| 索引號(hào) | 12332500472262052J/2024-38555 | 文號(hào) | |
| 組配分類 | 預(yù)算 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 麗水市林業(yè)局 |
| 成文日期 | 2024-04-09 | 公開方式 | 主動(dòng)公開 |
目錄
一、單位概況
（一）主要職能
（二）單位機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
二、2024年麗水市森林資源保護(hù)管理總站單位預(yù)算安排情況說(shuō)明
（一）關(guān)于麗水市森林資源保護(hù)管理總站2024年收支預(yù)算情況的總體說(shuō)明
（二）關(guān)于麗水市森林資源保護(hù)管理總站2024年收入預(yù)算情況說(shuō)明
（三）關(guān)于麗水市森林資源保護(hù)管理總站2024年支出預(yù)算情況說(shuō)明
（四）關(guān)于麗水市森林資源保護(hù)管理總站2024年財(cái)政撥款收支預(yù)算情況的總體說(shuō)明
（五）關(guān)于麗水市森林資源保護(hù)管理總站2024年一般公共預(yù)算撥款情況說(shuō)明
（六）關(guān)于麗水市森林資源保護(hù)管理總站2024年一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明
（七）關(guān)于麗水市森林資源保護(hù)管理總站2024年政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明
（八）關(guān)于麗水市森林資源保護(hù)管理總站2024年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況說(shuō)明
（九）關(guān)于麗水市森林資源保護(hù)管理總站2024年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明
（十）其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
三、名詞解釋
四、2024年麗水市森林資源保護(hù)管理總站單位預(yù)算表
（一）2024年單位收支預(yù)算總表
（二）2024年單位收入預(yù)算總表
（三）2024年單位支出預(yù)算總表
（四）2024年單位財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
（五）2024年單位一般公共預(yù)算支出表
（六）2024年單位一般公共預(yù)算基本支出表
（七）2024年單位一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
（八）2024年單位政府性基金預(yù)算支出表
（九）2024年單位國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表
（十）2024年單位項(xiàng)目支出預(yù)算表
（十一）2024年單位項(xiàng)目支出績(jī)效表
一、單位概況
（一）主要職能
1.承擔(dān)森林資源、森林生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)工作，以及食用林產(chǎn)品質(zhì)量調(diào)查監(jiān)測(cè)和質(zhì)量安全檢測(cè)工作。
2.組織開展公益林、天然林、國(guó)有林場(chǎng)、森林公園建設(shè)保護(hù)相關(guān)技術(shù)研究和推廣，指導(dǎo)全市公益林、天然林管護(hù)體系建設(shè)工作，承擔(dān)國(guó)有林場(chǎng)改革管理，森林公園建設(shè)、保護(hù)、利用的具體工作。組織開展現(xiàn)代國(guó)有林場(chǎng)建設(shè)。
3.組織開展陸生野生動(dòng)植物保護(hù)監(jiān)測(cè)，負(fù)責(zé)陸生野生動(dòng)
植物救護(hù)繁育工作。
4.承擔(dān)林木種質(zhì)資源保護(hù)、古樹名木保護(hù)、林業(yè)有害生
物防治等森林資源保護(hù)相關(guān)的技術(shù)支撐和行政輔助性工作。
5.完成市生態(tài)林業(yè)發(fā)展中心交辦的其他任務(wù)。
（二）單位機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
從預(yù)算單位構(gòu)成看，麗水市森林資源保護(hù)管理總站預(yù)算包括：?jiǎn)挝槐炯?jí)預(yù)算。
二、2024年麗水市森林資源保護(hù)管理總站單位預(yù)算安排情況說(shuō)明
（一）關(guān)于麗水市森林資源保護(hù)管理總站2024年收支預(yù)算情況的總體說(shuō)明
按照綜合預(yù)算的原則，麗水市森林資源保護(hù)管理總站所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入、上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余；支出包括：社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、節(jié)能環(huán)保支出、城鄉(xiāng)社區(qū)支出、農(nóng)林水支出。麗水市森林資源保護(hù)管理總站2024年收支總預(yù)算891.59萬(wàn)元。
（二）關(guān)于麗水市森林資源保護(hù)管理總站2024年收入預(yù)算情況說(shuō)明
麗水市森林資源保護(hù)管理總站2024年收入預(yù)算891.59萬(wàn)元，比上年執(zhí)行數(shù)增加414.18萬(wàn)元，增長(zhǎng)86.76%，主要是新增國(guó)家重點(diǎn)野生動(dòng)植物保護(hù)等項(xiàng)目，預(yù)算增加。
其中：一般公共預(yù)算撥款收入891.59萬(wàn)元（上年結(jié)轉(zhuǎn)91.87萬(wàn)元），占100.0%。
（三）關(guān)于麗水市森林資源保護(hù)管理總站2024年支出預(yù)算情況說(shuō)明
麗水市森林資源保護(hù)管理總站2024年支出預(yù)算891.59萬(wàn)元，比上年執(zhí)行數(shù)增加414.18萬(wàn)元，增長(zhǎng)86.76%，主要是新增國(guó)家重點(diǎn)野生動(dòng)植物保護(hù)等項(xiàng)目，預(yù)算增加。
1.按支出功能分類，包括社會(huì)保障和就業(yè)支出19.12萬(wàn)元、衛(wèi)生健康支出11.08萬(wàn)元、節(jié)能環(huán)保支出571.87萬(wàn)元、農(nóng)林水支出289.51萬(wàn)元。
2.按支出用途分類，包括人員支出201.88萬(wàn)元，占22.6%；日常公用支出16.83萬(wàn)元，占1.9%；項(xiàng)目支出672.87萬(wàn)元，占75.5%。
年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬(wàn)元。
（四）關(guān)于麗水市森林資源保護(hù)管理總站2024年財(cái)政撥款收支預(yù)算情況的總體說(shuō)明
麗水市森林資源保護(hù)管理總站2024年財(cái)政撥款收支總預(yù)算891.59萬(wàn)元。收入包括：一般公共預(yù)算891.59萬(wàn)元；支出包括：社會(huì)保障和就業(yè)支出19.12萬(wàn)元、衛(wèi)生健康支出11.08萬(wàn)元、節(jié)能環(huán)保支出571.87萬(wàn)元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出0.00萬(wàn)元、農(nóng)林水支出289.51萬(wàn)元。
（五）關(guān)于麗水市森林資源保護(hù)管理總站2024年一般公共預(yù)算撥款情況說(shuō)明
1.一般公共預(yù)算撥款規(guī)模變化情況。
麗水市森林資源保護(hù)管理總站2024年一般公共預(yù)算撥款891.59萬(wàn)元，比上年執(zhí)行數(shù)增加414.18萬(wàn)元，增長(zhǎng)86.76%，主要是新增國(guó)家重點(diǎn)野生動(dòng)植物保護(hù)等項(xiàng)目。
2.一般公共預(yù)算撥款結(jié)構(gòu)情況。
社會(huì)保障和就業(yè)支出19.12萬(wàn)元，占2.1%；衛(wèi)生健康支出11.08萬(wàn)元，占1.2%；節(jié)能環(huán)保支出571.87萬(wàn)元，占64.1%；農(nóng)林水支出289.51萬(wàn)元，占32.5%。
3.一般公共預(yù)算撥款具體使用情況。
（1）社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）11.59萬(wàn)元，主要用于單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。
（2）社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）5.80萬(wàn)元，主要用于單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。
（3）社會(huì)保障和就業(yè)（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）1.74萬(wàn)元，主要用于其他社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出。
（4）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）11.08萬(wàn)元，主要用于單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)支出。
（5）節(jié)能環(huán)保支出（類）自然生態(tài)保護(hù)（款）生物及物種資源保護(hù)（類）480萬(wàn)元，主要用于國(guó)家重點(diǎn)野生動(dòng)植物保護(hù)項(xiàng)目方面的支出。
（6）節(jié)能環(huán)保支出（類）自然生態(tài)保護(hù)（款）自然保護(hù)地（類）91.87萬(wàn)元，主要用于林業(yè)草原生態(tài)保護(hù)恢復(fù)方面的支出。
（7）農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）森林資源管理（項(xiàng)）188.51萬(wàn)元，主要用于森林資源核查、監(jiān)測(cè)、評(píng)估、經(jīng)營(yíng)利用、林地保護(hù)等方面的支出。
（8）農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原支出（款）其他林業(yè)和草原支出（項(xiàng)）51萬(wàn)元，指除化解債務(wù)支出以外其他用于農(nóng)林水方面的支出。
（9）農(nóng)林水支出（類）其他農(nóng)林水支出（款）其他農(nóng)林水支出（項(xiàng)）50萬(wàn)元，反映除化解債務(wù)支出以外的鄉(xiāng)村其他公益性債務(wù)支出。
（六）關(guān)于麗水市森林資源保護(hù)管理總站2024年一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明
麗水市森林資源保護(hù)管理總站2024年一般公共預(yù)算基本支出218.72萬(wàn)元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)201.88萬(wàn)元，主要包括：基本工資、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出；
公用經(jīng)費(fèi)16.83萬(wàn)元，主要包括：郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)。
（七）關(guān)于麗水市森林資源保護(hù)管理總站2024年政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明
麗水市森林資源保護(hù)管理總站2024年沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
（八）關(guān)于麗水市森林資源保護(hù)管理總站2024年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況說(shuō)明
麗水市森林資源保護(hù)管理總站2024年沒(méi)有使用國(guó)有資本
經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。
（九）關(guān)于麗水市森林資源保護(hù)管理總站2024年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明
麗水市森林資源保護(hù)管理總站2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為0.48萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)減少0.02萬(wàn)元，下降4%，具體如下：
1.因公出國(guó)（境）費(fèi)用：根據(jù)因公出國(guó)計(jì)劃和實(shí)際工作需要，2024年安排因公出國(guó)（境）費(fèi)用預(yù)算0.00萬(wàn)元，與上年預(yù)算數(shù)持平。主要原因是：2024年因公出國(guó)（境）預(yù)算由財(cái)政統(tǒng)留管理，未編列到年初部門預(yù)算中。根據(jù)市外辦安排的因公出國(guó)計(jì)劃和實(shí)際工作需要，經(jīng)批準(zhǔn)同意因公出國(guó)（境）的，所需指標(biāo)由財(cái)政按實(shí)追加。因公出國(guó)（境）費(fèi)用主要用于機(jī)關(guān)及下屬預(yù)算單位人員的公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出。
2.公務(wù)接待費(fèi)：2024年安排公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算0.48萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)減少0.02萬(wàn)元，下降4%。主要用于接待上級(jí)部門及基層單位、各科研院校來(lái)本單位進(jìn)行林業(yè)調(diào)研指導(dǎo)等支出。減少的主要原因是厲行節(jié)約、嚴(yán)格控制三公經(jīng)費(fèi)支出。
3.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)：2024年安排公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算0.00萬(wàn)元，與上年預(yù)算數(shù)持平。其中，公務(wù)用車購(gòu)置支出0.00萬(wàn)元（含購(gòu)置稅等附加費(fèi)用），主要用于經(jīng)批準(zhǔn)購(gòu)置的0輛公務(wù)用車，與上年預(yù)算數(shù)持平；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0.00萬(wàn)元，主要用于公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出，與上年預(yù)算數(shù)持平。
（十）其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
1.政府采購(gòu)情況。
2024年麗水市森林資源保護(hù)管理總站各單位政府采購(gòu)預(yù)算總額0.00萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0.00萬(wàn)元。
2.國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。
截至2023年12月31日，所屬各預(yù)算單位共有車輛0輛，其中，應(yīng)急保障用車0輛、老干部服務(wù)用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、行政執(zhí)法專用車0輛。單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
2024年單位預(yù)算未安排購(gòu)置車輛、單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備及單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備。
3.預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明。
2024年麗水市森林資源保護(hù)管理總站其他運(yùn)轉(zhuǎn)類項(xiàng)目和特定目標(biāo)類項(xiàng)目均實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理，共計(jì)1個(gè)一級(jí)項(xiàng)目，涉及當(dāng)年資金672.87萬(wàn)元。同時(shí)，將按照相關(guān)制度規(guī)定開展績(jī)效自評(píng)。一級(jí)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表，詳見(jiàn)“單位項(xiàng)目支出績(jī)效表”。
三、名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：本級(jí)財(cái)政部門當(dāng)年撥付的財(cái)政預(yù)算資金，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款。
2.其他收入：預(yù)算單位在“一般公共預(yù)算”“政府性基金預(yù)算”“國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算”“財(cái)政專戶管理資金”“事業(yè)收入”“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”“上級(jí)補(bǔ)助收入”和“附屬單位上繳收入”等之外取得的各項(xiàng)收入。
3.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
4.基本支出：是預(yù)算單位為保障其正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出，包括人員支出和日常公用支出。
5.項(xiàng)目支出：是預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
6.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出，不含教學(xué)科研人員學(xué)術(shù)交流；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
7.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。
8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。
9.社會(huì)保障和就業(yè)（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）：指其他社會(huì)保障和就業(yè)支出中除上述項(xiàng)目以外其他用于社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出。
10.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指財(cái)政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)支出。
11.節(jié)能環(huán)保支出（類）自然生態(tài)保護(hù)（款）生物及物種資源保護(hù)（類）：
12.節(jié)能環(huán)保支出（類）自然生態(tài)保護(hù)（款）自然保護(hù)地（類）：
13.農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）森林資源管理（項(xiàng)）：反映森林資源核查、監(jiān)測(cè)、評(píng)估、經(jīng)營(yíng)利用、林地保護(hù)等方面的支出。
14.農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原支出（款）其他林業(yè)和草原支出（項(xiàng)）：指除化解債務(wù)支出以外其他用于農(nóng)林水方面的支出。
15.農(nóng)林水支出（類）其他農(nóng)林水支出（款）其他農(nóng)林水支出（項(xiàng)）：除上述項(xiàng)目以外用于林業(yè)和草原方面的支出。
麗水市森林資源保護(hù)管理總站2024年單位預(yù)算公開.xls