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| 索引號(hào) | 12332500472262052J/2024-38546 | 文號(hào) | |
| 組配分類 | 預(yù)算 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 麗水市林業(yè)局 |
| 成文日期 | 2024-04-09 | 公開(kāi)方式 | 主動(dòng)公開(kāi) |
目錄
一、單位概況
（一）主要職能
（二）單位機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
二、2024年華東藥用植物園科研管理中心單位預(yù)算安排情況說(shuō)明
（一）關(guān)于華東藥用植物園科研管理中心2024年收支預(yù)算情況的總體說(shuō)明
（二）關(guān)于華東藥用植物園科研管理中心2024年收入預(yù)算情況說(shuō)明
（三）關(guān)于華東藥用植物園科研管理中心2024年支出預(yù)算情況說(shuō)明
（四）關(guān)于華東藥用植物園科研管理中心2024年財(cái)政撥款收支預(yù)算情況的總體說(shuō)明
（五）關(guān)于華東藥用植物園科研管理中心2024年一般公共預(yù)算撥款情況說(shuō)明
（六）關(guān)于華東藥用植物園科研管理中心2024年一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明
（七）關(guān)于華東藥用植物園科研管理中心2024年政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明
（八）關(guān)于華東藥用植物園科研管理中心2024年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況說(shuō)明
（九）關(guān)于華東藥用植物園科研管理中心2024年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明
（十）其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
三、名詞解釋
四、2024年華東藥用植物園科研管理中心單位預(yù)算表
（一）2024年單位收支預(yù)算總表
（二）2024年單位收入預(yù)算總表
（三）2024年單位支出預(yù)算總表
（四）2024年單位財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
（五）2024年單位一般公共預(yù)算支出表
（六）2024年單位一般公共預(yù)算基本支出表
（七）2024年單位一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
（八）2024年單位政府性基金預(yù)算支出表
（九）2024年單位國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表
（十）2024年單位項(xiàng)目支出預(yù)算表
（十一）2024年單位項(xiàng)目支出績(jī)效表
一、單位概況
（一）主要職能
1. 承擔(dān)華東藥用植物園(麗水植物園)建設(shè)和運(yùn)營(yíng)管理。
2.組織開(kāi)展華東藥用植物園(麗水植物園)珍稀瀕危植物保護(hù)、植物新品種選育、藥用植物資源開(kāi)發(fā)利用等科學(xué)研究，為華東藥用植物園發(fā)展相關(guān)科技需求提供服務(wù)支撐。
3.組織開(kāi)展以百山祖國(guó)家公園為主體的自然資源、生態(tài)環(huán)境保護(hù)與修復(fù)、生態(tài)產(chǎn)品開(kāi)發(fā)利用、生物多樣性保護(hù)等科學(xué)研究，為百山祖國(guó)家公園相關(guān)科技需求提供服務(wù)支撐。
4.建設(shè)維護(hù)華東藥用植物園(麗水植物園)和百山祖國(guó)家公園科技創(chuàng)新平臺(tái)，開(kāi)展對(duì)外科技合作與學(xué)術(shù)交流。
5. 完成市林業(yè)局交辦的其他任務(wù)。
（二）單位機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
從預(yù)算單位構(gòu)成看，華東藥用植物園科研管理中心預(yù)算包括：華東藥用植物園科研管理中心本級(jí)預(yù)算。
二、2024年華東藥用植物園科研管理中心單位預(yù)算安排情況說(shuō)明
（一）關(guān)于華東藥用植物園科研管理中心2024年收支預(yù)算情況的總體說(shuō)明
按照綜合預(yù)算的原則，華東藥用植物園科研管理中心所有收入和支出均納入單位預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入、其他收入、上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余；支出包括：科學(xué)技術(shù)支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、節(jié)能環(huán)保支出、農(nóng)林水支出。華東藥用植物園科研管理中心2024年收支總預(yù)算675.80萬(wàn)元。
（二）關(guān)于華東藥用植物園科研管理中心2024年收入預(yù)算情況說(shuō)明
華東藥用植物園科研管理中心2024年收入預(yù)算675.80萬(wàn)元，比上年執(zhí)行數(shù)增加88.93萬(wàn)元，增長(zhǎng)15.2%，主要是上年的科研項(xiàng)目其他資金列入預(yù)算。
其中：一般公共預(yù)算撥款收入567.35萬(wàn)元（上年結(jié)轉(zhuǎn)52.12萬(wàn)元），占84.0%；其他收入108.46萬(wàn)元，占16.0%。
（三）關(guān)于華東藥用植物園科研管理中心2024年支出預(yù)算情況說(shuō)明
華東藥用植物園科研管理中心2024年支出預(yù)算675.80萬(wàn)元，比上年執(zhí)行數(shù)增加88.93萬(wàn)元，增長(zhǎng)15.2%，主要是增加了其他資金的科研項(xiàng)目支出。
1.按支出功能分類，包括科學(xué)技術(shù)支出580.46萬(wàn)元、社會(huì)保障和就業(yè)支出40.28萬(wàn)元、衛(wèi)生健康支出25.07萬(wàn)元、農(nóng)林水支出30.00萬(wàn)元。
2.按支出用途分類，包括人員支出403.70萬(wàn)元，占59.7%；日常公用支出69.52萬(wàn)元，占10.3%；項(xiàng)目支出202.58萬(wàn)元，占30.0%。
年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬(wàn)元。
（四）關(guān)于華東藥用植物園科研管理中心2024年財(cái)政撥款收支預(yù)算情況的總體說(shuō)明
華東藥用植物園科研管理中心2024年財(cái)政撥款收支總預(yù)算567.35萬(wàn)元。收入包括：一般公共預(yù)算567.35萬(wàn)元；支出包括：科學(xué)技術(shù)支出472.00萬(wàn)元、社會(huì)保障和就業(yè)支出40.28萬(wàn)元、衛(wèi)生健康支出25.07萬(wàn)元、農(nóng)林水支出30.00萬(wàn)元。
（五）關(guān)于華東藥用植物園科研管理中心2024年一般公共預(yù)算撥款情況說(shuō)明
1.一般公共預(yù)算撥款規(guī)模變化情況。
華東藥用植物園科研管理中心2024年一般公共預(yù)算撥款567.35萬(wàn)元，比上年執(zhí)行數(shù)增加33.97萬(wàn)元，增長(zhǎng)6.4%，主要是科研項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出增加。
2.一般公共預(yù)算撥款結(jié)構(gòu)情況。
科學(xué)技術(shù)支出472.00萬(wàn)元，占83.2%；社會(huì)保障和就業(yè)支出40.28萬(wàn)元，占7.1%；衛(wèi)生健康支出25.07萬(wàn)元，占4.4%；農(nóng)林水支出30.00萬(wàn)元，占5.3%。
3.一般公共預(yù)算撥款具體使用情況。
（1）科學(xué)技術(shù)支出（類）應(yīng)用研究（款）機(jī)構(gòu)運(yùn)行（項(xiàng)）407.87萬(wàn)元，主要用于單位的基本支出。
（2）科學(xué)技術(shù)支出（類）應(yīng)用研究（款）社會(huì)公益研究（項(xiàng)）45.07萬(wàn)元，主要用于社會(huì)公益專項(xiàng)科研支出。
（3）科學(xué)技術(shù)支出（類）技術(shù)研究與開(kāi)發(fā)（款）其他技術(shù)研究與開(kāi)發(fā)支出（項(xiàng)）15.50萬(wàn)元，主要用于重點(diǎn)研發(fā)計(jì)劃項(xiàng)目等科研項(xiàng)目支出。
（4）科學(xué)技術(shù)支出（類）其他科學(xué)技術(shù)支出（款）其他科學(xué)技術(shù)支出（項(xiàng)）3.55萬(wàn)元，主要用于科技創(chuàng)新專項(xiàng)等科研項(xiàng)目支出。
（5）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）24.41萬(wàn)元，主要用于單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。
（6）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）12.21萬(wàn)元，主要用于單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。
（7）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）3.66萬(wàn)元，主要用于單位其他社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出。
（8）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）25.07萬(wàn)元，主要用于單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
（9）農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）其他林業(yè)和草原支出（項(xiàng)）30萬(wàn)元，主要用于百山祖國(guó)家公園的科研項(xiàng)目支出。
（六）關(guān)于華東藥用植物園科研管理中心2024年一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明
華東藥用植物園科研管理中心2024年一般公共預(yù)算基本支出473.22萬(wàn)元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)403.70萬(wàn)元，主要包括：事業(yè)基本工資、基礎(chǔ)績(jī)效獎(jiǎng)（事業(yè)）、基礎(chǔ)性績(jī)效工資、獎(jiǎng)勵(lì)性績(jī)效工資、考核獎(jiǎng)（事業(yè)）、未休年休假補(bǔ)貼、社會(huì)保險(xiǎn)（醫(yī)保）、社會(huì)保險(xiǎn)（醫(yī)療補(bǔ)助）、社會(huì)保險(xiǎn)（工傷）、社會(huì)保險(xiǎn)（失業(yè)）、社會(huì)保險(xiǎn)（殘保金）、社會(huì)保險(xiǎn)（職業(yè)年金）、社會(huì)保險(xiǎn)（養(yǎng)老）、公積金、公積金補(bǔ)助、對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助（退休慰問(wèn)）、對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助（獎(jiǎng)勵(lì)金）；
公用經(jīng)費(fèi)69.52萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。
（七）關(guān)于華東藥用植物園科研管理中心2024年政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明
華東藥用植物園科研管理中心2024年沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出，與上年持平。
（八）關(guān)于華東藥用植物園科研管理中心2024年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況說(shuō)明
華東藥用植物園科研管理中心2024年沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出，與上年持平。
（九）關(guān)于華東藥用植物園科研管理中心2024年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明
華東藥用植物園科研管理中心2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為3.60萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)增加0.80萬(wàn)元，增長(zhǎng)28.6%，具體如下：
1. 因公出國(guó)（境）費(fèi)用：2024年安排因公出國(guó)（境）費(fèi)用預(yù)算0萬(wàn)元，與上年預(yù)算數(shù)持平。主要原因是：2024年因公出國(guó)（境）預(yù)算由財(cái)政統(tǒng)留管理，未編列到年初部門(mén)預(yù)算中。根據(jù)市外辦安排的因公出國(guó)計(jì)劃和實(shí)際工作需要，經(jīng)批準(zhǔn)同意因公出國(guó)（境）的，所需指標(biāo)由財(cái)政按實(shí)追加。因公出國(guó)（境）費(fèi)用主要用于機(jī)關(guān)及下屬預(yù)算單位人員的公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出。
2.公務(wù)接待費(fèi)：2024年安排公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算0.80萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)增加0.80萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%。主要用于接待上級(jí)部門(mén)及基層單位、各科研院校來(lái)我市林業(yè)調(diào)研指導(dǎo)、科技合作、工作聯(lián)系等公務(wù)活動(dòng)接待等支出。增加的主要原因是上年未安排公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算。
3.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)：2024年安排公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算2.80萬(wàn)元，與上年預(yù)算數(shù)持平。其中，公務(wù)用車購(gòu)置支出0.00萬(wàn)元（含購(gòu)置稅等附加費(fèi)用），主要用于經(jīng)批準(zhǔn)購(gòu)置的0輛公務(wù)用車，與上年預(yù)算數(shù)持平；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出2.80萬(wàn)元，主要用于公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。與上年預(yù)算數(shù)持平。
（十）其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
1. 政府采購(gòu)情況。
2024年華東藥用植物園科研管理中心各單位政府采購(gòu)預(yù)算總額1.66萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算1.66萬(wàn)元。
2.國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。
截至2023年12月31日，所屬各預(yù)算單位共有車輛1輛，其中，應(yīng)急保障用車0輛、老干部服務(wù)用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、行政執(zhí)法專用車0輛。單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
2024年單位預(yù)算未安排購(gòu)置車輛、單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備及單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備。
3. 預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明。
2024年華東藥用植物園科研管理中心其他運(yùn)轉(zhuǎn)類項(xiàng)目和特定目標(biāo)類項(xiàng)目均實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理，共計(jì)3個(gè)一級(jí)項(xiàng)目，涉及當(dāng)年資金202.58萬(wàn)元。同時(shí)，將按照相關(guān)制度規(guī)定開(kāi)展績(jī)效自評(píng)。一級(jí)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表，詳見(jiàn)“單位項(xiàng)目支出績(jī)效表”。
三、名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：本級(jí)財(cái)政部門(mén)當(dāng)年撥付的財(cái)政預(yù)算資金，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款。
2. 其他收入：預(yù)算單位在“一般公共預(yù)算”“政府性基金預(yù)算”“國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算”“財(cái)政專戶管理資金”“事業(yè)收入”“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”“上級(jí)補(bǔ)助收入”和“附屬單位上繳收入”等之外取得的各項(xiàng)收入。
3. 上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
4.基本支出：是預(yù)算單位為保障其正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出，包括人員支出和日常公用支出。
5.項(xiàng)目支出：是預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
6.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門(mén)用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出，不含教學(xué)科研人員學(xué)術(shù)交流；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
7. 科學(xué)技術(shù)支出（類）應(yīng)用研究（款）機(jī)構(gòu)運(yùn)行（項(xiàng)）：指用于應(yīng)用研究機(jī)構(gòu)的基本支出。
8. 科學(xué)技術(shù)支出（類）應(yīng)用研究（款）社會(huì)公益研究（項(xiàng)）：指用于從事衛(wèi)生、勞動(dòng)保護(hù)、計(jì)劃生育、環(huán)境科學(xué)、農(nóng)業(yè)等社會(huì)公益專項(xiàng)科研方面的支出。
9. 科學(xué)技術(shù)支出（類）技術(shù)研究與開(kāi)發(fā)（款）其他技術(shù)研究與開(kāi)發(fā)支出（項(xiàng)）：指技術(shù)研究與開(kāi)發(fā)支出中除上述項(xiàng)目以外其他用于技術(shù)研究與開(kāi)發(fā)方面的支出。
10. 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。
11. 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。
12. 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）：指用于除上述項(xiàng)目以外其他用于社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出。
13. 衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指用于財(cái)政部門(mén)安排的事業(yè)單位醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)支出。
14. 農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）其他林業(yè)和草原支出（項(xiàng)）：指林業(yè)和草原支出中除上述項(xiàng)目以外其他用于林業(yè)和草原方面的支出。
華東藥用植物園科研管理中心2024年單位預(yù)算公開(kāi).xls