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目錄
一、部門概況
（一）主要職能
（二）部門機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
二、2024年麗水市婦聯(lián)部門預(yù)算安排情況說明
（一）關(guān)于麗水市婦聯(lián)2024年收支預(yù)算情況的總體說明
（二）關(guān)于麗水市婦聯(lián)2024年收入預(yù)算情況說明
（三）關(guān)于麗水市婦聯(lián)2024年支出預(yù)算情況說明
（四）關(guān)于麗水市婦聯(lián)2024年財(cái)政撥款收支預(yù)算情況的總體說明
（五）關(guān)于麗水市婦聯(lián)2024年一般公共預(yù)算撥款情況說明
（六）關(guān)于麗水市婦聯(lián)2024年一般公共預(yù)算基本支出情況說明
（七）關(guān)于麗水市婦聯(lián)2024年政府性基金預(yù)算支出情況說明
（八）關(guān)于麗水市婦聯(lián)2024年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況說明
（九）關(guān)于麗水市婦聯(lián)2024年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
（十）其他重要事項(xiàng)的情況說明
三、名詞解釋麗水市婦聯(lián)部門預(yù)算表
（一）2024年部門收支預(yù)算總表
（二）2024年部門收入預(yù)算總表
（三）2024年部門支出預(yù)算總表
（四）2024年部門財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
（五）2024年部門一般公共預(yù)算支出表
（六）2024年部門一般公共預(yù)算基本支出表
（七）2024年部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
（八）2024年部門政府性基金預(yù)算支出表
（九）2024年部門國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表
（十）2024年部門項(xiàng)目支出預(yù)算表
（十一）2024年部門項(xiàng)目支出績(jī)效表
一、部門概況
（一）主要職能
1、堅(jiān)持婦聯(lián)組織和婦聯(lián)工作的政治性、先進(jìn)性、群眾性，根據(jù)黨的路線、方針、政策和各個(gè)時(shí)期的中心任務(wù)以及市委、省婦聯(lián)的指示和決定、組織動(dòng)員、教育引導(dǎo)、聯(lián)系服務(wù)全市婦女群眾堅(jiān)持走中國(guó)特色社會(huì)主義婦女發(fā)展道路，在實(shí)現(xiàn) “ 兩個(gè)一百年 ”奮斗目 標(biāo)中發(fā)揮積極作用。
2、指導(dǎo)全市各級(jí)婦聯(lián)依法依章程開展婦女兒童工作，落實(shí)市婦女代表大會(huì)的決議；聯(lián)系團(tuán)體會(huì)員，并給予業(yè)務(wù)指導(dǎo) 。
3、調(diào)查研究全市婦女兒童的情況和問題，及時(shí)向市委 、市政府和省婦聯(lián)反映并提出建議。
4、宣傳馬克思主義婦女觀，推動(dòng)落實(shí)男女平等基本國(guó)策；教育引導(dǎo)廣大婦女踐行社會(huì)主義核心價(jià)值觀，發(fā)揚(yáng)自尊、自信 、自立、自強(qiáng)精神，提升綜合素質(zhì)，實(shí)現(xiàn)全面發(fā)展； 發(fā)揮婦女在社會(huì)和家庭生活中的獨(dú)特作用；宣傳優(yōu)秀婦女典型，培養(yǎng)、推薦女性人才。
5、代表婦女參與國(guó)家和社會(huì)事務(wù)的民主管理、民主監(jiān)督，參與有關(guān)婦女兒童的政策法規(guī)的制定，維護(hù)婦女兒童合法權(quán)益，促進(jìn)婦女參政。
6、加強(qiáng)與各族各界婦女的聯(lián)系，鞏固和擴(kuò)大婦女大團(tuán)結(jié)。加強(qiáng)同港澳臺(tái)地區(qū)及華僑婦女的聯(lián)誼，積極發(fā)展同各地婦女組織。
7、承擔(dān)市政府婦女兒童工作委員會(huì)辦公室的工作。
8、承擔(dān)市反家庭暴力委員會(huì)辦公室的工作。
9、承擔(dān)市委、市政府交辦的其他有關(guān)事項(xiàng)。
（二）部門機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
從預(yù)算單位構(gòu)成看，麗水市婦聯(lián)部門預(yù)算包括：麗水市婦聯(lián)本級(jí)預(yù)算和下屬麗水市婦女兒童服務(wù)中心（財(cái)務(wù)非獨(dú)立核算）預(yù)算。
二、2024年麗水市婦聯(lián)部門預(yù)算安排情況說明
（一）關(guān)于麗水市婦聯(lián)2024年收支預(yù)算情況的總體說明
按照綜合預(yù)算的原則，麗水市婦聯(lián)所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算收入、上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余；支出包括：一般公共服務(wù)支出、科學(xué)技術(shù)支出、文化旅游體育與傳媒支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、城鄉(xiāng)社區(qū)支出。麗水市婦聯(lián)2024年收支總預(yù)算1552.1萬元。
（二）關(guān)于麗水市婦聯(lián)2024年收入預(yù)算情況說明
麗水市婦聯(lián)2024年收入預(yù)算1552.1萬元，比上年執(zhí)行數(shù)增加617.78萬元，增長(zhǎng)66.11%，主要是麗水市婦女兒童服務(wù)中心租金增加356萬元和麗水市婦女兒童服務(wù)中心裝修項(xiàng)目增加300萬元，基本支出和其他項(xiàng)目減少38.22萬元。
其中：一般公共預(yù)算撥款收入1552.1萬元，占100%。 （三）關(guān)于麗水市婦聯(lián)024年支出預(yù)算情況說明
麗水市婦聯(lián)2024年支出預(yù)算1552.1萬元，比上年執(zhí)行數(shù)增加617.78萬元，增長(zhǎng)66.11%，主要是麗水市婦女兒童服務(wù)中心租金增加356萬元和麗水市婦女兒童服務(wù)中心裝修項(xiàng)目增加300萬元，基本支出和其他項(xiàng)目減少38.22萬元。
1.按支出功能分類，包括一般公共服務(wù)支出781.89萬元、科學(xué)技術(shù)支出18萬元、文化旅游體育與傳媒支出6.95萬元、社會(huì)保障和就業(yè)支出54.61萬元、衛(wèi)生健康支出34.65萬元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出656萬元。
2.按支出用途分類，包括人員支出436.06萬元，占28.1%；日常公用支出71.27萬元，占4.6%；項(xiàng)目支出1044.77萬元，占67.3%。
（四）關(guān)于麗水市婦聯(lián)2024年財(cái)政撥款收支預(yù)算情況的總體說明
麗水市婦聯(lián)2024年財(cái)政撥款收支總預(yù)算1552.1萬元。收入包括：一般公共預(yù)算1552.1萬元；支出包括：一般公共服務(wù)支出781.89萬元、科學(xué)技術(shù)支出18萬元、文化旅游體育與傳媒支出6.95萬元、社會(huì)保障和就業(yè)支出54.61萬元、衛(wèi)生健康支出34.65萬元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出656萬元。
（五）關(guān)于麗水市婦聯(lián)2024年一般公共預(yù)算撥款情況說明
1.一般公共預(yù)算撥款規(guī)模變化情況。
麗水市婦聯(lián)2024年一般公共預(yù)算撥款1536.83萬元，比上年執(zhí)行數(shù)增加617.78萬元，增長(zhǎng)66.11%，主要是麗水市婦女兒童服務(wù)中心租金增加356萬元和麗水市婦女兒童服務(wù)中心裝修項(xiàng)目增加300萬元，基本支出和其他項(xiàng)目減少38.22萬元。
2.一般公共預(yù)算撥款結(jié)構(gòu)情況。
一般公共服務(wù)支出781.89萬元，占50.4%；科學(xué)技術(shù)支出18.00萬元，占1.2%；文化旅游體育與傳媒支出6.95萬元，占0.5%；社會(huì)保障和就業(yè)支出54.61萬元，占3.5%；衛(wèi)生健康支出34.65萬元，占2.2%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出656.00萬元，占42.2%。
3.一般公共預(yù)算撥款具體使用情況。
（1）一般公共服務(wù)支出（類）群眾團(tuán)體事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）418.08萬元，主要用于人員支出和公用支出。
（2）一般公共服務(wù)支出（類）群眾團(tuán)體事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）80萬元，主要用于婦聯(lián)工作支出。
（3）一般公共服務(wù)支出（類）群眾團(tuán)體事務(wù)（款）其他群眾團(tuán)體事務(wù)支出（項(xiàng)）283.82萬元，主要用于家庭家教家風(fēng)建設(shè)工作、來料加工工作、婦女兒童驛站建設(shè)項(xiàng)目和婦女兒童發(fā)展等工作。
（4）科學(xué)技術(shù)支出（類）其他科學(xué)技術(shù)支出（款）其他科學(xué)技術(shù)支出（項(xiàng)）18萬元，主要用于女性人才服務(wù)支出。
（5）文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（項(xiàng)）6.95萬元，主要用于市本級(jí)詩路文化帶建設(shè)支出。
（6）城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（項(xiàng)）656萬元，主要用于人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
（7）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）33.66萬元，主要用于人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
（8）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）16.83萬元，主要用于人員職業(yè)年金繳費(fèi)支出。
（9）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）4.11萬元，主要用于人員工傷保險(xiǎn)支出、失業(yè)保險(xiǎn)繳費(fèi)支出和殘疾人保障金支出。
（10）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）34.65萬元，主要用于人員基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出和公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)支出。
（六）關(guān)于麗水市婦聯(lián)2024年一般公共預(yù)算基本支出情況說明
麗水市婦聯(lián)2024年一般公共預(yù)算基本支出507.33萬元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)436.06萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出和退休費(fèi)支出；
公用經(jīng)費(fèi)71.27萬元，主要包括：辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。
（七）關(guān)于麗水市婦聯(lián)2024年政府性基金預(yù)算支出情況說明
2024年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出,與上年持平。
（八）關(guān)于麗水市婦聯(lián)2024年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況說明
2024年沒有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出，與上年持平。
（九）關(guān)于麗水市婦聯(lián)2024年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
麗水市婦聯(lián)2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為0.78萬元，與上年持平，具體如下：
1.因公出國(guó)（境）費(fèi)用：根據(jù)因公出國(guó)計(jì)劃和實(shí)際工作需要，2024年安排因公出國(guó)（境）費(fèi)用預(yù)算0.00萬元，主要原因是：2023年因公出國(guó)（境）預(yù)算由財(cái)政統(tǒng)留管理，未編列到年初部門預(yù)算中。根據(jù)市外辦安排的因公出國(guó)計(jì)劃和實(shí)際工作需要，經(jīng)批準(zhǔn)同意因公出國(guó)（境）的，所需指標(biāo)由財(cái)政按實(shí)追加部門年度“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算額度。因公出國(guó)（境）費(fèi)用主要用于機(jī)關(guān)及下屬預(yù)算單位人員的公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出。
2.公務(wù)接待費(fèi)：2024年安排公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算0.78萬元，與上年預(yù)算數(shù)持平。主要用于接待日常公務(wù)接待內(nèi)賓工作餐、住宿費(fèi)、交通費(fèi)和工作餐等支出。
3.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)：2024年安排公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算0.00萬元，與上年持平。其中，公務(wù)用車購(gòu)置支出0.00萬元（含購(gòu)置稅等附加費(fèi)用），主要用于經(jīng)批準(zhǔn)購(gòu)置的0輛公務(wù)用車，與上年預(yù)算數(shù)持平；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0.00萬元，主要用于公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出，與上年預(yù)算數(shù)持平。
（十）其他重要事項(xiàng)的情況說明
1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
2024年麗水市婦聯(lián)本級(jí)的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算71.27萬元，比上年預(yù)算增加2.9萬元，增長(zhǎng)4.24%，主要是人員增加。
2.政府采購(gòu)情況。
2024年麗水市婦聯(lián)各單位政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬元。
3.國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。
截至2023年12月31日，麗水市婦聯(lián)所屬各預(yù)算單位共有車輛0輛。單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
2024年部門預(yù)算未安排購(gòu)置車輛、單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備及單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備。
4.預(yù)算績(jī)效情況說明。
2024年麗水市婦聯(lián)其他運(yùn)轉(zhuǎn)類項(xiàng)目和特定目標(biāo)類項(xiàng)目均實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理，共計(jì)1個(gè)一級(jí)項(xiàng)目，涉及當(dāng)年資金1044.77萬元。同時(shí)，將按照相關(guān)制度規(guī)定開展績(jī)效自評(píng)。一級(jí)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表，詳見“單位項(xiàng)目支出績(jī)效表”。
三、名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：本級(jí)財(cái)政部門當(dāng)年撥付的財(cái)政預(yù)算資金，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款。
2.財(cái)政專戶管理資金:教育收費(fèi)作為本部門的事業(yè)收入，納入財(cái)政專戶管理的資金。
3.事業(yè)收入：事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入，不含財(cái)政專戶管理資金收入。
4.事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
5.其他收入：預(yù)算單位在“一般公共預(yù)算”“政府性基金預(yù)算”“國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算”“財(cái)政專戶管理資金”“事業(yè)收入”“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”“上級(jí)補(bǔ)助收入”和“附屬單位上繳收入”等之外取得的各項(xiàng)收入。
6.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
7.基本支出：是預(yù)算單位為保障其正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出，包括人員支出和日常公用支出。
8.項(xiàng)目支出：是預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
9.經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
10.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出，不含教學(xué)科研人員學(xué)術(shù)交流；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
11.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
12.一般公共服務(wù)支出（類）群眾團(tuán)體事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)），指用于行政運(yùn)行支出。
13.一般公共服務(wù)支出（類）群眾團(tuán)體事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)），指用于一般行政管理事務(wù)支出。
14.一般公共服務(wù)支出（類）群眾團(tuán)體事務(wù)（款）其他群眾團(tuán)體事務(wù)支出（項(xiàng)），指用于主要用于其他群眾團(tuán)體事務(wù)支出。
15.科學(xué)技術(shù)支出（類）其他科學(xué)技術(shù)支出（款）其他科學(xué)技術(shù)支出（項(xiàng)），指用于其他科學(xué)技術(shù)支出。
16.文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（項(xiàng)），指用于其他文化和旅游支出。
17.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（項(xiàng)），指用于其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出。
18.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)），指用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
19.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)），指用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出。
20.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)），指用于其他社會(huì)保障和就業(yè)支出。
21.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)），指用于行政單位醫(yī)療支出。
2024年部門預(yù)算公開報(bào)表婦聯(lián).xls