| 索引號 | 11332500MB1674939Y/2024-38556 | 文號 | |
| 組配分類 | 預(yù)算 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 麗水市醫(yī)療保障局 |
| 成文日期 | 2024-04-09 | 公開方式 | 主動公開 |
目錄
一、單位概況
（一）主要職能
（二）單位機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
二、2024年麗水市醫(yī)療保障局單位預(yù)算安排情況說明
（一）關(guān)于麗水市醫(yī)療保障局2024年收支預(yù)算情況的總體說明
（二）關(guān)于麗水市醫(yī)療保障局2024年收入預(yù)算情況說明
（三）關(guān)于麗水市醫(yī)療保障局2024年支出預(yù)算情況說明
（四）關(guān)于麗水市醫(yī)療保障局2024年財(cái)政撥款收支預(yù)算情況的總體說明
（五）關(guān)于麗水市醫(yī)療保障局2024年一般公共預(yù)算撥款情況說明
（六）關(guān)于麗水市醫(yī)療保障局2024年一般公共預(yù)算基本支出情況說明
（七）關(guān)于麗水市醫(yī)療保障局2024年政府性基金預(yù)算支出情況說明
（八）關(guān)于麗水市醫(yī)療保障局2024年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明
（九）關(guān)于麗水市醫(yī)療保障局2024年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
（十）其他重要事項(xiàng)的情況說明
三、名詞解釋
四、2024年麗水市醫(yī)療保障局單位預(yù)算表
（一）2024年單位收支預(yù)算總表
（二）2024年單位收入預(yù)算總表
（三）2024年單位支出預(yù)算總表
（四）2024年單位財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
（五）2024年單位一般公共預(yù)算支出表
（六）2024年單位一般公共預(yù)算基本支出表
（七）2024年單位一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
（八）2024年單位政府性基金預(yù)算支出表
（九）2024年單位國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表
（十）2024年單位項(xiàng)目支出預(yù)算表
（十一）2024年單位項(xiàng)目支出績效表
一、單位概況
（一）主要職能
1.貫徹執(zhí)行國家和省有關(guān)醫(yī)療保險(xiǎn)、生育保險(xiǎn)、醫(yī)療救助等醫(yī)療保障法律法規(guī)和政策規(guī)定，擬訂醫(yī)療保障相關(guān)政策、規(guī)范性文件和規(guī)劃、標(biāo)準(zhǔn)。
2.組織制定醫(yī)療保險(xiǎn)、生育保險(xiǎn)、醫(yī)療救助等醫(yī)療保障籌資和待遇政策，完善動態(tài)調(diào)整和市級調(diào)劑機(jī)制，統(tǒng)籌城鄉(xiāng)醫(yī)療保障待遇標(biāo)準(zhǔn)，建立健全與籌資水平相適應(yīng)的待遇調(diào)整機(jī)制。完善全市統(tǒng)一的醫(yī)療保障制度。組織擬訂并實(shí)施長期護(hù)理保險(xiǎn)制度改革方案。
3.組織實(shí)施醫(yī)療保障基金監(jiān)督管理實(shí)施辦法，建立健全醫(yī)療保障基金安全防控機(jī)制，推進(jìn)醫(yī)療保障基金支付方式改革，承擔(dān)市本級醫(yī)療保障基金監(jiān)督管理相關(guān)工作。
4.制定定點(diǎn)醫(yī)藥機(jī)構(gòu)協(xié)議和支付管理辦法并組織實(shí)施，完善落實(shí)醫(yī)療保障信用評價(jià)體系和信息披露制度，監(jiān)督管理納入醫(yī)療保障范圍內(nèi)的醫(yī)療服務(wù)行為和醫(yī)療費(fèi)用，依法查處醫(yī)療保障領(lǐng)域違法違規(guī)行為。
5.落實(shí)國家和省確定的藥品、醫(yī)療耗材、醫(yī)療服務(wù)項(xiàng)目、醫(yī)療服務(wù)設(shè)施等醫(yī)保目錄、支付標(biāo)準(zhǔn)，擬訂相關(guān)收費(fèi)政策并組織實(shí)施。建立價(jià)格信息監(jiān)測和信息發(fā)布制度。
6.制定醫(yī)用耗材的招標(biāo)采購政策并監(jiān)督實(shí)施，指導(dǎo)、監(jiān)督全市藥品、醫(yī)用耗材的招標(biāo)采購、配送及結(jié)算管理，組織落實(shí)公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)藥品采購新機(jī)制工作，配合做好藥品、醫(yī)用耗材招標(biāo)采購平臺管理等工作。
7.負(fù)責(zé)醫(yī)療保障經(jīng)辦管理、公共服務(wù)體系和信息化建設(shè)。落實(shí)和完善異地就醫(yī)管理和費(fèi)用結(jié)算政策。健全醫(yī)療保障關(guān)系轉(zhuǎn)移接續(xù)制度。承擔(dān)市本級醫(yī)療保障經(jīng)辦管理，指導(dǎo)縣（市、區(qū)）醫(yī)療保障經(jīng)辦管理、公共服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)。
8.完成市委、市政府交辦的其他任務(wù)。
9.職能轉(zhuǎn)變。深化醫(yī)療保障領(lǐng)域“最多跑一次”改革，完善統(tǒng)一的全民醫(yī)療保險(xiǎn)制度和大病保險(xiǎn)制度，推進(jìn)醫(yī)療、醫(yī)保、醫(yī)藥“三醫(yī)聯(lián)動”改革，推進(jìn)全市統(tǒng)一的“智慧醫(yī)保”建設(shè)，完善覆蓋全民、城鄉(xiāng)統(tǒng)籌的多層次醫(yī)療保障體系，加強(qiáng)醫(yī)保與分級診療、價(jià)格、控費(fèi)、簽約服務(wù)等政策銜接，發(fā)揮醫(yī)保杠桿作用，推動建立市場主導(dǎo)的社會醫(yī)藥價(jià)格形成機(jī)制，不斷提高醫(yī)療保障水平，更好的保障人民群眾就醫(yī)需求，進(jìn)一步提高醫(yī)保資金使用績效，確保實(shí)現(xiàn)醫(yī)保基金可負(fù)擔(dān)、能持續(xù)。
10.與市衛(wèi)生健康委員會的有關(guān)職責(zé)分工。市衛(wèi)生健康委員會、市醫(yī)療保障局等部門在醫(yī)療、醫(yī)保、醫(yī)藥等方面加強(qiáng)制度、政策銜接，建立溝通協(xié)商機(jī)制，協(xié)同推進(jìn)“三醫(yī)聯(lián)動”改革和縣域醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)共同體建設(shè)，加快推進(jìn)醫(yī)保與醫(yī)療、醫(yī)藥數(shù)據(jù)互聯(lián)互通，提高醫(yī)療資源使用效率和醫(yī)療保障水平。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
麗水市醫(yī)療保障局內(nèi)設(shè)辦公室、基金監(jiān)管處、綜合業(yè)務(wù)處、直屬機(jī)關(guān)黨委等4個(gè)科室。
二、2024年麗水市醫(yī)療保障局單位預(yù)算安排情況說明
（一）關(guān)于麗水市醫(yī)療保障局2024年收支預(yù)算情況的總體說明
按照綜合預(yù)算的原則，麗水市醫(yī)療保障局所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入、其他收入、上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余；支出包括：社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出。麗水市醫(yī)療保障局2024年收支總預(yù)算1322.53萬元。
（二）關(guān)于麗水市醫(yī)療保障局2024年收入預(yù)算情況說明
麗水市醫(yī)療保障局2024年收入預(yù)算1322.53萬元，比上年執(zhí)行數(shù)增加560.39萬元，增長73.53%，主要是省轉(zhuǎn)移支付中央醫(yī)保服務(wù)和能力提升專項(xiàng)補(bǔ)助項(xiàng)目部分資金結(jié)轉(zhuǎn)至2024年度。
其中：一般公共預(yù)算撥款收入912.53萬元（上年結(jié)轉(zhuǎn)58.36萬元），占69.0%；其他收入410.00萬元，占31.0%；。
（三）關(guān)于麗水市醫(yī)療保障局2024年支出預(yù)算情況說明
麗水市醫(yī)療保障局2024年支出預(yù)算1322.53萬元，比上年執(zhí)行數(shù)增加560.39萬元，增長73.53%，主要是省轉(zhuǎn)移支付中央醫(yī)保服務(wù)和能力提升專項(xiàng)補(bǔ)助項(xiàng)目部分資金結(jié)轉(zhuǎn)至2024年度。
1.按支出功能分類，包括社會保障和就業(yè)支出54.11萬元、衛(wèi)生健康支出1268.43萬元。
2.按支出用途分類，包括人員支出392.06萬元，占29.64%；日常公用支出79.59萬元，占6.02%；項(xiàng)目支出850.88萬元，占64.34%。
年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬元。
（四）關(guān)于麗水市醫(yī)療保障局2024年財(cái)政撥款收支預(yù)算情況的總體說明
麗水市醫(yī)療保障局2024年財(cái)政撥款收支總預(yù)算912.53萬元。收入包括：一般公共預(yù)算912.53萬元；支出包括：社會保障和就業(yè)支出54.11萬元、衛(wèi)生健康支出858.43萬元。
（五）關(guān)于麗水市醫(yī)療保障局2024年一般公共預(yù)算撥款情況說明
1.一般公共預(yù)算撥款規(guī)模變化情況。
麗水市醫(yī)療保障局2024年一般公共預(yù)算撥款912.53萬元，比上年執(zhí)行數(shù)增加150.39萬元，增長19.73%，主要是省轉(zhuǎn)移支付中央醫(yī)保服務(wù)和能力提升專項(xiàng)補(bǔ)助項(xiàng)目部分資金結(jié)轉(zhuǎn)至2024年度。
2.一般公共預(yù)算撥款結(jié)構(gòu)情況。
社會保障和就業(yè)支出54.11萬元，占5.9%；衛(wèi)生健康支出858.43萬元，占94.1%。
3.一般公共預(yù)算撥款具體使用情況。
（1）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）33.42萬元，主要用于在養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。
（2）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）16.71萬元，主要用于實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。
（3）社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）3.97萬元，主要用于反映除上述項(xiàng)目以外其他用于社會保障和就業(yè)方面的支出。
（4）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）31.96萬元，主要用于反映財(cái)政部門安排的基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)。
（5）衛(wèi)生健康支出（類）醫(yī)療保障管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）385.59萬元，主要用于單位的基本支出。
（6）衛(wèi)生健康支出（類）醫(yī)療保障管理事務(wù)（款）信息化建設(shè)（項(xiàng)）37萬元，主要用于智慧醫(yī)保云資源租賃項(xiàng)目支出。
（7）衛(wèi)生健康支出（類）醫(yī)療保障管理事務(wù)（款）醫(yī)療保障經(jīng)辦事務(wù)（項(xiàng)）48.31萬元，主要用于醫(yī)保基金核算、精算、參保登記、權(quán)益記錄、轉(zhuǎn)移接續(xù)等醫(yī)療保障經(jīng)辦支出。
（8）衛(wèi)生健康支出（類）醫(yī)療保障管理事務(wù)（款）其他醫(yī)療保障政策事務(wù)支出（項(xiàng)）355.57萬元，主要用于單位開展其他醫(yī)療保障管理事務(wù)的支出。
（六）關(guān)于麗水市醫(yī)療保障局2024年一般公共預(yù)算基本支出情況說明
麗水市醫(yī)療保障局2024年一般公共預(yù)算基本支出471.66萬元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)392.06萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出；
公用經(jīng)費(fèi)79.59萬元，主要包括：辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。
（七）關(guān)于麗水市醫(yī)療保障局2024年政府性基金預(yù)算支出情況說明
麗水市醫(yī)療保障局2024年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出，與上年執(zhí)行數(shù)持平。
（八）關(guān)于麗水市醫(yī)療保障局2024年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明
麗水市醫(yī)療保障局2024年沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出，與上年執(zhí)行數(shù)持平。
（九）關(guān)于麗水市醫(yī)療保障局2024年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
麗水市醫(yī)療保障局2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為2.40萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加0.4萬元，增長20%，具體如下：
1.因公出國（境）費(fèi)用：根據(jù)因公出國計(jì)劃和實(shí)際工作需要，2024年安排因公出國（境）費(fèi)用預(yù)算0.00萬元，與上年預(yù)算數(shù)持平。主要原因是：2024年因公出國（境）預(yù)算由財(cái)政統(tǒng)留管理，未編列到年初部門預(yù)算中。根據(jù)市外辦安排的因公出國計(jì)劃和實(shí)際工作需要，經(jīng)批準(zhǔn)同意因公出國（境）的，所需指標(biāo)由財(cái)政按實(shí)追加。因公出國（境）費(fèi)用主要用于機(jī)關(guān)及下屬預(yù)算單位人員的公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出。
2.公務(wù)接待費(fèi)：2024年安排公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算2.40萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加0.4萬元，增長20%。主要用于接待上級部門季基層單位調(diào)研指導(dǎo)、工作聯(lián)系、學(xué)習(xí)交流等公務(wù)活動接待等支出。增加的主要原因市醫(yī)保中心接待活動較少，指標(biāo)調(diào)劑部分至市醫(yī)保局。
3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)：2024年安排公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算0.00萬元，與上年預(yù)算數(shù)持平。其中，公務(wù)用車購置支出0萬元（含購置稅等附加費(fèi)用），主要用于經(jīng)批準(zhǔn)購置的0輛公務(wù)用車，與上年預(yù)算數(shù)持平；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元，主要用于公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出，與上年預(yù)算數(shù)持平。
（十）其他重要事項(xiàng)的情況說明
1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2024年市醫(yī)保局本級等1家行政單位以及市醫(yī)療保險(xiǎn)服務(wù)中心等1家參公事業(yè)單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算79.59萬元，比上年預(yù)算減少0.37萬元，下降0.46%，主要是根據(jù)單位運(yùn)行情況核減。
2.政府采購情況。
2024年麗水市醫(yī)療保障局各單位政府采購預(yù)算總額122.98萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0.00萬元、政府采購工程預(yù)算0.00萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算122.98萬元。
3.國有資產(chǎn)占有使用情況。
截至2023年12月31日，市醫(yī)保局所屬各預(yù)算單位共有車輛0輛，其中，應(yīng)急保障用車0輛、老干部服務(wù)用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、行政執(zhí)法專用車0輛。單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
2024年部門預(yù)算未安排購置車輛、單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備及單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備。
4.預(yù)算績效情況說明。
2024年麗水市醫(yī)療保障局其他運(yùn)轉(zhuǎn)類項(xiàng)目和特定目標(biāo)類項(xiàng)目均實(shí)行績效目標(biāo)管理，共計(jì)3個(gè)一級項(xiàng)目，涉及當(dāng)年資金850.88萬元。同時(shí)，將按照相關(guān)制度規(guī)定開展績效自評。一級項(xiàng)目績效目標(biāo)表，詳見“單位項(xiàng)目支出績效表”。
三、名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：本級財(cái)政部門當(dāng)年撥付的財(cái)政預(yù)算資金，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算和國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款。
2.其他收入：預(yù)算單位在“一般公共預(yù)算”“政府性基金預(yù)算”“國有資本經(jīng)營預(yù)算”“財(cái)政專戶管理資金”“事業(yè)收入”“事業(yè)單位經(jīng)營收入”“上級補(bǔ)助收入”和“附屬單位上繳收入”等之外取得的各項(xiàng)收入。
3.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
4.基本支出：是預(yù)算單位為保障其正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出，包括人員支出和日常公用支出。
5.項(xiàng)目支出：是預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
6.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出，不含教學(xué)科研人員學(xué)術(shù)交流；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
7.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
8.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)），主要用于機(jī)關(guān)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。
9.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)），主要用于機(jī)關(guān)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。
10.社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項(xiàng)），主要用于反映除上述項(xiàng)目以外其他用于社會保障和就業(yè)方面的支出。
11.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)），主要用于反映財(cái)政部門安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)。
12.衛(wèi)生健康支出（類）醫(yī)療保障管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)），主要用于單位的基本支出。
13.衛(wèi)生健康支出（類）醫(yī)療保障管理事務(wù)（款）醫(yī)療保障政策管理（項(xiàng)），主要用于單位開展醫(yī)療保障管理事務(wù)的支出。
14.衛(wèi)生健康支出（類）醫(yī)療保障管理事務(wù)（款）醫(yī)療保障經(jīng)辦事務(wù)（項(xiàng)），主要用于醫(yī)保基金核算、精算、參保登記、權(quán)益記錄、轉(zhuǎn)移接續(xù)等醫(yī)療保障經(jīng)辦支出。
15.衛(wèi)生健康支出（類）醫(yī)療保障管理事務(wù)（款）其他醫(yī)療保障政策事務(wù)支出（項(xiàng)），主要用于單位開展其他醫(yī)療保障管理事務(wù)的支出。
2024年麗水市醫(yī)保局單位預(yù)算公開.xls