| 索引號(hào) | 12332500472262052J/2024-38544 | 文號(hào) | |
| 組配分類 | 預(yù)算 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 麗水市林業(yè)局 |
| 成文日期 | 2024-04-09 | 公開方式 | 主動(dòng)公開 |
目錄
一、單位概況
（一）主要職能
（二）單位機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
二、2024年麗水市白云山生態(tài)林場(chǎng)單位預(yù)算安排情況說明
（一）關(guān)于麗水市白云山生態(tài)林場(chǎng)2024年收支預(yù)算情況的總體說明
（二）關(guān)于麗水市白云山生態(tài)林場(chǎng)2024年收入預(yù)算情況說明
（三）關(guān)于麗水市白云山生態(tài)林場(chǎng)2024年支出預(yù)算情況說明
（四）關(guān)于麗水市白云山生態(tài)林場(chǎng)2024年財(cái)政撥款收支預(yù)算情況的總體說明
（五）關(guān)于麗水市白云山生態(tài)林場(chǎng)2024年一般公共預(yù)算撥款情況說明
（六）關(guān)于麗水市白云山生態(tài)林場(chǎng)2024年一般公共預(yù)算基本支出情況說明
（七）關(guān)于麗水市白云山生態(tài)林場(chǎng)2024年政府性基金預(yù)算支出情況說明
（八）關(guān)于麗水市白云山生態(tài)林場(chǎng)2024年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明
（九）關(guān)于麗水市白云山生態(tài)林場(chǎng)2024年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
（十）其他重要事項(xiàng)的情況說明
三、名詞解釋
四、2024年麗水市白云山生態(tài)林場(chǎng)單位預(yù)算表
（一）2024年單位收支預(yù)算總表
（二）2024年單位收入預(yù)算總表
（三）2024年單位支出預(yù)算總表
（四）2024年單位財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
（五）2024年單位一般公共預(yù)算支出表
（六）2024年單位一般公共預(yù)算基本支出表
（七）2024年單位一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
（八）2024年單位政府性基金預(yù)算支出表
（九）2024年單位國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表
（十）2024年單位項(xiàng)目支出預(yù)算表
（十一）2024年單位項(xiàng)目支出績(jī)效表
一、單位概況
（一）主要職能
麗水市白云山生態(tài)林場(chǎng)為麗水市林業(yè)局下屬正科級(jí)公益一類事業(yè)單位，與麗水白云國家森林公園管理中心、麗水市白云山生態(tài)林場(chǎng)生態(tài)公益林管護(hù)站合署辦公，實(shí)行三塊牌子一套班子的管理模式。主要承擔(dān)森林培育、資源管護(hù)、護(hù)林防火、森林公園管理維護(hù)、生態(tài)公益林管理等職責(zé)。
（二）單位機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
從預(yù)算單位構(gòu)成看，麗水市白云山生態(tài)林場(chǎng)預(yù)算包括：綜合辦公室、公園運(yùn)維科、資源培育科、資源管護(hù)科、綜合發(fā)展科及7個(gè)管護(hù)站點(diǎn)等預(yù)算。
二、2024年麗水市白云山生態(tài)林場(chǎng)單位預(yù)算安排情況說明
（一）關(guān)于麗水市白云山生態(tài)林場(chǎng)2024年收支預(yù)算情況的總體說明
按照綜合預(yù)算的原則，麗水市白云山生態(tài)林場(chǎng)所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入、政府性基金預(yù)算收入、上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余；支出包括：社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、節(jié)能環(huán)保支出、城鄉(xiāng)社區(qū)支出、農(nóng)林水支出、自然資源海洋氣象等支出。麗水市白云山生態(tài)林場(chǎng)2024年收支總預(yù)算2783.59萬元。
（二）關(guān)于麗水市白云山生態(tài)林場(chǎng)2024年收入預(yù)算情況說明
麗水市白云山生態(tài)林場(chǎng)2024年收入預(yù)算2783.59萬元，比上年執(zhí)行數(shù)減少714.91萬元，下降20.4%，主要是麗水白云國家森林公園提升工程（林相改造一期）項(xiàng)目減少。
其中：一般公共預(yù)算撥款收入2283.59萬元（上年結(jié)轉(zhuǎn)66.97萬元），占82.0%；政府性基金收入500.00萬元（上年結(jié)轉(zhuǎn)0.00萬元），占18.0%。
（三）關(guān)于麗水市白云山生態(tài)林場(chǎng)2024年支出預(yù)算情況說明
麗水市白云山生態(tài)林場(chǎng)2024年支出預(yù)算2783.59萬元，比上年執(zhí)行數(shù)減少714.91萬元，下降20.4%，主要是麗水白云國家森林公園提升工程（林相改造一期）項(xiàng)目減少。
1.按支出功能分類，包括一社會(huì)保障和就業(yè)支出110.27萬元、衛(wèi)生健康支出152.04萬元、節(jié)能環(huán)保支出23.27萬元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出915.00萬元、農(nóng)林水支出1554.34萬元、自然資源海洋氣象等支出28.67萬元。
2.按支出用途分類，包括人員支出1483.78萬元，占53.3%；日常公用支出200.07萬元，占7.2%；項(xiàng)目支出1099.74萬元，占39.5%。
年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬元。
（四）關(guān)于麗水市白云山生態(tài)林場(chǎng)2024年財(cái)政撥款收支預(yù)算情況的總體說明
麗水市白云山生態(tài)林場(chǎng)2024年財(cái)政撥款收支總預(yù)算2783.59萬元。收入包括：一般公共預(yù)算2283.59萬元、政府性基金500.00萬元；支出包括：社會(huì)保障和就業(yè)支出110.27萬元、衛(wèi)生健康支出152.04萬元、節(jié)能環(huán)保支出23.27萬元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出915.00萬元、農(nóng)林水支出1554.34萬元、自然資源海洋氣象等支出28.67萬元。
（五）關(guān)于麗水市白云山生態(tài)林場(chǎng)2024年一般公共預(yù)算撥款情況說明
1.一般公共預(yù)算撥款規(guī)模變化情況。
麗水市白云山生態(tài)林場(chǎng)2024年一般公共預(yù)算撥款2283.59萬元，比上年執(zhí)行數(shù)減少809.71萬元，下降26.2%，主要是麗水白云國家森林公園提升工程（林相改造一期）項(xiàng)目減少。
2.一般公共預(yù)算撥款結(jié)構(gòu)情況。
社會(huì)保障和就業(yè)支出110.27萬元，占4.8%；衛(wèi)生健康支出152.04萬元，占6.7%；節(jié)能環(huán)保支出23.27萬元，占1.0%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出415.00萬元，占18.2%；農(nóng)林水支出1554.34萬元，占68.1%；自然資源海洋氣象等支出28.67萬元，占1.3%。
3.一般公共預(yù)算撥款具體使用情況。
（1）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）66.83萬元，主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
（2）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）33.42萬元，主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出。
（3）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）10.02萬元，主要用于其他社會(huì)保障和就業(yè)支出。
（4）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）152.04萬元，主要用于事業(yè)單位醫(yī)療支出。
（5）節(jié)能環(huán)保支出（類）森林保護(hù)修復(fù)（款）其他森林保護(hù)修復(fù)支出（項(xiàng)）23.27萬元，主要用于國家級(jí)生態(tài)公益林管護(hù)支出。
（6）城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（項(xiàng)）415萬元，主要用于白云寺景交線運(yùn)行、白云森林公園、三寶館維護(hù)（城市管理）等項(xiàng)目支出。
（7）農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）事業(yè)機(jī)構(gòu)（項(xiàng)）1421.54萬元，主要用于人員經(jīng)費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)支出。
（8）農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）森林資源管理（項(xiàng)）59.5萬元，主要用于林場(chǎng)養(yǎng)護(hù)及資源管護(hù)項(xiàng)目支出。
（9）農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）其他林業(yè)和草原支出（項(xiàng)）73.3萬元，主要用于森林消防經(jīng)費(fèi)、2023年森林生態(tài)效益補(bǔ)償資金（上年結(jié)轉(zhuǎn)）等項(xiàng)目支出。
（10）自然資源海洋氣象等支出（類）自然資源事務(wù)（款）其他自然資源事務(wù)支出（項(xiàng)）28.67萬元，主要用于白云國家森林公園提升工程（林相改造一期）（基建）支出。
（六）關(guān)于麗水市白云山生態(tài)林場(chǎng)2024年一般公共預(yù)算基本支出情況說明
麗水市白云山生態(tài)林場(chǎng)2024年一般公共預(yù)算基本支出1683.85萬元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)1483.78萬元，主要包括：基本工資、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出；
公用經(jīng)費(fèi)200.07萬元，主要包括：辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置。
（七）關(guān)于麗水市白云山生態(tài)林場(chǎng)2024年政府性基金預(yù)算支出情況說明
1.政府性基金預(yù)算撥款規(guī)模變化情況。
麗水市白云山生態(tài)林場(chǎng)2024年政府性基金預(yù)算撥款500.00萬元，比2023年執(zhí)行數(shù)增加98.2萬元，增長(zhǎng)24.4%，主要是麗水白云國家森林公園提升工程（林相改造一期）項(xiàng)目增加。
2.政府性基金預(yù)算撥款結(jié)構(gòu)情況。
城鄉(xiāng)社區(qū)支出500.00萬元，占100.0%。
3.政府性基金預(yù)算撥款具體使用情況。
城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（款）城市建設(shè)支出（項(xiàng)）402萬元，主要用于麗水白云國家森林公園提升工程（林相改造一期）項(xiàng)目支出。
（八）關(guān)于麗水市白云山生態(tài)林場(chǎng)2024年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明
麗水市白云山生態(tài)林場(chǎng)2024年沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出，與上年持平。
（九）關(guān)于麗水市白云山生態(tài)林場(chǎng)2024年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
麗水市白云山生態(tài)林場(chǎng)2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為11.10萬元，比上年預(yù)算數(shù)減少0.24萬元，下降2.1%，具體如下：
1.因公出國（境）費(fèi)用：2024年安排因公出國（境）費(fèi)用預(yù)算0萬元，與上年預(yù)算數(shù)持平。主要原因是：2024年因公出國（境）預(yù)算由財(cái)政統(tǒng)留管理，未編列到年初部門預(yù)算中。根據(jù)市外辦安排的因公出國計(jì)劃和實(shí)際工作需要，經(jīng)批準(zhǔn)同意因公出國（境）的，所需指標(biāo)由財(cái)政按實(shí)追加。因公出國（境）費(fèi)用主要用于機(jī)關(guān)及下屬預(yù)算單位人員的公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出。
2.公務(wù)接待費(fèi)：2024年安排公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算4.56萬元，比上年預(yù)算數(shù)減少0.24萬元，下降5%。主要用于接待各級(jí)林業(yè)系統(tǒng)及各地林場(chǎng)系統(tǒng)來單位交流工作、參觀考察等支出。減少的主要原因是厲行節(jié)約。
3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)：2024年安排公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算6.54萬元，與上年預(yù)算數(shù)持平。其中，公務(wù)用車購置支出0.00萬元（含購置稅等附加費(fèi)用），主要用于經(jīng)批準(zhǔn)購置的0輛公務(wù)用車，與上年預(yù)算數(shù)持平；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出6.54萬元，主要用于公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。與上年預(yù)算數(shù)持平。
（十）其他重要事項(xiàng)的情況說明
1.政府采購情況。
2024年麗水市白云山生態(tài)林場(chǎng)各單位政府采購預(yù)算總額696.89萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算105.85萬元、政府采購工程預(yù)算0.00萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算591.04萬元。
2.國有資產(chǎn)占有使用情況。
截至2023年12月31日，單位共有車輛5輛，其中，應(yīng)急保障用車0輛、老干部服務(wù)用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車3輛、特種專業(yè)技術(shù)用車2輛、行政執(zhí)法專用車0輛。單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
2024年單位預(yù)算未安排購置車輛、單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備及單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備。
4.預(yù)算績(jī)效情況說明。
2024年麗水市白云山生態(tài)林場(chǎng)其他運(yùn)轉(zhuǎn)類項(xiàng)目和特定目標(biāo)類項(xiàng)目均實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理，共計(jì)2個(gè)一級(jí)項(xiàng)目，涉及當(dāng)年資金1099.74萬元。同時(shí)，將按照相關(guān)制度規(guī)定開展績(jī)效自評(píng)。一級(jí)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表，詳見“單位項(xiàng)目支出績(jī)效表”。
三、名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：本級(jí)財(cái)政部門當(dāng)年撥付的財(cái)政預(yù)算資金，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算和國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款。
2.政府性基金收入：是各級(jí)政府及所屬部門根據(jù)法律、行政法規(guī)規(guī)定并經(jīng)國務(wù)院或財(cái)政部門批準(zhǔn)，向公民、法人和其他組織征收的政府性基金，以及參照政府性基金管理或納入基金預(yù)算、具有特定用途的財(cái)政資金。
3.基本支出：是預(yù)算單位為保障其正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出，包括人員支出和日常公用支出。
4.項(xiàng)目支出：是預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
5.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出，不含教學(xué)科研人員學(xué)術(shù)交流；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及燃費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
6.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。
7.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。
8.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）：指用于除上述項(xiàng)目以外其他用于社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出。
9.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指用于財(cái)政部門安排的事業(yè)單位醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
10.節(jié)能環(huán)保支出（類）森林保護(hù)修復(fù)（款）其他森林保護(hù)修復(fù)支出（項(xiàng)）：指用于上述項(xiàng)目以外其他用于森林保護(hù)修復(fù)方面的支出。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（款）城市建設(shè)支出（項(xiàng)）：指用于土地出讓收入用于完善國有土地使用功能的配套設(shè)施建設(shè)和城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)方面的支出。
12.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（項(xiàng)）：指用于除上述項(xiàng)目以外其他用于城鄉(xiāng)社區(qū)方面的支出。
13.農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）事業(yè)機(jī)構(gòu)（項(xiàng)）：指用于事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（含實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心等附屬事業(yè)單位的支出。
14.農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）森林資源管理（項(xiàng)）：指用于森林資源核查、監(jiān)測(cè)、評(píng)估、經(jīng)營利用、林地保護(hù)等方面的支出。
15.農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）其他林業(yè)和草原支出（項(xiàng)）：指用于除上述項(xiàng)目以外其他用于林業(yè)和草原方面的支出。
16.自然資源海洋氣象等支出（類）自然資源事務(wù)（款）其他自然資源事務(wù)支出（項(xiàng)）：指其他用于自然資源事務(wù)方面的支出。
麗水市白云山生態(tài)林場(chǎng)2024年單位預(yù)算公開報(bào)表.xls