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一、2023年預(yù)算執(zhí)行情況
2023年是全面貫徹黨的二十大精神開局之年，是“八八戰(zhàn)略”實(shí)施20周年，全市財(cái)政部門深入開展學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會主義思想主題教育，認(rèn)真貫徹執(zhí)行市第五次黨代會精神、市委五屆歷次全會決策部署和市五屆人大三次會議決議，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)總基調(diào)，牢固樹立“財(cái)為政服務(wù)”理念，做好生財(cái)、聚財(cái)、理財(cái)、用財(cái)、管財(cái)?shù)雀黜?xiàng)工作，打好穩(wěn)經(jīng)濟(jì)政策“組合拳”，持續(xù)推動積極的財(cái)政政策加力提效、更加精準(zhǔn)可持續(xù)，有力支持三個“一號工程”和“十項(xiàng)重大工程”，助力全國革命老區(qū)共同富裕先行示范區(qū)建設(shè)。全市和市本級預(yù)算執(zhí)行情況總體良好。
（一）2023年預(yù)算收支執(zhí)行情況
1.一般公共預(yù)算執(zhí)行情況
（1）全市
2023年全市一般公共預(yù)算收入186.06億元，完成預(yù)算的101.7%，比上年執(zhí)行數(shù)增長（以下簡稱“增長”）8.9%。其中，稅收收入138.68億元，完成預(yù)算的101.4%，增長13.6%；非稅收入47.38億元，完成預(yù)算的102.7%，比上年執(zhí)行數(shù)下降（以下簡稱“下降”）2.8%；加上預(yù)計(jì)轉(zhuǎn)移性收入563.44億元，收入合計(jì)749.50億元。全市一般公共預(yù)算支出653.65億元，完成預(yù)算的104.3%，增長7.7%；加上預(yù)計(jì)轉(zhuǎn)移性支出95.85億元，支出合計(jì)749.50億元。收支相抵，全市一般公共預(yù)算收支平衡。
（2）市本級
2023年市本級一般公共預(yù)算收入47.48億元，完成調(diào)整預(yù)算的100.2%，增長7.2%；加上預(yù)計(jì)轉(zhuǎn)移性收入113.04億元，收入合計(jì)160.52億元。市本級一般公共預(yù)算支出98.46億元，完成調(diào)整預(yù)算的97.8%，增長4.5%；加上預(yù)計(jì)轉(zhuǎn)移性支出62.06億元，支出合計(jì)160.52億元。收支相抵，市本級一般公共預(yù)算收支平衡。
2.政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況
（1）全市
2023年全市政府性基金預(yù)算收入405.59億元，完成預(yù)算的110.0%，增長31.2%；加上預(yù)計(jì)轉(zhuǎn)移性收入175.19億元，收入合計(jì)580.78億元。全市政府性基金預(yù)算支出416.05億元，完成預(yù)算的104.0%，增長10.6 %；加上預(yù)計(jì)轉(zhuǎn)移性支出164.73億元，支出合計(jì)580.78億元。收支相抵，全市政府性基金預(yù)算收支平衡。
（2）市本級
2023年市本級政府性基金預(yù)算收入117.46億元，完成調(diào)整預(yù)算的66.9%，增長39.6 %；加上預(yù)計(jì)轉(zhuǎn)移性收入64.02億元，收入合計(jì)181.48億元。市本級政府性基金預(yù)算支出144.42億元，完成調(diào)整預(yù)算的74.3%，下降10.2%；加上預(yù)計(jì)轉(zhuǎn)移性支出37.06億元，支出合計(jì)181.48億元。收支相抵，市本級政府性基金預(yù)算收支平衡。
3.國有資本經(jīng)營預(yù)算執(zhí)行情況
（1）全市
2023年全市國有資本經(jīng)營預(yù)算收入2.63億元，完成預(yù)算的53.5%，下降9.1%；加上預(yù)計(jì)轉(zhuǎn)移性收入310萬元，收入合計(jì)2.66億元。全市國有資本經(jīng)營預(yù)算支出3675萬元，完成預(yù)算的106.2%，下降21.5%；加上預(yù)計(jì)轉(zhuǎn)移性支出2.29億元，支出合計(jì)2.66億元。收支相抵，全市國有資本經(jīng)營預(yù)算收支平衡。
（2）市本級
2023年市本級國有資本經(jīng)營預(yù)算收入2.16億元，完成預(yù)算的358.1%，增長46.3%。市本級國有資本經(jīng)營預(yù)算支出1000萬元，完成預(yù)算的100.0%，下降58.3%；加上預(yù)計(jì)轉(zhuǎn)移性支出2.06億元，支出合計(jì)2.16億元。收支相抵，市本級國有資本經(jīng)營預(yù)算收支平衡。
4.社會保險(xiǎn)基金預(yù)算執(zhí)行情況
（1）全市
2023年全市社會保險(xiǎn)基金預(yù)算收入128.16億元，完成預(yù)算的104.8%，下降1.3%；加上預(yù)計(jì)轉(zhuǎn)移性收入3315萬元，收入合計(jì)128.49億元。全市社會保險(xiǎn)基金預(yù)算支出121.83億元，完成預(yù)算的108.9%，增長7.3%；加上預(yù)計(jì)轉(zhuǎn)移性支出6.66億元，支出合計(jì)128.49億元。收支相抵，全市社會保險(xiǎn)基金預(yù)算收支平衡。
（2）市本級
2023年市本級社會保險(xiǎn)基金預(yù)算收入69.48億元，完成預(yù)算的104.7%，下降7.1%；加上預(yù)計(jì)轉(zhuǎn)移性收入2.84億元，收入合計(jì)72.32億元。市本級社會保險(xiǎn)基金預(yù)算支出69.56億元，完成預(yù)算的113.3%，增長5.6%；加上預(yù)計(jì)轉(zhuǎn)移性支出2.76億元，支出合計(jì)72.32億元。收支相抵，市本級社會保險(xiǎn)基金預(yù)算收支平衡。
5.經(jīng)批準(zhǔn)舉借債務(wù)的規(guī)模、結(jié)構(gòu)、使用、償還情況
（1）舉借規(guī)模
①全市
2023年全市地方政府債務(wù)限額為1190.89億元，其中：一般債務(wù)508.09億元，專項(xiàng)債務(wù)682.80億元。在批準(zhǔn)的限額內(nèi)，省政府代為發(fā)行地方政府債券212.24億元，其中：新增債券183.64億元，再融資債券28.60億元。
②市本級
2023年市本級地方政府債務(wù)限額為367.14億元，其中：一般債務(wù)70.18億元，專項(xiàng)債務(wù)296.96億元。在批準(zhǔn)的限額內(nèi)，省政府代為發(fā)行地方政府債券65.13億元，其中：新增債券49.23億元，再融資債券15.90億元。
（2）結(jié)構(gòu)
①全市
截至2023年末，全市地方政府債務(wù)余額為1190.82億元，其中：一般債務(wù)508.05億元，占42.7%；專項(xiàng)債務(wù)682.77億元，占57.3%。
②市本級
截至2023年末，市本級地方政府債務(wù)余額為367.14億元，其中：一般債務(wù)70.18億元，占19.1%；專項(xiàng)債務(wù)296.96億元，占80.9%。
（3）使用
①全市
2023年全市安排新增地方政府債券支出183.64億元，其中：市政建設(shè)62.69億元，占34.2%；教育、文化、醫(yī)療衛(wèi)生等社會事業(yè)40.86億元，占22.3%；城中村改造32.32億元，占17.6%；交通運(yùn)輸26.33億元，占14.3%；農(nóng)林水利建設(shè)13.48億元，占7.3%；倉儲物流基礎(chǔ)設(shè)施4.25億元，占2.3%；保障性住房及其他3.71億元，占2.0%。
②市本級
2023年市本級安排新增地方政府債券支出49.23億元，其中：城中村改造32.32億元，占65.7%；市政建設(shè)11.95億元，占24.3%；教育、醫(yī)療衛(wèi)生等社會事業(yè)3.06億元，占6.2%；交通運(yùn)輸1.00億元，占2.0%；農(nóng)林水利建設(shè)7000萬元，占1.4%；保障性住房及其他2000萬元，占0.4%。
（4）償還
①全市
2023年全市地方政府債務(wù)還本支出38.83億元，其中：一般債務(wù)還本支出16.49億元，專項(xiàng)債務(wù)還本支出22.34億元。
②市本級
2023年市本級地方政府債務(wù)還本安排支出16.88億元，其中：一般債務(wù)還本支出4.90億元，專項(xiàng)債務(wù)還本支出11.98億元。
2023年地方政府債務(wù)資金均依法用于公益性項(xiàng)目建設(shè)，償債資金來源落實(shí)，按時(shí)足額還本付息，沒有出現(xiàn)償債風(fēng)險(xiǎn)。
（二）2023年財(cái)政主要工作情況
1.財(cái)政收支運(yùn)行平穩(wěn)有序
實(shí)施財(cái)稅固本強(qiáng)基行動，繪制深化財(cái)源建設(shè)路線圖，拓展財(cái)源，優(yōu)化支出。堅(jiān)持科學(xué)生財(cái)。堅(jiān)持全市一盤棋，加強(qiáng)收入管理，健全收入可持續(xù)增長機(jī)制。以挖潛增收堵漏為重點(diǎn)，有序推進(jìn)礦山出讓、河道疏浚、水權(quán)利用、存量資產(chǎn)盤活等專項(xiàng)攻堅(jiān)行動。全市一般公共預(yù)算收入增長8.9%，增幅位居全省前列。堅(jiān)持創(chuàng)新聚財(cái)。全市爭取2023-2025年區(qū)域協(xié)調(diào)財(cái)政專項(xiàng)激勵資金每年8.4億元、綠色轉(zhuǎn)化財(cái)政專項(xiàng)激勵資金每年3億元。爭取中央革命老區(qū)轉(zhuǎn)移支付資金2.26億元、山區(qū)26縣高質(zhì)量發(fā)展實(shí)績考核獎勵資金3.7億元。爭取列入中央財(cái)政支持普惠金融發(fā)展示范區(qū)，是全省唯一連續(xù)兩年入選該示范區(qū)的地市。堅(jiān)持精明理財(cái)。加大一般性支出壓減力度，嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)，加強(qiáng)委托業(yè)務(wù)費(fèi)管理，進(jìn)一步規(guī)范經(jīng)費(fèi)支出。加強(qiáng)財(cái)政資金統(tǒng)籌，健全預(yù)算執(zhí)行月度通報(bào)機(jī)制，市本級核減項(xiàng)目資金1.2億元統(tǒng)籌用于市委市政府重大決策部署。加強(qiáng)對政府投資項(xiàng)目審核，審核金額102.42億元，節(jié)約財(cái)政性資金9.95億元。
2.經(jīng)濟(jì)穩(wěn)進(jìn)提質(zhì)助推有力
不斷加強(qiáng)財(cái)政要素保障，用好用足政策空間，推動政策直達(dá)快享、應(yīng)享盡享。全力落實(shí)“8+4”經(jīng)濟(jì)政策。按照“能快則快、能早則早”原則，切實(shí)承接好上級政策。研究構(gòu)建財(cái)政要素支持體系，大力保障提振市場信心推動經(jīng)濟(jì)運(yùn)行整體好轉(zhuǎn)系列政策。全市“8+4”政策地方配套資金135.63億元。強(qiáng)化助企紓困實(shí)效。落實(shí)各項(xiàng)稅費(fèi)優(yōu)惠政策107.6億元，有效增強(qiáng)經(jīng)營主體發(fā)展信心。依托“麗即兌-政策找企業(yè)”系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)涉企資金兌付速度與質(zhì)效雙躍升，全市共兌付涉企類財(cái)政扶持資金48.2億元，其中市本級17.78億元。強(qiáng)化財(cái)金協(xié)同聯(lián)動。增強(qiáng)政府性融資擔(dān)保扶微助小導(dǎo)向，創(chuàng)設(shè)“先進(jìn)制造保”“麗商保”“外貿(mào)保”等9項(xiàng)擔(dān)保產(chǎn)品，發(fā)揮政策性融資擔(dān)保一體化效益。打造“政策性融資擔(dān)保+出口信保+匯率避險(xiǎn)”全鏈條金融服務(wù)方案，制定工作指引。全市為小微企業(yè)和“三農(nóng)”群體減免融資擔(dān)保費(fèi)用2072萬元。強(qiáng)化政府采購引導(dǎo)。保障中小企業(yè)采購規(guī)模，助力優(yōu)化營商環(huán)境。全市面向中小企業(yè)采購金額38.7億元，增長7.5%，占政府采購規(guī)模的92%。加快推廣“政采貸”、預(yù)付款保函、履約保函等金融服務(wù)，全市“政采貸”授信金額6.3億元，將金融“活水”精準(zhǔn)引向中小企業(yè)。
3.重大戰(zhàn)略部署保障有效
緊緊圍繞市委市政府重大決策部署，確保各項(xiàng)戰(zhàn)略工程穩(wěn)步推進(jìn)。持續(xù)推進(jìn)重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)。建立政府投資預(yù)算管理庫，完善項(xiàng)目全生命周期預(yù)算管理。安排市本級政府投資項(xiàng)目171.05億元，有效保障城市建設(shè)、教育、衛(wèi)生、文體旅等重點(diǎn)領(lǐng)域和民生領(lǐng)域的工程項(xiàng)目建設(shè)。全市成功爭取新增政府債券資金183.64億元、再融資債券資金28.6億元，為基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展提供了重要的資金保障。持續(xù)保障重點(diǎn)領(lǐng)域發(fā)展。大力支持“人才科技”工作，全市財(cái)政科技投入19.49億元，增長21%，其中市本級5億元，增長18%。全市統(tǒng)籌財(cái)政資金1億元，用于激勵縣（市、區(qū)）爭先進(jìn)位。圍繞“青年人口發(fā)展、青年活力激揚(yáng)、青年成長助力”三大工程，市本級統(tǒng)籌安排1.5億元助推青年發(fā)展型城市建設(shè)。持續(xù)推動政府產(chǎn)業(yè)基金運(yùn)作。大力實(shí)施“雙招雙引”戰(zhàn)略先導(dǎo)工程，成功招引上海德邇第四代半導(dǎo)體新材料項(xiàng)目（13億元）、北京醫(yī)準(zhǔn)智能、珠海光恒等億元以上項(xiàng)目落戶我市。深化高質(zhì)量綠色發(fā)展產(chǎn)業(yè)基金投資運(yùn)作，支持?jǐn)?shù)字經(jīng)濟(jì)主題基金規(guī)模增至12億元，直接投資中欣晶圓拋光片項(xiàng)目3.5億元，進(jìn)一步助推半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈集聚發(fā)展。
4.民生社會事業(yè)支撐有度
圍繞“七優(yōu)享”工程強(qiáng)化基本公共服務(wù)保障，扎實(shí)開展百萬家庭奔富三年行動，助力“擴(kuò)中提低”。全市民生支出515.49億元，占一般公共預(yù)算支出的78.9%，增長8.1%。聚焦“一老一小”。提高城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基礎(chǔ)養(yǎng)老金標(biāo)準(zhǔn)至每人每月275元，保障城鄉(xiāng)養(yǎng)老服務(wù)待遇按時(shí)足額發(fā)放。提高麗水戶籍80周歲以上老年人高齡津貼標(biāo)準(zhǔn)至每人每月60元。出臺二孩、三孩補(bǔ)貼系列政策，優(yōu)化政策支持普惠托育機(jī)構(gòu)，推進(jìn)構(gòu)建生育友好型社會。聚焦教育提質(zhì)。全市財(cái)政教育投入97.38億元，增長5.5%。推進(jìn)教育普及普惠優(yōu)質(zhì)發(fā)展，將市本級學(xué)前教育生均公用經(jīng)費(fèi)提高至每人每年600元，生均教學(xué)業(yè)務(wù)費(fèi)義務(wù)教育階段、特殊教育階段每生每年分別提高至560元、1120元。支持高校建設(shè)，重點(diǎn)支持麗水職業(yè)技術(shù)學(xué)院半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)學(xué)院、麗水學(xué)院中醫(yī)藥與健康產(chǎn)業(yè)學(xué)院建設(shè)。聚焦社保安民。提高全市最低生活保障水平，年人均標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整至1.32萬元，增長6%。推出創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款品牌“麗創(chuàng)貸”，全市發(fā)放創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款1.19億元。切實(shí)發(fā)揮失業(yè)保險(xiǎn)作用，全市失業(yè)保險(xiǎn)穩(wěn)崗返還2600萬元，發(fā)放失業(yè)保險(xiǎn)待遇資金1億元。
5.財(cái)政管理改革創(chuàng)新有為
以改革為引擎，以創(chuàng)新為動力，進(jìn)一步強(qiáng)化財(cái)政管理效能建設(shè)。深化財(cái)政管理改革。突出大事要事，系統(tǒng)優(yōu)化集中財(cái)力辦大事財(cái)政政策體系。加強(qiáng)專項(xiàng)資金整合，出臺《麗水市“紅綠金”融合發(fā)展項(xiàng)目獎補(bǔ)辦法》，將小額零散的財(cái)政獎補(bǔ)變革為試點(diǎn)類的競爭性項(xiàng)目獎補(bǔ)。建立健全“三保”預(yù)算編制事前審核機(jī)制和預(yù)算執(zhí)行動態(tài)跟蹤機(jī)制。與溫州、金華、衢州簽訂橫向流域生態(tài)補(bǔ)償協(xié)議，成為全省首個簽訂跨市流域橫向生態(tài)補(bǔ)償協(xié)議的地市。接續(xù)推進(jìn)數(shù)字賦能。升級優(yōu)化“平臺派車系統(tǒng)”，實(shí)現(xiàn)公務(wù)派車全過程動態(tài)監(jiān)管。基于“市縣一體化”政府采購遠(yuǎn)程異地開評審系統(tǒng)，在全省率先投入使用獨(dú)立評委評標(biāo)艙，實(shí)現(xiàn)降低成本、提高效率和公平公正三疊加效應(yīng)。全面實(shí)施清廉財(cái)政“三不腐”能力指數(shù)評價(jià)體系，推進(jìn)財(cái)政公權(quán)力大數(shù)據(jù)監(jiān)督。增強(qiáng)監(jiān)督績效剛性。首次與市人大財(cái)經(jīng)委合作開展“1+1+1”重點(diǎn)績效評價(jià)，強(qiáng)化評價(jià)成果應(yīng)用。全面落實(shí)“財(cái)會監(jiān)督年”活動要求，推動建立財(cái)會監(jiān)督工作協(xié)調(diào)機(jī)制，與紀(jì)委監(jiān)委部門聯(lián)動開展違規(guī)公款吃喝問題專項(xiàng)檢查，邊查邊改、立查立改，推進(jìn)財(cái)會監(jiān)督提質(zhì)增效。
2023年，我們也清醒地看到，在財(cái)政經(jīng)濟(jì)運(yùn)行過程中仍面臨一些困難和挑戰(zhàn)：一是稅源增收基礎(chǔ)不穩(wěn)固。雖然全市一般公共預(yù)算收入和稅收收入分別增長8.9%、13.6%，但主要是2022年同期大規(guī)模留抵退稅拉低基數(shù)。二是土地出讓收入未達(dá)預(yù)期，剛性支出增長態(tài)勢明顯，財(cái)政收支平衡壓力大。三是預(yù)算績效管理有待進(jìn)一步擴(kuò)面提質(zhì)，部分單位整體績效理念不強(qiáng)，財(cái)政資源配置效率還需進(jìn)一步提升。對此，我們高度重視、深入研究，主動采取積極舉措不斷改進(jìn)完善。
二、2024年預(yù)算安排情況
（一）2024年財(cái)政預(yù)算編制指導(dǎo)思想
2024年是實(shí)施“十四五”規(guī)劃的關(guān)鍵之年，按照市委對經(jīng)濟(jì)工作的總體部署及財(cái)政改革總體要求，根據(jù)2024年度全市經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展目標(biāo)，結(jié)合對財(cái)政收支形勢的分析和預(yù)測，全市2024年財(cái)政預(yù)算編制的指導(dǎo)思想是：堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的二十大精神，深入落實(shí)習(xí)近平總書記考察浙江重要講話和指示批示精神，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)、以進(jìn)促穩(wěn)、先立后破，緊扣市委市政府重大決策部署，推動積極的財(cái)政政策適度加力、提質(zhì)增效；堅(jiān)持系統(tǒng)觀念，兼顧發(fā)展和安全，增強(qiáng)財(cái)政可持續(xù)性；堅(jiān)持黨政機(jī)關(guān)習(xí)慣過緊日子，大力優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，兜牢“三保”底線；堅(jiān)持底線思維，強(qiáng)化預(yù)算約束和績效管理，防范化解財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)。以財(cái)政的“穩(wěn)”“進(jìn)”“立”助推經(jīng)濟(jì)穩(wěn)進(jìn)提質(zhì)，推進(jìn)麗水跨越式高質(zhì)量發(fā)展。
（二）2024年一般公共預(yù)算草案
1.全市
2024年全市一般公共預(yù)算收入預(yù)期198.15億元，增長6.5%；加上預(yù)計(jì)轉(zhuǎn)移性收入560.31億元，收入合計(jì)758.46億元。全市擬安排一般公共預(yù)算支出670.00億元，增長2.5%；加上預(yù)計(jì)轉(zhuǎn)移性支出88.46億元，支出合計(jì)758.46億元。收支相抵，全市一般公共預(yù)算收支平衡。
2.市本級
2024年市本級一般公共預(yù)算收入預(yù)期50.09億元，增長5.5%；加上預(yù)計(jì)轉(zhuǎn)移性收入92.21億元，收入合計(jì)142.30億元。市本級擬安排一般公共預(yù)算支出98.80億元，增長0.3%；加上預(yù)計(jì)轉(zhuǎn)移性支出43.50億元，支出合計(jì)142.30億元。收支相抵，市本級一般公共預(yù)算收支平衡。
市人代會前安排的市本級支出情況：根據(jù)《中華人民共和國預(yù)算法》第五十四條規(guī)定，預(yù)算年度開始后，預(yù)算草案在人代會批準(zhǔn)前，安排使用的支出，主要是參照上一年同期的預(yù)算支出數(shù)額安排必須支付的本年度基本支出和項(xiàng)目支出。
（三）2024年政府性基金預(yù)算草案
1.全市
2024年全市政府性基金預(yù)算收入預(yù)期345.00億元，下降14.9%；加上預(yù)計(jì)轉(zhuǎn)移性收入153.60億元，收入合計(jì)498.60億元。全市擬安排政府性基金預(yù)算支出328.39億元，下降21.1%；加上預(yù)計(jì)轉(zhuǎn)移性支出170.21億元，支出合計(jì)498.60億元。收支相抵，全市政府性基金預(yù)算收支平衡。
2.市本級
2024年市本級政府性基金預(yù)算收入預(yù)期145.48億元，增長23.9%；加上預(yù)計(jì)轉(zhuǎn)移性收入61.85億元，收入合計(jì)207.33億元。市本級擬安排政府性基金預(yù)算支出167.62億元，增長16.1%；加上預(yù)計(jì)轉(zhuǎn)移性支出39.71億元，支出合計(jì)207.33億元。收支相抵，市本級政府性基金預(yù)算收支平衡。
（四）2024年國有資本經(jīng)營預(yù)算草案
1.全市
2024年全市國有資本經(jīng)營預(yù)算收入預(yù)期2.23億元，下降15.0%；加上預(yù)計(jì)轉(zhuǎn)移性收入155萬元，收入合計(jì)2.25億元。全市擬安排國有資本經(jīng)營預(yù)算支出5171萬元，增長40.7%；加上預(yù)計(jì)轉(zhuǎn)移性支出1.73億元，支出合計(jì)2.25億元。收支相抵，全市國有資本經(jīng)營預(yù)算收支平衡。
2.市本級
2024年市本級國有資本經(jīng)營預(yù)算收入預(yù)期4497萬元，下降79.2%。市本級擬安排國有資本經(jīng)營預(yù)算支出1000萬元，與上年持平；加上預(yù)計(jì)轉(zhuǎn)移性支出3497萬元，支出合計(jì)4497萬元。收支相抵，市本級國有資本經(jīng)營預(yù)算收支平衡。
（五）2024年社會保險(xiǎn)基金預(yù)算草案
1.全市
2024年全市社會保險(xiǎn)基金預(yù)算收入預(yù)期127.59億元，增長6.1%。全市擬安排社會保險(xiǎn)基金預(yù)算支出125.40億元，增長9.2%；加上預(yù)計(jì)轉(zhuǎn)移性支出2.19億元，支出合計(jì)127.59億元。收支相抵，全市社會保險(xiǎn)基金預(yù)算收支平衡。
2.市本級
2024年市本級社會保險(xiǎn)基金預(yù)算收入預(yù)期71.31億元，增長6.7%;加上預(yù)計(jì)轉(zhuǎn)移性收入2.64億元，收入合計(jì)73.95億元。市本級擬安排社會保險(xiǎn)基金預(yù)算支出73.95億元，增長10.0%。收支相抵，市本級社會保險(xiǎn)基金預(yù)算收支平衡。
（六）2024年地方政府債務(wù)
1.全市
省財(cái)政廳已下達(dá)我市2024年部分新增地方政府債務(wù)限額132.53億元，其中：一般債務(wù)39.09億元，專項(xiàng)債務(wù)93.44億元。
2024年全市存量政府債務(wù)到期49.06億元，其中：一般債務(wù)還本支出18.86億元，專項(xiàng)債務(wù)還本支出30.20億元。
2.市本級
省財(cái)政廳已下達(dá)市本級2024年部分新增地方政府債務(wù)限額44.24億元，均為專項(xiàng)債務(wù)。提前下達(dá)的新增債務(wù)44.24億元已編入2024年預(yù)算，用于交通運(yùn)輸、農(nóng)林水利、社會事業(yè)、城鄉(xiāng)冷鏈物流、市政和產(chǎn)業(yè)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施等領(lǐng)域項(xiàng)目建設(shè)。
2024年市本級存量政府債務(wù)到期21.20億元，其中：一般債務(wù)還本支出7.20億元，專項(xiàng)債務(wù)還本支出14.00億元。
三、認(rèn)真做好2024年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行工作
（一）完善政策助力經(jīng)濟(jì)持續(xù)向好
精準(zhǔn)制定“套餐式”財(cái)政政策清單，強(qiáng)化政策集成。加強(qiáng)財(cái)政政策統(tǒng)籌評估，實(shí)行動態(tài)監(jiān)控，增強(qiáng)延續(xù)一批、縮減取消一批，提高資金效益和政策效果。持續(xù)強(qiáng)化“8+4”經(jīng)濟(jì)政策財(cái)政要素支持，多方協(xié)同放大穩(wěn)經(jīng)濟(jì)一攬子政策組合效應(yīng)。深入優(yōu)化惠企政策體系，強(qiáng)力推進(jìn)三個“一號工程”。支持“415X”先進(jìn)制造業(yè)培育和“專精特新”企業(yè)提升，助推現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)體系建設(shè)，推動制定新一輪電子商務(wù)和開放經(jīng)濟(jì)系列政策。推進(jìn)政府采購領(lǐng)域“一攬子”改革，預(yù)留中小企業(yè)份額提升至40%以上。創(chuàng)新政府性融資擔(dān)保增值服務(wù)，持續(xù)降低綜合融資成本。健全市域橫向生態(tài)補(bǔ)償機(jī)制，落實(shí)跨市域橫向生態(tài)補(bǔ)償資金。深入研究完善能源領(lǐng)域碳達(dá)峰碳中和財(cái)政支持政策，推動以新能源為主的新型電力系統(tǒng)建設(shè)，推進(jìn)綠色發(fā)展。
（二）內(nèi)育外引大力推進(jìn)財(cái)源建設(shè)
迭代升級財(cái)稅固本強(qiáng)基行動，深入研究涵養(yǎng)財(cái)源方式，以創(chuàng)新舉措培育新增長點(diǎn)、新增長極。建立健全財(cái)政、稅務(wù)、自然資源等部門協(xié)同機(jī)制，把握組織收入的節(jié)奏，推動全年收入平穩(wěn)運(yùn)行。健全資產(chǎn)盤活長效機(jī)制，加強(qiáng)財(cái)政資產(chǎn)資源統(tǒng)籌力度，提高使用效益。大力實(shí)施“雙招雙引”戰(zhàn)略性先導(dǎo)工程，加快推進(jìn)“415X”基金設(shè)立，用好中信醫(yī)療、富浙富創(chuàng)等基金，助力重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)培育。緊跟省新一輪財(cái)政體制改革，全力爭取新一輪綠色發(fā)展財(cái)政獎補(bǔ)政策支持。高質(zhì)量做好特別國債等項(xiàng)目儲備爭取工作，用好用足地方政府債券，多渠道保障政府投資項(xiàng)目建設(shè)。扶持國有企業(yè)做大做強(qiáng)，創(chuàng)新項(xiàng)目投融資運(yùn)營模式，優(yōu)化國企債務(wù)結(jié)構(gòu)，發(fā)揮國企重大項(xiàng)目建設(shè)的“主力軍”作用。
（三）有保有壓不斷增進(jìn)民生福祉
堅(jiān)持盡力而為、量力而行，不斷完善財(cái)政要素保障政策體系，提高公共服務(wù)可及性和均衡性。落實(shí)地方財(cái)政教育支出責(zé)任，確保兩個“只增不減”。動態(tài)調(diào)整最低工資、困難群眾最低生活保障、孤困兒童基本生活養(yǎng)育、城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基礎(chǔ)養(yǎng)老金等標(biāo)準(zhǔn)，優(yōu)化因病致貧返貧防范長效機(jī)制。落實(shí)落細(xì)就業(yè)優(yōu)先政策，精準(zhǔn)落實(shí)技能提升補(bǔ)貼和失業(yè)保險(xiǎn)擴(kuò)圍政策，促進(jìn)就業(yè)創(chuàng)業(yè)。扎實(shí)推進(jìn)百萬家庭奔富三年行動計(jì)劃，推進(jìn)國家生源地助學(xué)貸款、百村萬戶增收促富等試點(diǎn)改革。一體推進(jìn)普惠金融支持鄉(xiāng)村振興試驗(yàn)區(qū)建設(shè)，著力提升“三農(nóng)”和個體戶金融服務(wù)水平，持續(xù)推動綜合融資成本下行。不斷優(yōu)化財(cái)政支農(nóng)體系，持續(xù)打造一批“紅綠金”融合發(fā)展項(xiàng)目。堅(jiān)持黨政機(jī)關(guān)習(xí)慣過緊日子，健全市直單位經(jīng)費(fèi)管理機(jī)制，嚴(yán)控一般性支出和宣傳、活動、培訓(xùn)費(fèi)用，貫徹實(shí)施新一輪集中財(cái)力辦大事財(cái)政政策，統(tǒng)籌有限的財(cái)力更多用于民生保障。
（四）創(chuàng)新變革提升財(cái)政管理效能
夯實(shí)財(cái)政管理基礎(chǔ)，以破促立、以改促優(yōu)，以重管理加力實(shí)現(xiàn)強(qiáng)治理，打造一批麗水財(cái)政標(biāo)志性成果。堅(jiān)持總額控制、績效導(dǎo)向、強(qiáng)化統(tǒng)籌的原則，加大資金整合力度，建立以“大保障”為基礎(chǔ)，“大民生”“大科創(chuàng)”“大產(chǎn)業(yè)”“大三農(nóng)”四大專項(xiàng)資金為支撐的“1+4”支出管控新體系，有效遏制專項(xiàng)資金“小、散、亂”和政策交叉重復(fù)問題。按照做大蛋糕、優(yōu)化收入、厘清事權(quán)、強(qiáng)化激勵的思路，進(jìn)一步理順市區(qū)關(guān)系，優(yōu)化財(cái)力格局，強(qiáng)化基層財(cái)政保障。助推財(cái)政服務(wù)增值化改革，深入推進(jìn)預(yù)算管理一體化系統(tǒng)迭代升級，推動“收支運(yùn)行智管”“浙里報(bào)”“浙里捐贈”等重點(diǎn)應(yīng)用貫通。創(chuàng)新運(yùn)用政府采購移動化管理應(yīng)用場景，推動政府采購業(yè)務(wù)領(lǐng)域改革從標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化、便利化向增值化、賦能化轉(zhuǎn)變。完善全市“1+9”融資擔(dān)保體系協(xié)同發(fā)展模式，跨山統(tǒng)籌市域優(yōu)質(zhì)融資擔(dān)保資源，打響“麗享擔(dān)”品牌。完善市直政府投資預(yù)算管理機(jī)制，不斷完善政府投資項(xiàng)目全生命周期管理體系。
（五）強(qiáng)化監(jiān)督有效推進(jìn)風(fēng)險(xiǎn)防范
積極發(fā)揮財(cái)會監(jiān)督的基礎(chǔ)性和支撐性作用，迭代優(yōu)化“三不腐”清廉財(cái)政能力指數(shù)評價(jià)體系2.0版，以底線思維和極限思維有效防范化解財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)，保障財(cái)政運(yùn)行安全。加強(qiáng)財(cái)政運(yùn)行分析研判，確保收支平衡。完善“三保”管理機(jī)制，優(yōu)先保障“三保”支出，健全應(yīng)急處置預(yù)案。深化與人大預(yù)算績效監(jiān)督合作機(jī)制，構(gòu)建多主體協(xié)同的預(yù)算績效監(jiān)督新模式。加強(qiáng)對重大財(cái)政政策、重點(diǎn)民生領(lǐng)域、重大財(cái)政資金項(xiàng)目等方面的專項(xiàng)監(jiān)督檢查，全面推進(jìn)財(cái)政資金規(guī)范使用。防范化解地方政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，積極穩(wěn)妥處置和化解存量隱性債務(wù)，堅(jiān)決遏制新增隱性債務(wù)，牢牢守住不發(fā)生系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)底線。加強(qiáng)社會保險(xiǎn)基金征繳管理，壓實(shí)地方主體責(zé)任。落實(shí)社保風(fēng)險(xiǎn)金多渠道籌措機(jī)制，持續(xù)做大社保基金“蓄水池”。
2024年，我們將在市委市政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，嚴(yán)格按照市五屆人大四次會議的決議和要求，堅(jiān)決貫徹市委市政府各項(xiàng)決策部署，忠誠使命、求是挺進(jìn)、植根人民，以“財(cái)政作為”堅(jiān)毅篤行“麗水之干”，以永做新時(shí)代“挺進(jìn)師”的奮斗實(shí)干，為譜寫中國式現(xiàn)代化麗水新篇章提供強(qiáng)有力的財(cái)政保障。
3.2024年度麗水市政府債務(wù)信息公開表.pdf