| 索引號(hào) | 12332500472262052J/2024-38545 | 文號(hào) | |
| 組配分類 | 預(yù)算 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 麗水市林業(yè)局 |
| 成文日期 | 2024-04-09 | 公開方式 | 主動(dòng)公開 |
目錄
一、單位概況
（一）主要職能
（二）單位機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
二、2024年麗水市林業(yè)技術(shù)推廣總站單位預(yù)算安排情況說明
（一）關(guān)于麗水市林業(yè)技術(shù)推廣總站2024年收支預(yù)算情況的總體說明
（二）關(guān)于麗水市林業(yè)技術(shù)推廣總站2024年收入預(yù)算情況說明
（三）關(guān)于麗水市林業(yè)技術(shù)推廣總站2024年支出預(yù)算情況說明
（四）關(guān)于麗水市林業(yè)技術(shù)推廣總站2024年財(cái)政撥款收支預(yù)算情況的總體說明
（五）關(guān)于麗水市林業(yè)技術(shù)推廣總站2024年一般公共預(yù)算撥款情況說明
（六）關(guān)于麗水市林業(yè)技術(shù)推廣總站2024年一般公共預(yù)算基本支出情況說明
（七）關(guān)于麗水市林業(yè)技術(shù)推廣總站2024年政府性基金預(yù)算支出情況說明
（八）關(guān)于麗水市林業(yè)技術(shù)推廣總站2024年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明
（九）關(guān)于麗水市林業(yè)技術(shù)推廣總站2024年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
（十）其他重要事項(xiàng)的情況說明
三、名詞解釋
四、2024年麗水市林業(yè)技術(shù)推廣總站單位預(yù)算表
（一）2024年單位收支預(yù)算總表
（二）2024年單位收入預(yù)算總表
（三）2024年單位支出預(yù)算總表
（四）2024年單位財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
（五）2024年單位一般公共預(yù)算支出表
（六）2024年單位一般公共預(yù)算基本支出表
（七）2024年單位一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
（八）2024年單位政府性基金預(yù)算支出表
（九）2024年單位國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表
（十）2024年單位項(xiàng)目支出預(yù)算表
（十一）2024年單位項(xiàng)目支出績效表
一、單位概況
（一）主要職能
1.擬訂全市林業(yè)技術(shù)推廣規(guī)劃、政策、制度，并組織實(shí)施，負(fù)責(zé)全市林業(yè)技術(shù)推廣體系建設(shè)。承擔(dān)林業(yè)技術(shù)推廣體系服務(wù)平臺(tái)建設(shè)運(yùn)維工作。
2.實(shí)施林業(yè)科技推廣、新技術(shù)新品種引進(jìn)等成果轉(zhuǎn)化項(xiàng)目。協(xié)助開展中央、省級(jí)和市級(jí)林業(yè)科技推廣項(xiàng)目申報(bào)、實(shí)施和績效評(píng)價(jià)工作。
3.承擔(dān)林業(yè)送科技下鄉(xiāng)和科普宣傳工作。
4.參與有關(guān)國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、地方標(biāo)準(zhǔn)和企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。
5.承擔(dān)林業(yè)科技新成果、新技術(shù)的收集、篩選和推廣示
范工作。
6.負(fù)責(zé)組織指導(dǎo)協(xié)調(diào)全市竹產(chǎn)業(yè)、油茶產(chǎn)業(yè)等林業(yè)產(chǎn)業(yè)
發(fā)展相關(guān)工作。
7.完成市生態(tài)林業(yè)發(fā)展中心交辦的其他任務(wù)。
（二）單位機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
從預(yù)算單位構(gòu)成看，麗水市林業(yè)技術(shù)推廣總站預(yù)算包括：單位本級(jí)預(yù)算。
二、2024年麗水市林業(yè)技術(shù)推廣總站單位預(yù)算安排情況說明
（一）關(guān)于麗水市林業(yè)技術(shù)推廣總站2024年收支預(yù)算情況的總體說明
按照綜合預(yù)算的原則，麗水市林業(yè)技術(shù)推廣總站所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入、其他收入、上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余；支出包括：科學(xué)技術(shù)支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、農(nóng)林水支出。麗水市林業(yè)技術(shù)推廣總站2024年收支總預(yù)算651.91萬元。
（二）關(guān)于麗水市林業(yè)技術(shù)推廣總站2024年收入預(yù)算情況說明
麗水市林業(yè)技術(shù)推廣總站2024年收入預(yù)算651.91萬元，比上年執(zhí)行數(shù)增加132.88萬元，增長25.6%，主要是新增項(xiàng)目，農(nóng)林水支出增加。
其中：一般公共預(yù)算撥款收入649.98萬元（上年結(jié)轉(zhuǎn)7.65萬元），占99.7%；其他收入1.94萬元，占0.3%。
（三）關(guān)于麗水市林業(yè)技術(shù)推廣總站2024年支出預(yù)算情況說明
麗水市林業(yè)技術(shù)推廣總站2024年支出預(yù)算651.91萬元，比上年執(zhí)行數(shù)增加132.88萬元，增長25.6%，主要是新增項(xiàng)目，農(nóng)林水支出增加。
1.按支出功能分類，包括科學(xué)技術(shù)支出5.00萬元、社會(huì)保障和就業(yè)支出35.56萬元、衛(wèi)生健康支出27.31萬元、農(nóng)林水支出584.03萬元。
2.按支出用途分類，包括人員支出375.68萬元，占57.6%；日常公用支出53.64萬元，占8.2%；項(xiàng)目支出222.59萬元，占34.1%。
年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬元。
（四）關(guān)于麗水市林業(yè)技術(shù)推廣總站2024年財(cái)政撥款收支預(yù)算情況的總體說明
麗水市林業(yè)技術(shù)推廣總站2024年財(cái)政撥款收支總預(yù)算649.98萬元。收入包括：一般公共預(yù)算649.98萬元；支出包括：科學(xué)技術(shù)支出5.00萬元、社會(huì)保障和就業(yè)支出35.56萬元、衛(wèi)生健康支出27.31萬元、農(nóng)林水支出582.09萬元。
（五）關(guān)于麗水市林業(yè)技術(shù)推廣總站2024年一般公共預(yù)算撥款情況說明
1.一般公共預(yù)算撥款規(guī)模變化情況。
麗水市林業(yè)技術(shù)推廣總站2024年一般公共預(yù)算撥款649.98萬元，比上年執(zhí)行數(shù)增加141.83萬元，增長27.91%，主要是新增項(xiàng)目，農(nóng)林水支出增加。
2.一般公共預(yù)算撥款結(jié)構(gòu)情況。
科學(xué)技術(shù)支出5.00萬元，占0.8%；社會(huì)保障和就業(yè)支出35.56萬元，占5.5%；衛(wèi)生健康支出27.31萬元，占4.2%；農(nóng)林水支出582.09萬元，占89.6%。
3.一般公共預(yù)算撥款具體使用情況。
（1）科學(xué)技術(shù)支出（類）其他科學(xué)技術(shù)支出（款）其他科學(xué)技術(shù)支出（項(xiàng)）5萬元，主要用于林業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展方面用于科技方面的支出。
（2）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）21.55萬元，主要用于單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。
（3）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）10.78萬元，主要用于單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。
（4）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）3.23萬元，主要用于其他社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出。
（5）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）27.31萬元，主要用于單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)支出。
（6）農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）0.72萬元，主要用于單位設(shè)施、系統(tǒng)運(yùn)行與資產(chǎn)維護(hù)等方面的支出。
（7）農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）事業(yè)機(jī)構(gòu)（項(xiàng)）365.72萬元，主要用于單位的基本支出。
（8）農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）其他林業(yè)和草原支出202.65萬元，主要用于林業(yè)和草原方面的支出。
（9）農(nóng)林水支出（類）其他農(nóng)林水支出（款）其他農(nóng)林水支出14.94萬元，主要用于農(nóng)林水方面的支出。
（六）關(guān)于麗水市林業(yè)技術(shù)推廣總站2024年一般公共預(yù)算基本支出情況說明
麗水市林業(yè)技術(shù)推廣總站2024年一般公共預(yù)算基本支出429.32萬元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)375.68萬元，主要包括：基本工資、獎(jiǎng)金、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、退休費(fèi)、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助；
公用經(jīng)費(fèi)53.64萬元，主要包括：辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、被裝購置費(fèi)、專用燃料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。
（七）關(guān)于麗水市林業(yè)技術(shù)推廣總站2024年政府性基金預(yù)算支出情況說明
麗水市林業(yè)技術(shù)推廣總站2024年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
（八）關(guān)于麗水市林業(yè)技術(shù)推廣總站2024年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明
麗水市林業(yè)技術(shù)推廣總站2024年沒有使用國有資本經(jīng)營
預(yù)算撥款安排的支出。
（九）關(guān)于麗水市林業(yè)技術(shù)推廣總站2024年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
麗水市林業(yè)技術(shù)推廣總站2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為1.40萬元，比上年預(yù)算數(shù)減少0.07萬元，下降4.76%，具體如下：
1.因公出國（境）費(fèi)用：根據(jù)因公出國計(jì)劃和實(shí)際工作需要，2024年安排因公出國（境）費(fèi)用預(yù)算0.00萬元，與上年預(yù)算數(shù)持平。主要原因是：2024年因公出國（境）預(yù)算由財(cái)政統(tǒng)留管理，未編列到年初部門預(yù)算中。根據(jù)市外辦安排的因公出國計(jì)劃和實(shí)際工作需要，經(jīng)批準(zhǔn)同意因公出國（境）的，所需指標(biāo)由財(cái)政按實(shí)追加。因公出國（境）費(fèi)用主要用于機(jī)關(guān)及下屬預(yù)算單位人員的公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出。
2.公務(wù)接待費(fèi)：2024年安排公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算1.40萬元，比上年預(yù)算數(shù)減少0.07萬元，下降4.76%，主要用于接待上級(jí)部門及基層單位、各科研院校來本單位進(jìn)行林業(yè)調(diào)研指導(dǎo)等支出。減少的主要原因是厲行節(jié)約、嚴(yán)格控制三公經(jīng)費(fèi)支出。
3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)：2024年安排公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算0.00萬元，與上年預(yù)算數(shù)持平。其中，公務(wù)用車購置支出0.00萬元（含購置稅等附加費(fèi)用），主要用于經(jīng)批準(zhǔn)購置的0輛公務(wù)用車，與上年預(yù)算數(shù)持平；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0.00萬元，主要用于公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出，與上年預(yù)算數(shù)持平。
（十）其他重要事項(xiàng)的情況說明
1.政府采購情況。
2024年麗水市林業(yè)技術(shù)推廣總站各單位政府采購預(yù)算總額0.00萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0.00萬元、政府采購工程預(yù)算0.00萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0.00萬元。
2.國有資產(chǎn)占有使用情況。
截至2023年12月31日，所屬各預(yù)算單位共有車輛0輛，單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
2024年單位預(yù)算未安排購置車輛、單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備及單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備。
3.預(yù)算績效情況說明。
2024年麗水市林業(yè)技術(shù)推廣總站其他運(yùn)轉(zhuǎn)類項(xiàng)目和特定目標(biāo)類項(xiàng)目均實(shí)行績效目標(biāo)管理，共計(jì)3個(gè)一級(jí)項(xiàng)目，涉及當(dāng)年資金222.59萬元。同時(shí)，將按照相關(guān)制度規(guī)定開展績效自評(píng)。一級(jí)項(xiàng)目績效目標(biāo)表，詳見“單位項(xiàng)目支出績效表”。
三、名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：本級(jí)財(cái)政部門當(dāng)年撥付的財(cái)政預(yù)算資金，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算和國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款。
2.其他收入：預(yù)算單位在“一般公共預(yù)算”“政府性基金預(yù)算”“國有資本經(jīng)營預(yù)算”“財(cái)政專戶管理資金”“事業(yè)收入”“事業(yè)單位經(jīng)營收入”“上級(jí)補(bǔ)助收入”和“附屬單位上繳收入”等之外取得的各項(xiàng)收入。
3.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
4.基本支出：是預(yù)算單位為保障其正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出，包括人員支出和日常公用支出。
5.項(xiàng)目支出：是預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
6.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出，不含教學(xué)科研人員學(xué)術(shù)交流；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
6.科學(xué)技術(shù)支出（類）其他科學(xué)技術(shù)支出（款）其他科學(xué)技術(shù)支出（項(xiàng)）:反映其他科學(xué)技術(shù)支出中除以上各項(xiàng)外用于科技方面的支出。
7.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。
8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。
9.社會(huì)保障和就業(yè)（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）：指其他社會(huì)保障和就業(yè)支出中除上述項(xiàng)目以外其他用于社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出。
10.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指財(cái)政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)支出。
11.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）：反映用于農(nóng)業(yè)事業(yè)單位基本支出，事業(yè)單位設(shè)施、系統(tǒng)運(yùn)行與資產(chǎn)維護(hù)等方面的支出。
12.農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）事業(yè)機(jī)構(gòu)（項(xiàng)）：反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（含實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心等附屬事業(yè)單位的支出。
13.農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）其他林業(yè)和草原支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于林業(yè)和草原方面的支出。
14.農(nóng)林水支出（類）其他農(nóng)林水支出（款）其他農(nóng)林水支出（項(xiàng)）：反映除化解債務(wù)支出以外的鄉(xiāng)村其他公益性債務(wù)支出。
麗水市林業(yè)技術(shù)推廣總站2024年單位預(yù)算公開.xls