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目錄

一、單位概況

（一）主要職能

（二）單位機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

二、2024年麗水市關(guān)心下一代工作委員會(huì)單位預(yù)算安排情況說(shuō)明

（一）關(guān)于麗水市關(guān)心下一代工作委員會(huì)2024年收支預(yù)算情況的總體說(shuō)明

（二）關(guān)于麗水市關(guān)心下一代工作委員會(huì)2024年收入預(yù)算情況說(shuō)明

（三）關(guān)于麗水市關(guān)心下一代工作委員會(huì)2024年支出預(yù)算情況說(shuō)明
（四）關(guān)于麗水市關(guān)心下一代工作委員會(huì)2024年財(cái)政撥款收支預(yù)算情況的總體說(shuō)明

（五）關(guān)于麗水市關(guān)心下一代工作委員會(huì)2024年一般公共預(yù)算撥款情況說(shuō)明

（六）關(guān)于麗水市關(guān)心下一代工作委員會(huì)2024年一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

（七）關(guān)于麗水市關(guān)心下一代工作委員會(huì)2024年政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明

（八）關(guān)于麗水市關(guān)心下一代工作委員會(huì)2024年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況說(shuō)明

（九）關(guān)于麗水市關(guān)心下一代工作委員會(huì)2024年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

（十）其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

三、名詞解釋

四、2024年麗水市關(guān)心下一代工作委員會(huì)單位預(yù)算表

（一）2024年單位收支預(yù)算總表

（二）2024年單位收入預(yù)算總表

（三）2024年單位支出預(yù)算總表

（四）2024年單位財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

（五）2024年單位一般公共預(yù)算支出表

（六）2024年單位一般公共預(yù)算基本支出表

（七）2024年單位一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

（八）2024年單位政府性基金預(yù)算支出表

（九）2024年單位國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表

（十）2024年單位項(xiàng)目支出預(yù)算表

（十一）2024年單位項(xiàng)目支出績(jī)效表

一、單位概況

（一）主要職能

麗水市關(guān)心下一代工作委員會(huì)（以下簡(jiǎn)稱市關(guān)工委）是市委領(lǐng)導(dǎo)下，以老干部、老戰(zhàn)士、老專家、老教師、老模范等五老為主體組成的全市性人民團(tuán)體。市關(guān)工委貫徹落實(shí)黨中央和省委、市委關(guān)于關(guān)心下一代工作的方針政策和決策部署，在履職過(guò)程中堅(jiān)持黨的集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)，自覺(jué)服從黨中央和省委、市委工作大局，組織五老發(fā)揮優(yōu)勢(shì)，創(chuàng)新工作載體，增強(qiáng)政治性、先進(jìn)性、群眾性，去除機(jī)關(guān)化、行政化、貴族化、娛樂(lè)化。市關(guān)工委機(jī)關(guān)與市委老干部局合署辦公，主要職責(zé)：1.組織動(dòng)員五老參加關(guān)心下一代工作，充分發(fā)揮五老政治、經(jīng)驗(yàn)和威望優(yōu)勢(shì)，關(guān)心、教育、培養(yǎng)青少年健康成長(zhǎng)。2.加強(qiáng)青少年思想道德建設(shè)，開(kāi)展理想信念、黨史國(guó)史、法治宣傳等主題活動(dòng)，強(qiáng)化教育引導(dǎo)和實(shí)踐養(yǎng)成，引導(dǎo)青少年樹(shù)立和踐行社會(huì)主義核心價(jià)值觀。3.關(guān)愛(ài)幫扶困難青少年如何，配合相關(guān)部門做好家庭經(jīng)濟(jì)困難青少年、農(nóng)村留守兒童、困境兒童、病殘兒童等群體的公益助學(xué)和關(guān)愛(ài)服務(wù)工作。發(fā)揮市級(jí)基金會(huì)引領(lǐng)示范作用。4.開(kāi)展青少年法治關(guān)愛(ài)教育和青少年科技幫扶。維護(hù)青少年合法權(quán)益，參與研究制定有關(guān)青少年發(fā)展的政策規(guī)劃并推動(dòng)實(shí)施。5.參與社會(huì)治理創(chuàng)新，配合相關(guān)部門組織五老開(kāi)展網(wǎng)上輿論引導(dǎo)、未成年人的網(wǎng)絡(luò)保護(hù)等工作，優(yōu)化青少年成長(zhǎng)的社會(huì)文化環(huán)境。6.推進(jìn)關(guān)心下一代教育基地建設(shè)，發(fā)揮好基地的教育服務(wù)功能，配合構(gòu)建德智體美勞全面培養(yǎng)的教育體系。7.指導(dǎo)全市關(guān)工委系統(tǒng)業(yè)務(wù)工作。8.承擔(dān)市委、市政府交辦的其他任務(wù)。

（二）單位機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

從預(yù)算單位構(gòu)成看，麗水市關(guān)心下一代工作委員會(huì)預(yù)算包括：市本級(jí)預(yù)算。

二、2024年麗水市關(guān)心下一代工作委員會(huì)單位預(yù)算安排情況說(shuō)明
　　（一）關(guān)于麗水市關(guān)心下一代工作委員會(huì)2024年收支預(yù)算情況的總體說(shuō)明

按照綜合預(yù)算的原則，麗水市關(guān)心下一代工作委員會(huì)所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入；支出包括：一般公共服務(wù)支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出。麗水市關(guān)心下一代工作委員會(huì)2024年收支總預(yù)算200.71萬(wàn)元。

（二）關(guān)于麗水市關(guān)心下一代工作委員會(huì)2024年收入預(yù)算情況說(shuō)明

麗水市關(guān)心下一代工作委員會(huì)2024年收入預(yù)算200.71萬(wàn)元，比上年執(zhí)行數(shù)增加14.80萬(wàn)元，增長(zhǎng)7.96%，主要是項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)的增加。

其中：一般公共預(yù)算撥款收入200.71萬(wàn)元（上年結(jié)轉(zhuǎn)0.00萬(wàn)元），占100%。
　　（三）關(guān)于麗水市關(guān)心下一代工作委員會(huì)2024年支出預(yù)算情況說(shuō)明
　　麗水市關(guān)心下一代工作委員會(huì)2024年支出預(yù)算200.71萬(wàn)元，比上年執(zhí)行數(shù)增加14.80萬(wàn)元，增長(zhǎng)7.96%，主要是項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)的增加。

1.按支出功能分類，包括一般公共服務(wù)支出175.30萬(wàn)元、社會(huì)保障和就業(yè)支出12.63萬(wàn)元、社會(huì)保險(xiǎn)基金支出0.00萬(wàn)元、衛(wèi)生健康支出12.78萬(wàn)元。

2.按支出用途分類，包括人員支出112.43萬(wàn)元，占56.0%；日常公用支出21.28萬(wàn)元，占10.6%；項(xiàng)目支出67.00萬(wàn)元，占33.4%。

（四）關(guān)于麗水市關(guān)心下一代工作委員會(huì)2024年財(cái)政撥款收支預(yù)算情況的總體說(shuō)明

麗水市關(guān)心下一代工作委員會(huì)2024年財(cái)政撥款收支總預(yù)算200.71萬(wàn)元。收入包括：一般公共預(yù)算200.71萬(wàn)元；支出包括：一般公共服務(wù)支出175.30萬(wàn)元、社會(huì)保障和就業(yè)支出12.63萬(wàn)元、衛(wèi)生健康支出12.78萬(wàn)元。

（五）關(guān)于麗水市關(guān)心下一代工作委員會(huì)2024年一般公共預(yù)算撥款情況說(shuō)明

1.一般公共預(yù)算撥款規(guī)模變化情況。

麗水市關(guān)心下一代工作委員會(huì)2024年一般公共預(yù)算撥款200.71萬(wàn)元，比上年執(zhí)行數(shù)增加14.80萬(wàn)元，增長(zhǎng)7.96%，主要是項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)的增加。

2.一般公共預(yù)算撥款結(jié)構(gòu)情況。

一般公共服務(wù)支出175.30萬(wàn)元，占87.3%；社會(huì)保障和就業(yè)支出12.63萬(wàn)元，占6.3%；衛(wèi)生健康支出12.78萬(wàn)元，占6.4%。

3.一般公共預(yù)算撥款具體使用情況。

（1）一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）107.70萬(wàn)元，主要用于單位的基本支出。

（2）一般公共服務(wù)支出（類）群眾團(tuán)體事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）0.60萬(wàn)元，主要用于單位的基本支出。

（3）一般公共服務(wù)支出（類）群眾團(tuán)體事務(wù)（款）其他群眾團(tuán)體事務(wù)支出（項(xiàng)）67.00萬(wàn)元，主要用于單位的項(xiàng)目支出。

（4）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）7.80萬(wàn)元，主要用于單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出。

（5）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）3.90萬(wàn)元，主要用于單位繳納的職業(yè)年金支出。

（6）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）0.93萬(wàn)元，主要用于單位的社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出。

（7）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）12.78萬(wàn)元，主要用于單位醫(yī)療經(jīng)費(fèi)的支出。

（六）關(guān)于麗水市關(guān)心下一代工作委員會(huì)2024年一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

麗水市關(guān)心下一代工作委員會(huì)2024年一般公共預(yù)算基本支出133.71萬(wàn)元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)112.43萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、退休費(fèi)、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助；

公用經(jīng)費(fèi)21.28萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。

（七）關(guān)于麗水市關(guān)心下一代工作委員會(huì)2024年政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明

麗水市關(guān)心下一代工作委員會(huì)2024年沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出，與上年持平。

（八）關(guān)于麗水市關(guān)心下一代工作委員會(huì)2024年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況說(shuō)明

麗水市關(guān)心下一代工作委員會(huì)2024年沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出，與上年持平。

（九）關(guān)于麗水市關(guān)心下一代工作委員會(huì)2024年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

麗水市關(guān)心下一代工作委員會(huì)2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為1.11萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)減少0.06萬(wàn)元，下降 5.13%，具體如下：

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)用：2024年安排因公出國(guó)（境）費(fèi)用預(yù)算0萬(wàn)元，與上年預(yù)算數(shù)持平。主要原因是：2024年因公出國(guó)（境）預(yù)算由財(cái)政統(tǒng)留管理，未編列到年初部門預(yù)算中。根據(jù)市外辦安排的因公出國(guó)計(jì)劃和實(shí)際工作需要，經(jīng)批準(zhǔn)同意因公出國(guó)（境）的，所需指標(biāo)由財(cái)政按實(shí)追加。因公出國(guó)（境）費(fèi)用主要用于機(jī)關(guān)及下屬預(yù)算單位人員的公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出。

2.公務(wù)接待費(fèi)：2024年安排公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算1.11萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)減少0.06萬(wàn)元，下降5.13%。主要用于接待上級(jí)部門及基層單位來(lái)麗調(diào)研指導(dǎo)、工作聯(lián)系，愛(ài)心助學(xué)人士來(lái)訪等公務(wù)活動(dòng)等支出。減少的主要原因是本著厲行節(jié)約原則，嚴(yán)格執(zhí)行八項(xiàng)規(guī)定，嚴(yán)格控制接待標(biāo)準(zhǔn)。

3.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)：2024年安排公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算0.00萬(wàn)元，與上年數(shù)持平。其中，公務(wù)用車購(gòu)置支出0.00萬(wàn)元（含購(gòu)置稅等附加費(fèi)用），主要用于經(jīng)批準(zhǔn)購(gòu)置的0輛公務(wù)用車，與上年數(shù)持平；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0.00萬(wàn)元，主要用于公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。與上年數(shù)持平，主要原因是單位無(wú)公務(wù)用車。

（十）其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)（行政參公單位填寫，事業(yè)單位請(qǐng)刪除）。

2024年麗水市關(guān)心下一代工作委員會(huì)本級(jí)1家行政單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算21.28萬(wàn)元，比上年預(yù)算減少0.45萬(wàn)元，下降2.07%，主要是厲行節(jié)約。

2.政府采購(gòu)情況。

2024年麗水市關(guān)心下一代工作委員會(huì)各單位政府采購(gòu)預(yù)算總額5.48萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0.09萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算5.39萬(wàn)元。

3.國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。

截至2023年12月31日，所屬各預(yù)算單位共有車輛0輛。單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

2024年部門預(yù)算安排購(gòu)置車輛0輛。2024年部門預(yù)算安排購(gòu)置單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

4.預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明。

2024年麗水市關(guān)心下一代工作委員會(huì)其他運(yùn)轉(zhuǎn)類項(xiàng)目和特定目標(biāo)類項(xiàng)目均實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理，共計(jì)1個(gè)一級(jí)項(xiàng)目，涉及當(dāng)年資金67.00萬(wàn)元。同時(shí)，將按照相關(guān)制度規(guī)定開(kāi)展績(jī)效自評(píng)。一級(jí)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表，詳見(jiàn)“單位項(xiàng)目支出績(jī)效表”。

三、名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：本級(jí)財(cái)政部門當(dāng)年撥付的財(cái)政預(yù)算資金，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款。

2.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

3.基本支出：是預(yù)算單位為保障其正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出，包括人員支出和日常公用支出。

4.項(xiàng)目支出：是預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

5.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出，不含教學(xué)科研人員學(xué)術(shù)交流；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

6.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

7.一般公共服務(wù)支出(類)政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

8.一般公共服務(wù)支出(類)群眾團(tuán)體事務(wù)(款)其他群眾團(tuán)體事務(wù)支出(項(xiàng))：反映除上述項(xiàng)目以外用于其他群眾團(tuán)體事務(wù)方面的支出。

9.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

10.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。

11.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出。

12.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門安排的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

附件：單位預(yù)算公開(kāi)(報(bào)表(市關(guān)工委4.1.xls