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目錄

一、部門(mén)概況

（一）主要職能

（二）部門(mén)機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

二、2024年中共麗水市委老干部局部門(mén)預(yù)算安排情況說(shuō)明

（一）關(guān)于中共麗水市委老干部局2024年收支預(yù)算情況的總體說(shuō)明

（二）關(guān)于中共麗水市委老干部局2024年收入預(yù)算情況說(shuō)明

（三）關(guān)于中共麗水市委老干部局2024年支出預(yù)算情況說(shuō)明
（四）關(guān)于中共麗水市委老干部局2024年財(cái)政撥款收支預(yù)算情況的總體說(shuō)明

（五）關(guān)于中共麗水市委老干部局2024年一般公共預(yù)算撥款情況說(shuō)明

（六）關(guān)于中共麗水市委老干部局2024年一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

（七）關(guān)于中共麗水市委老干部局2024年政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明

（八）關(guān)于中共麗水市委老干部局2024年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況說(shuō)明

（九）關(guān)于中共麗水市委老干部局2024年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

（十）其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

三、名詞解釋

四、2024年中共麗水市委老干部局部門(mén)預(yù)算表

（一）2024年部門(mén)收支預(yù)算總表

（二）2024年部門(mén)收入預(yù)算總表

（三）2024年部門(mén)支出預(yù)算總表

（四）2024年部門(mén)財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

（五）2024年部門(mén)一般公共預(yù)算支出表

（六）2024年部門(mén)一般公共預(yù)算基本支出表

（七）2024年部門(mén)一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

（八）2024年部門(mén)政府性基金預(yù)算支出表

（九）2024年部門(mén)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表

（十）2024年部門(mén)項(xiàng)目支出預(yù)算表

（十一）2024年部門(mén)項(xiàng)目支出績(jī)效表

一、部門(mén)概況

（一）主要職能

1.貫徹落實(shí)中央和省委、市委關(guān)于離退休干部工作的方針政策和決策部署。

2.負(fù)責(zé)離退休干部工作調(diào)查研究，為市委、市政府決策提供依據(jù)。

3.指導(dǎo)全市離退休干部工作，擬訂離退休干部的有關(guān)政策規(guī)定，總結(jié)推廣離退休干部工作經(jīng)驗(yàn)，宣傳先進(jìn)事跡。協(xié)調(diào)有關(guān)部門(mén)和社會(huì)各方面力量做好離退休干部工作。

4.負(fù)責(zé)全市離退休干部政治建設(shè)、思想建設(shè)和黨組織建設(shè)，加強(qiáng)離退休干部黨員教育管理。組織指導(dǎo)市直屬部門(mén)離退休干部參加理論學(xué)習(xí)、情況通報(bào)、重要會(huì)議和重大活動(dòng)。指導(dǎo)全市老干部黨校工作。

5.組織、引導(dǎo)離退休干部發(fā)揮優(yōu)勢(shì)和作用，為黨委、政府凝心聚力。

6.做好離休干部服務(wù)管理工作，抓好離休干部政治、生活待遇的落實(shí)。

7.做好退休干部服務(wù)管理工作，完善退休干部服務(wù)管理辦法，協(xié)同推進(jìn)社會(huì)化養(yǎng)老服務(wù)體系建設(shè)。

8.加強(qiáng)離退休干部、活動(dòng)學(xué)習(xí)陣地建設(shè)。指導(dǎo)全市老干部活動(dòng)中心、老年大學(xué)工作。

9.負(fù)責(zé)離退休干部工作信息化建設(shè)。

10.完成市委交辦的其他任務(wù)。

（二）部門(mén)機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

從預(yù)算部門(mén)構(gòu)成看，中共麗水市委老干部局部門(mén)預(yù)算包括：局本級(jí)預(yù)算（內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括辦公室、服務(wù)管理處、局機(jī)關(guān)黨委）、局屬參公事業(yè)部門(mén)麗水市老干部活動(dòng)中心（非獨(dú)立核算）和局屬事業(yè)部門(mén)麗水市老年大學(xué)辦公室（非獨(dú)立核算）預(yù)算，下屬部門(mén)財(cái)務(wù)與局機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)統(tǒng)一核算。

二、2024年中共麗水市委老干部局部門(mén)預(yù)算安排情況說(shuō)明
　　（一）關(guān)于中共麗水市委老干部局2024年收支預(yù)算情況的總體說(shuō)明

按照綜合預(yù)算的原則，中共麗水市委老干部局所有收入和支出均納入部門(mén)預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入、其他收入；支出包括：一般公共服務(wù)支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出。中共麗水市委老干部局2024年收支總預(yù)算1279.01萬(wàn)元。

（二）關(guān)于中共麗水市委老干部局2024年收入預(yù)算情況說(shuō)明

中共麗水市委老干部局2024年收入預(yù)算1279.01萬(wàn)元，比上年執(zhí)行數(shù)增加0.03萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.002%，主要是因?yàn)楸灸甓绕渌杖耄ɡ夏甏髮W(xué)學(xué)費(fèi)收入）預(yù)算增加。

其中：一般公共預(yù)算撥款收入1199.01萬(wàn)元（上年結(jié)轉(zhuǎn)0.00萬(wàn)元），占93.7%；其他收入80.00萬(wàn)元，占6.3%。
　　（三）關(guān)于中共麗水市委老干部局2024年支出預(yù)算情況說(shuō)明
　　中共麗水市委老干部局2024年支出預(yù)算1279.01萬(wàn)元，比上年執(zhí)行數(shù)增加0.03萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.002%，主要是本年度其他收入（老年大學(xué)學(xué)費(fèi)收入）預(yù)算增加。

1.按支出功能分類，包括一般公共服務(wù)支出1156.60萬(wàn)元、社會(huì)保障和就業(yè)支出65.15萬(wàn)元、衛(wèi)生健康支出57.26萬(wàn)元。

2.按支出用途分類，包括人員支出573.27萬(wàn)元，占44.8%；日常公用支出65.33萬(wàn)元，占5.1%；項(xiàng)目支出640.40萬(wàn)元，占50.1%。

（四）關(guān)于中共麗水市委老干部局2024年財(cái)政撥款收支預(yù)算情況的總體說(shuō)明

中共麗水市委老干部局2024年財(cái)政撥款收支總預(yù)算1199.01萬(wàn)元。收入包括：一般公共預(yù)算1199.01萬(wàn)元；支出包括：一般公共服務(wù)支出1076.60萬(wàn)元、社會(huì)保障和就業(yè)支出65.15萬(wàn)元、衛(wèi)生健康支出57.26萬(wàn)元。

（五）關(guān)于中共麗水市委老干部局2024年一般公共預(yù)算撥款情況說(shuō)明

1.一般公共預(yù)算撥款規(guī)模變化情況。

中共麗水市委老干部局2024年一般公共預(yù)算撥款1199.01萬(wàn)元，比上年執(zhí)行數(shù)減少13.37萬(wàn)元，下降1.1%，主要是根據(jù)政府過(guò)緊日子的要求，壓縮經(jīng)費(fèi)。

2.一般公共預(yù)算撥款結(jié)構(gòu)情況。

一般公共服務(wù)支出1076.60萬(wàn)元，占89.8%社會(huì)保障和就業(yè)支出65.15萬(wàn)元，占5.4%；衛(wèi)生健康支出57.26萬(wàn)元，占4.8%。

3.一般公共預(yù)算撥款具體使用情況。

（1）一般公共服務(wù)支出(類)其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出(款)行政運(yùn)行 (項(xiàng))516.20萬(wàn)元，主要用于部門(mén)行政部門(mén)（本級(jí)）及下屬部門(mén)基本支出。

（2）一般公共服務(wù)支出(類)其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出(款)一般行政管理事務(wù) (項(xiàng))560.41萬(wàn)元, 主要用于部門(mén)行政部門(mén)（本級(jí)）及下屬部門(mén)項(xiàng)目支出。

（3）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)部門(mén)養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)部門(mén)基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）40.13萬(wàn)元，主要用于部門(mén)行政部門(mén)（本級(jí)）和下屬事業(yè)部門(mén)人員的養(yǎng)老保險(xiǎn)支出。

（4）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)部門(mén)養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)部門(mén)職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）20.06萬(wàn)元，主要用于部門(mén)行政部門(mén)（本級(jí)）和下屬事業(yè)部門(mén)人員職業(yè)年金繳費(fèi)支出。

（5）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）4.95萬(wàn)元，主要用于部門(mén)行政部門(mén)（本級(jí)）和下屬事業(yè)部門(mén)人員的其他社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

（6）衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)部門(mén)醫(yī)療(款)行政部門(mén)醫(yī)療(項(xiàng))57.26萬(wàn)元，用于部門(mén)行政部門(mén)（本級(jí)）和下屬部門(mén)基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

（六）關(guān)于中共麗水市委老干部局2024年一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

中共麗水市委老干部局2024年一般公共預(yù)算基本支出638.60萬(wàn)元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)573.27萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)部門(mén)基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、退休費(fèi)；

公用經(jīng)費(fèi)65.33萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置。

（七）關(guān)于中共麗水市委老干部局2024年政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明

中共麗水市委老干部局2024年沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出，與上年持平。

（八）關(guān)于中共麗水市委老干部局2024年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況說(shuō)明

中共麗水市委老干部局2024年沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出，與上年持平。

（九）關(guān)于中共麗水市委老干部局2024年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

中共麗水市委老干部局2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為5.15萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)增加0.89萬(wàn)元，增長(zhǎng)20%，具體如下：

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)用：2024年安排因公出國(guó)（境）費(fèi)用預(yù)算0萬(wàn)元，與上年預(yù)算數(shù)持平。主要原因是：2024年因公出國(guó)（境）預(yù)算由財(cái)政統(tǒng)留管理，未編列到年初部門(mén)預(yù)算中。根據(jù)市外辦安排的因公出國(guó)計(jì)劃和實(shí)際工作需要，經(jīng)批準(zhǔn)同意因公出國(guó)（境）的，所需指標(biāo)由財(cái)政按實(shí)追加。因公出國(guó)（境）費(fèi)用主要用于機(jī)關(guān)及下屬預(yù)算單位人員的公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出。

2.公務(wù)接待費(fèi)：2024年安排公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算2.20萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)減少0.12萬(wàn)元，下降5.17%。主要用于接待外地老干部工作部門(mén)工作人員、老干部公務(wù)活動(dòng)等支出。減少的主要原因是因?yàn)楦鶕?jù)政府過(guò)緊日子的要求，壓縮公務(wù)接待費(fèi)。

3.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)：2024年安排公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算2.95萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)增加1.01萬(wàn)元，增長(zhǎng)52.06%。其中，公務(wù)用車購(gòu)置支出0.00萬(wàn)元（含購(gòu)置稅等附加費(fèi)用），主要用于經(jīng)批準(zhǔn)購(gòu)置的0輛公務(wù)用車，與上年執(zhí)行數(shù)持平；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出2.95萬(wàn)元，主要用于公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、等支出。比上年預(yù)算數(shù)增加1.01萬(wàn)元，增長(zhǎng)50.06%，主要原因是本年度用車量增加，相應(yīng)費(fèi)用增加。

（十）其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

2023年中共麗水市委老干部局本級(jí)1家行政部門(mén)、麗水市老干部活動(dòng)中心1家參公事業(yè)部門(mén)以及麗水市老年大學(xué)辦公室1家事業(yè)部門(mén)（與局本級(jí)統(tǒng)一核算）的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，財(cái)政撥款預(yù)算65.33萬(wàn)元，比上年預(yù)算減少10.98萬(wàn)元，下降14.39%，主要是根據(jù)政府過(guò)緊日子的要求，壓縮機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

2.政府采購(gòu)情況。

2024年中共麗水市委老干部局各部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算總額101.37萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算10.24萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算91.13萬(wàn)元。

3.國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。

截至2023年12月31日，所屬各預(yù)算部門(mén)共有車輛0輛，其中，應(yīng)急保障用車0輛、老干部服務(wù)用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、行政執(zhí)法專用車0輛。部門(mén)價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），部門(mén)價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

2024年部門(mén)預(yù)算未安排購(gòu)置車輛、部門(mén)價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備及部門(mén)價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備。

4.預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明。

2024年中共麗水市委老干部局其他運(yùn)轉(zhuǎn)類項(xiàng)目和特定目標(biāo)類項(xiàng)目均實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理，共計(jì)1個(gè)一級(jí)項(xiàng)目，涉及當(dāng)年資金640.40萬(wàn)元。同時(shí)，將按照相關(guān)制度規(guī)定開(kāi)展績(jī)效自評(píng)。一級(jí)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表，詳見(jiàn)“部門(mén)項(xiàng)目支出績(jī)效表”。

三、名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：本級(jí)財(cái)政部門(mén)當(dāng)年撥付的財(cái)政預(yù)算資金，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款。

2.其他收入：預(yù)算部門(mén)在“一般公共預(yù)算”“政府性基金預(yù)算”“國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算”“財(cái)政專戶管理資金”“事業(yè)收入”“事業(yè)部門(mén)經(jīng)營(yíng)收入”“上級(jí)補(bǔ)助收入”和“附屬部門(mén)上繳收入”等之外取得的各項(xiàng)收入。

3.基本支出：是預(yù)算部門(mén)為保障其正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出，包括人員支出和日常公用支出。

4.項(xiàng)目支出：是預(yù)算部門(mén)為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

5.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門(mén)用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映部門(mén)公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出，不含教學(xué)科研人員學(xué)術(shù)交流；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映部門(mén)公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映部門(mén)按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

6.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政部門(mén)（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)部門(mén)）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

7. 一般公共服務(wù)支出(類)其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出(款)行政運(yùn)行 (項(xiàng))：反映行政部門(mén)（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)部門(mén)）的基本支出。

8.一般公共服務(wù)支出(類)其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng))：反映行政部門(mén)（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)部門(mén)）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。

9.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)部門(mén)養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)部門(mén)基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)部門(mén)實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由部門(mén)繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

10.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)部門(mén)養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)部門(mén)職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)部門(mén)實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由部門(mén)實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。

11.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出。

12.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)部門(mén)醫(yī)療（款）行政部門(mén)醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門(mén)安排的行政部門(mén)（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)部門(mén)）基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政部門(mén)的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

附件：中共麗水市委老干部局2024年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表.xls