與傳媒（類）支出0萬元,占0%；社會保障和就業(yè)（類）支出0萬元,占0%；節(jié)能環(huán)保（類）支出0萬元,占0%；城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出82,999.77萬元,占30.53%；農(nóng)林水（類）支出0萬元,占0%；交通運輸（類）支出0萬元,占0%；資源勘探信息等（類）支出0萬元,占0%；金融（類）支出0萬元,占0%；其他（類）支出188,824.37萬元,占69.47%；債務付息（類）支出0萬元,占0%；抗疫特別國債安排（類）支出0萬元,占0%。

3.政府性基金預算財政撥款支出決算具體情況。

2022年度政府性基金預算財政撥款支出年初預算為259,124.20萬元，支出決算為271,824.15萬元,完成年初預算的104.90%，主要原因是本年度用上年結(jié)余資金兌付本年征地和拆遷補償支出等。其中：

城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國有土地使用權出讓收入安排的支出（款）征地和拆遷補償支出（項）。年初預算為43,124.20萬元，支出決算為59,215.06萬元，完成年初預算的137.31%，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是本年度用上年結(jié)余資金兌付本年征地和拆遷補償支出。

城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國有土地使用權出讓收入安排的支出（款）其他國有土地使用權出讓收入安排的支出（項）。年初預算為10,000萬元，支出決算為10,000萬元，完成年初預算的100%，決算數(shù)等于預算數(shù)的主要原因嚴格按照預算執(zhí)行。

城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城市基礎設施配套費安排的支出（款）其他城市基礎設施配套費安排的支出（項）。年初預算為3,000萬元，支出決算為3,000萬元，完成年初預算的100%，決算數(shù)等于預算數(shù)的主要原因嚴格按照預算執(zhí)行。

城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）污水處理費對應專項債收入安排的支出（款）其他污水處理費對應專項債收入安排的支出（項）。年初預算為13，000萬元，支出決算為10,784.71萬元，完成年初預算的82.96%，決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因本年實際資金兌付減少。

其他支出（類）其他政府性基金及對應專項債務收入安排的支出（款）其他地方自行試點項目收益專項債券收入安排的支出（項）。年初預算為190,000萬元，支出決算為188,824.37萬元，完成年初預算的99.38%，決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是專項債收入安排的支出減少。

（八）國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算總體情況說

本單位2022年度無國有資本經(jīng)營預算財政撥款收支安排，故無相關數(shù)據(jù)。

（九）財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

1.“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明。 

2022年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出全年預算為84.38萬元，支出決算為83.34萬元，完成全年預算的98.77%,2022年度“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于全年預算數(shù)的主要原因是公務用車運行維護費用預算控制較好。

2.“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明。

2022年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費用支出決算為0萬元，占0%，與2021年度相比，增加0萬元，增長0%，主要原因是2022年度無因公出國（境）開支；公務用車購置及運行維護費支出決算為33.57萬元，占40.28%，與2021年度相比，減少11.65萬元，下降25.76%，主要原因是黨政辦及執(zhí)法分局本年度業(yè)務減少所致；公務接待費支出決算為49.76萬元，占59.72%，與2021年度相比，增加4.34萬元，增長9.56%，主要原因是接待總批次及總?cè)藬?shù)比上年度增加。具體情況如下：

（1）因公出國（境）費用全年預算數(shù)為0萬元，支出決算為0萬元。完成全年預算。決算數(shù)等于全年預算數(shù)的主要原因是我單位無因公出國（境）支出。全年使用財政撥款支出涉及因公出國(境)團組0個；累計0人次。

（2）公務用車購置及運行維護費全年預算數(shù)為34.57萬元，支出決算為33.57萬元，完成全年預算的97.11%。決算數(shù)小于全年預算數(shù)的主要原因是預算控制較好。

公務用車購置全年預算數(shù)為0萬元，支出決算為0萬元（含購置稅等附加費用），完成全年預算。決算數(shù)等于全年預算數(shù)的主要原因是本年度我部門未安排公務用車購置預算；

公務用車運行維護費全年預算數(shù)為34.57萬元，支出決算為33.57萬元，完成全年預算的97.11%。決算數(shù)小于全年預算數(shù)的主要原因是有效控制預算執(zhí)行。主要用于執(zhí)法、黨政辦等所需的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；截至2022年12月31日，財政撥款開支的公務用車保有量為11輛。

（3）公務接待費全年預算數(shù)為49.81萬元，支出決算為49.76萬元，完成全年預算的99.9%。國內(nèi)公務接待532批次，累計4,970人次。主要用于接待公務、招商引資等支出。決算數(shù)小于全年預算數(shù)的主要原因是嚴格按照預算執(zhí)行。

（4）其中：

外事接待支出0萬元，主要用于外事活動支出接待0批次，累計0人次。

其他國內(nèi)公務接待支出49.76萬元，主要用于公務接待和商務接待532批次，累計4,970人次。

（十）機關運行經(jīng)費支出說明

2022年度機關運行經(jīng)費年初預算數(shù)為7,572.05萬元，支出決算為7,572.05萬元，完成年初預算的100%，決算數(shù)等于預算數(shù)的主要原因嚴格按照預算執(zhí)行；比2021年度增加712.81萬元，增長10.39%，主要原因是新增雙招雙引辦公大樓租賃費增加及辦公設備購置增加。

（十一）政府采購支出說明

2022年度政府采購支出總額49,370.38萬元，其中：政府采購貨物支出550.03萬元、政府采購工程支出47,052.11萬元、政府采購服務支出1,768.24萬元。授予中小企業(yè)合同金額10,085.07萬元，占政府采購支出總額的20.43%。其中，授予小微企業(yè)合同金額800萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的7.93%；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的84.2%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的13.6%，服務采購授予中小企業(yè)合同金額占服務支出金額的75.2%。

（十二）國有資產(chǎn)占有使用情況說明

截至2022年12月31日，開發(fā)區(qū)管委會本級及所屬各單位共有車輛11輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車2輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車9輛、特種專業(yè)技術用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車0輛；單價100萬元以上設備（不含車輛）0臺（套）。 

（十三）預算績效情況說明

1.預算績效管理工作開展情況

根據(jù)預算績效管理要求，開發(fā)區(qū)管委會組織對2022年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，其中，一級項目38個，二級項目0個，共涉及資金31,054萬元，占一般公共預算項目支出總額的73.81%。組織對2022年度綠化養(yǎng)護經(jīng)費、路燈維護費等5個政府性基金預算項目支出開展績效自評，共涉及資金23,980萬元，占政府性基金預算項目支出總額的3.8%。

本年無國有資本經(jīng)營預算項目。

本年無部門評價。

本年無部門整體支出績效評價。

本年無下屬部門或單位整體支出績效評價。

2.部門決算中項目績效自評結(jié)果

開發(fā)區(qū)管委會在2022年度部門決算中反映信息化建設、經(jīng)濟發(fā)展與項目推進績效自評結(jié)果:

信息化建設項目績效自評綜述：根據(jù)年初設定的績效目標，項目自評結(jié)論為“優(yōu)秀”。項目全年預算數(shù)為1067.93萬元，執(zhí)行數(shù)為1,067.93萬元，完成預算的100%。項目績效目標完成情況：該專項經(jīng)費保障了開發(fā)區(qū)管委會無紙化會議系統(tǒng)、電子設備維護、政務云服務、弱電系統(tǒng)維護、網(wǎng)絡安全維護等應用服務運行維護；推進開發(fā)區(qū)數(shù)字化改革工作，具體內(nèi)容包括：大樓智慧來訪管理、應用系統(tǒng)等級保護測評、花園云智慧屏在線會商項目、“912工程”改造建設項目、“浙里通行碼”終端應用服務項目、花園碼場景應用服務、返鄉(xiāng)登記系統(tǒng)服務、疫情防控重點行業(yè)服務、數(shù)據(jù)倉服務等；對會議室、消控室和機房進行升級改造，主要包括政務外網(wǎng)改造、網(wǎng)絡安全運營設備采購、會議室和消控室設備采購等。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：信息化建設項目集中于下半年建設，經(jīng)費支付時間大多在年底。下一步改進措施：一是深化認識，錘煉技能。周密部署具體工作，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)各方面任務，加強相關工作人員的財務建設，提高項目資金的管理能力，切實抓緊抓好資金需求和支付進程。二是精心組織，密切配合。在工作中嚴格執(zhí)行預算，加強與財政部門的協(xié)調(diào)對接，建立預算支出登記制度，隨時掌握支出進度，掌握預算執(zhí)行情況，加大監(jiān)督管理能力，提高支出效率，做到“事先有預算、事中有控制、事后有分析”。三是積極工作，穩(wěn)步推進。緊緊圍繞數(shù)字政府系統(tǒng)、一體化智能化公共數(shù)據(jù)平臺等重點工作，深刻認識到數(shù)字政府建設、場景應用等各項工作的重要性和緊迫性，用“三張清單”的方法論和思路指導數(shù)字化改革的實踐工作，規(guī)范數(shù)據(jù)抓取整合，依需開發(fā)信息系統(tǒng)，按需開放數(shù)據(jù)資源，進一步提高數(shù)據(jù)開發(fā)與利用效率，推進各項工作有序開展。

項目單位自評基本情況表

　　　　　　　　　　　　　　　　　　項目名稱：信息化建設

經(jīng)濟發(fā)展與項目推進績效自評綜述：根據(jù)年初設定的績效目標，項目自評結(jié)論為“優(yōu)秀”。項目全年預算數(shù)為2,460萬元，執(zhí)行數(shù)為2,382.1萬元，完成預算的96.8%。項目績效目標完成情況：該專項經(jīng)費保障了經(jīng)信、科技、商務、金融等業(yè)務開展，用于企業(yè)管理、產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型服務，生物醫(yī)藥、產(chǎn)業(yè)培育提升推進、數(shù)字經(jīng)濟建設等項目。一是規(guī)上工業(yè)增加值，全年累計完成73.27億元，實現(xiàn)全年增長13.4%。規(guī)上工業(yè)產(chǎn)值，全年累計完成400.52億元，實現(xiàn)全年增長17%。戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)增加值，全年累計完成19.91億元，累計增長35.6%。高新技術產(chǎn)業(yè)增加值，全年累計完成59.07億元，同比增長19.7%。數(shù)字經(jīng)濟核心制造業(yè)增加值，全年累計完成6.73億元，累計增長59.6%。二是科技各項指標增速位居全市前列。高新技術產(chǎn)業(yè)增加值47.1億元，同比增長19.2%；高新技術產(chǎn)業(yè)投資增速130.7%，高于固定資產(chǎn)投資增速108個百分點；預計全年實現(xiàn)高新增加值52億元以上；高新技術產(chǎn)業(yè)投資增速80%以上。三是完成外貿(mào)、商貿(mào)類企業(yè)4,200余萬的政策資金兌付，切實減輕企業(yè)負擔和資金壓力；穩(wěn)步提升零售業(yè)發(fā)展，完成商品銷售額24.6億元，同比增長34.7%，增速排名全市第三；進一步促進開放型經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展，完成進出口總額43.5億元，同比增長44.3%，其中，出口額39億元, 同比增長32.8%，出口總量位列全市第二，增速排名全市第三；進口額4.5億元，同比增長477.6%，增速排名全市第一。四是各金融機構(gòu)在開發(fā)區(qū)內(nèi)投放的存貸款總量達到495.71億元，較去年同期增長12.46%，其中各項存款余額185.17億元，同比增長4.86%；貸款余額310.54億元，同比增長17.55%；對開發(fā)區(qū)企業(yè)貸款余額為192.03億元，同比增長16.50%；對開發(fā)區(qū)制造業(yè)投放總量91.93億元，同比增長31.09%。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：該專項經(jīng)費側(cè)重于企業(yè)管理、產(chǎn)業(yè)提升，年初預算不精準，臨時增加預算項目過多。下一步改進措施：一是建立完善的培訓機制，積極開展人員培訓活動，加強提升專業(yè)人員的專業(yè)技能，減少委托業(yè)務經(jīng)費支出。二是加強財務人員培訓，降低財務風險，增加資金使用率。三是做好資金支出管理，做到支出前有預算，支出時有依據(jù)。

項目單位自評基本情況表

　　　　　　　　　　　　　　　　　　項目名稱：經(jīng)濟發(fā)展與項目推進

3.財政評價項目績效評價結(jié)果。

無

4.部門評價項目績效評價結(jié)果。

無

說明：部門評價項目是指本部門自行開展的評價對象為本部門政策、項目、整體支出或下屬單位整體支出的績效評價；財政評價項目是指以由財政部門開展的評價對象為本部門政策、項目或整體支出的績效評價項目。

四、名詞解釋

1.財政撥款收入：指本級財政部門當年撥付的財政預算資金，包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經(jīng)營預算財政撥款。

2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。

3.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

4.上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

5.附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨立核算單位按照有關規(guī)定上繳的收入。

6.其他收入：指預算單位在“財政撥款”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“上級補助收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的各項收入。

7.使用非財政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補當年收支差額的金額。

8.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指預算單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

9.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

10.基本支出：指預算單位為保障其正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務所發(fā)生的支出，包括人員經(jīng)費支出和日常公用經(jīng)費支出。

11.項目支出：指預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

12.上繳上級支出：填列事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。

13.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

14.附屬單位補助支出：填列事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。

15.“三公”經(jīng)費：納入財政預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費用、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費用反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出，不含教學科研人員學術交流；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及燃費、維修費、過橋過路費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

16.機關運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

17.一般公共服務支出（類）發(fā)展與改革事務（款）其他發(fā)展與改革事務支出（項）：指用于其他發(fā)展與改革事務支出。

18.國防支出（類）國防動員（款）其他國防動員支出（項）：指其他用于國防方面的支出。

19.教育支出（類）普通教育（款）小學教育（項）：指反映各部門舉辦的小學教育支出。政府部門各對社會組織舉辦的小學的資助，如捐贈、補貼等。也在本科目中反映。

20.科學技術支出（類）應用研究（款） 其他應用研究支出（項）：指其他用于應用研究方面的支出。

21.科學技術支出（類）科技條件與服務（款）技術創(chuàng)新服務體系（項）：指為國家為公益性行業(yè)、企業(yè)等提供信息、技術、中介等全方位服務和支持，建立健全技術服務體系等方面的支出。

22.科學技術支出（類）科技重大項目（款） 其他科技重大項目（項）：指用于其他科技重大項目的經(jīng)費支出。

23.科學技術支出（類）其他科學技術支出（款） 其他科學技術支出（項）：指其他科學技術中用于科技方面的支出。

24.社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款） 其他社會保障和就業(yè)支出（項）：指其他用于社保保障和就業(yè)方面的支出。

25.節(jié)能環(huán)保支出（類）污染防治（款）水體（項）：指政府在排水、污水處理、水污染防治、湖庫生態(tài)環(huán)境保護、水源地保護、國土江河綜合整治、河流治理與保護、地下水修復與保護等方面的支出。

26.節(jié)能環(huán)保支出（類）循環(huán)經(jīng)濟（款）循環(huán)經(jīng)濟（項）：指用于循環(huán)經(jīng)濟（含資源綜合利用）方面的支出。

27.節(jié)能環(huán)保支出（類）其他節(jié)能環(huán)保支出（款）其他節(jié)能環(huán)保支出（項）：指其他用于節(jié)能環(huán)保方面的支出。

28.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（項）：指其他用于城鄉(xiāng)社區(qū)方面的支出。

29.交通運輸支出（類）公路水路運輸（款）其他公路水路運輸支出（項）：指用于其他公路水路方面的支出。

30.資源勘探工業(yè)信息等支出（類）工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管（款）產(chǎn)業(yè)發(fā)展（項）：指工業(yè)和信息化產(chǎn)業(yè)發(fā)展的支出。

31.資源勘探工業(yè)信息等支出（類）支持中小企業(yè)發(fā)展專項（款） 中小企業(yè)發(fā)展專項（項）：指用于支持中小企業(yè)培育、公共服務體系和融資服務體系建設等方面的支出。

32.其他資源勘探工業(yè)信息等支出（類）其他資源勘探工業(yè)信息等支出（款）其他資源勘探工業(yè)信息等支出（項）：指其他用于資源勘探工業(yè)信息等方面的支出。

33.商業(yè)服務業(yè)等支出（類）涉外發(fā)展服務支出（款）  其他涉外發(fā)展服務支出（項）：指用于其他資源勘探工業(yè)信息方面等的支出。

34.自然資源海洋氣象等支出（類）自然資源事務（款）自然資源利用與保護（項）：指用于自然資源有償使用與合理開發(fā)利用，國土空間生態(tài)修復，國土整治，耕地保護等方面的支出。

35.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國有土地使用權出讓收入安排的支出（款）征地和拆遷補償支出（項）：指用于征地和收購土地過程中支付的土地補償費、安置補助費、地上附著和青苗補償費、拆遷補償費支出。

36.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國有土地使用權出讓收入安排的支出（款）其他國有土地使用權出讓收入安排的支出（項）：指出讓土地用于其他方面的支出。不包括市縣級政府當年按規(guī)定用土地出讓收入向中央和省級政府繳納的新增建設用地土地有償使用費的支出。

37.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城市基礎設施配套費安排的支出（款）其他城市基礎設施配套費安排的支出（項）：指用于其他城市基礎設施配套費安排等方面的支出。

38.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）污水處理費對應專項債收入安排的支出（款）其他污水處理費對應專項債收入安排的支出（項）：指污水處理費安排的其他支出。

39.其他支出（類）其他政府性基金及對應專項債務收入安排的支出（款）其他地方自行試點項目收益專項債券收入安排的支出（項）：指其他地方自行試點項目收益專項債券收入安排的支出。

五、附件

部門項目支出2022年績效自評結(jié)果清單