| 索引號 | 11332500MB1674939Y/2024-38557 | 文號 | |
| 組配分類 | 預(yù)算 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 麗水市醫(yī)療保險(xiǎn)服務(wù)中心 |
| 成文日期 | 2024-04-09 | 公開方式 | 主動公開 |
目錄
一、單位概況
（一）主要職能
（二）單位機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
二、2024年麗水市醫(yī)療保險(xiǎn)服務(wù)中心單位預(yù)算安排情況說明
（一）關(guān)于麗水市醫(yī)療保險(xiǎn)服務(wù)中心2024年收支預(yù)算情況的總體說明
（二）關(guān)于麗水市醫(yī)療保險(xiǎn)服務(wù)中心2024年收入預(yù)算情況說明
（三）關(guān)于麗水市醫(yī)療保險(xiǎn)服務(wù)中心2024年支出預(yù)算情況說明
（四）關(guān)于麗水市醫(yī)療保險(xiǎn)服務(wù)中心2024年財(cái)政撥款收支預(yù)算情況的總體說明
（五）關(guān)于麗水市醫(yī)療保險(xiǎn)服務(wù)中心2024年一般公共預(yù)算撥款情況說明
（六）關(guān)于麗水市醫(yī)療保險(xiǎn)服務(wù)中心2024年一般公共預(yù)算基本支出情況說明
（七）關(guān)于麗水市醫(yī)療保險(xiǎn)服務(wù)中心2024年政府性基金預(yù)算支出情況說明
（八）關(guān)于麗水市醫(yī)療保險(xiǎn)服務(wù)中心2024年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明
（九）關(guān)于麗水市醫(yī)療保險(xiǎn)服務(wù)中心2024年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
（十）其他重要事項(xiàng)的情況說明
三、名詞解釋
四、2024年麗水市醫(yī)療保險(xiǎn)服務(wù)中心單位預(yù)算表
（一）2024年單位收支預(yù)算總表
（二）2024年單位收入預(yù)算總表
（三）2024年單位支出預(yù)算總表
（四）2024年單位財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
（五）2024年單位一般公共預(yù)算支出表
（六）2024年單位一般公共預(yù)算基本支出表
（七）2024年單位一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
（八）2024年單位政府性基金預(yù)算支出表
（九）2024年單位國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表
（十）2024年單位項(xiàng)目支出預(yù)算表
（十一）2024年單位項(xiàng)目支出績效表
一、單位概況
（一）主要職能
1. 擬訂全市醫(yī)療保障經(jīng)辦規(guī)程和操作規(guī)范并組織實(shí)施，負(fù)責(zé)全市醫(yī)療保障經(jīng)辦標(biāo)準(zhǔn)化體系建設(shè)，承擔(dān)市、區(qū)城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)等醫(yī)療保障業(yè)務(wù)管理和經(jīng)辦工作，指導(dǎo)全市開展醫(yī)療保障業(yè)務(wù)經(jīng)辦管理工作。
2.承擔(dān)全市醫(yī)療保障基金運(yùn)行監(jiān)測、預(yù)警，配合開展全市醫(yī)療保障基金預(yù)決算基礎(chǔ)工作，組織實(shí)施醫(yī)療保障統(tǒng)計(jì)工作。承擔(dān)市本級基金（資金）財(cái)務(wù)管理及異地就醫(yī)聯(lián)網(wǎng)結(jié)算費(fèi)用清算工作。
3.負(fù)責(zé)組織實(shí)施定點(diǎn)醫(yī)藥機(jī)構(gòu)協(xié)議管理，組織實(shí)施醫(yī)療費(fèi)用支付審核規(guī)則，指導(dǎo)全市開展管理規(guī)范定點(diǎn)醫(yī)藥機(jī)構(gòu)醫(yī)藥服務(wù)行為。
4.承擔(dān)全市醫(yī)療保障經(jīng)辦稽核體系建設(shè)，組織實(shí)施全市醫(yī)保經(jīng)辦機(jī)構(gòu)內(nèi)控管理工作，指導(dǎo)全市開展醫(yī)保基金稽核工作。組織實(shí)施市本級日常醫(yī)保基金稽核工作。
5.負(fù)責(zé)全市醫(yī)保經(jīng)辦業(yè)務(wù)系統(tǒng)建設(shè)、維護(hù)、管理，組織實(shí)施國家信息業(yè)務(wù)編碼標(biāo)準(zhǔn)，負(fù)責(zé)全市醫(yī)保藥品、診療項(xiàng)目、醫(yī)療服務(wù)設(shè)施標(biāo)準(zhǔn)目錄數(shù)據(jù)庫維護(hù)。
6.完成市醫(yī)療保障局交辦的其他任務(wù)。
（二）單位機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
從預(yù)算單位構(gòu)成看，麗水市醫(yī)療保險(xiǎn)服務(wù)中心預(yù)算只包含本級單位預(yù)算。
二、2024年麗水市醫(yī)療保險(xiǎn)服務(wù)中心單位預(yù)算安排情況說明
（一）關(guān)于麗水市醫(yī)療保險(xiǎn)服務(wù)中心2024年收支預(yù)算情況的總體說明
按照綜合預(yù)算的原則，麗水市醫(yī)療保險(xiǎn)服務(wù)中心所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入；支出包括：社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出。麗水市醫(yī)療保險(xiǎn)服務(wù)中心2024年收支總預(yù)算3828.41萬元。
（二）關(guān)于麗水市醫(yī)療保險(xiǎn)服務(wù)中心2024年收入預(yù)算情況說明
麗水市醫(yī)療保險(xiǎn)服務(wù)中心2024年收入預(yù)算3828.41萬元，比上年執(zhí)行數(shù)減少228.94萬元，下降5.64%，主要是離休干部人數(shù)下降，2023年市本級離休干部醫(yī)療費(fèi)項(xiàng)目資金安排核減。
其中：一般公共預(yù)算撥款收入3828.41萬元（上年結(jié)轉(zhuǎn)0.00萬元），占100.0%；
（三）關(guān)于麗水市醫(yī)療保險(xiǎn)服務(wù)中心2024年支出預(yù)算情況說明
麗水市醫(yī)療保險(xiǎn)服務(wù)中心2024年支出預(yù)算3828.41萬元，比上年執(zhí)行數(shù)減少228.94萬元，下降5.64%，主要是離休干部人數(shù)下降，2023年市本級離休干部醫(yī)療費(fèi)項(xiàng)目資金安排核減。
1.按支出功能分類，包括社會保障和就業(yè)支出99.29萬元、衛(wèi)生健康支出3729.12萬元。
2.按支出用途分類，包括人員支出833.28萬元，占21.8%；日常公用支出108.13萬元，占2.8%；項(xiàng)目支出2887.00萬元，占75.4%。
年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬元。
（四）關(guān)于麗水市醫(yī)療保險(xiǎn)服務(wù)中心2024年財(cái)政撥款收支預(yù)算情況的總體說明
麗水市醫(yī)療保險(xiǎn)服務(wù)中心2024年財(cái)政撥款收支總預(yù)算3828.41萬元。收入包括：一般公共預(yù)算3828.41萬元；支出包括：社會保障和就業(yè)支出99.29萬元、衛(wèi)生健康支出3729.12萬元。
（五）關(guān)于麗水市醫(yī)療保險(xiǎn)服務(wù)中心2024年一般公共預(yù)算撥款情況說明
1.一般公共預(yù)算撥款規(guī)模變化情況。
麗水市醫(yī)療保險(xiǎn)服務(wù)中心2024年一般公共預(yù)算撥款3828.41萬元，主要是離休干部人數(shù)下降，2023年市本級離休干部醫(yī)療費(fèi)項(xiàng)目資金安排核減。
2.一般公共預(yù)算撥款結(jié)構(gòu)情況。
社會保障和就業(yè)（類）支出99.29萬元，占2.6%；衛(wèi)生健康（類）支出3729.12萬元，占97.4%。
3.一般公共預(yù)算撥款具體使用情況。
（1）社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）61.34萬元，主要用于在養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。
（2）社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）30.67萬元，主要用于實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。
（3）社會保障和就業(yè)（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）7.28萬元，主要用于反映除上述項(xiàng)目以外其他用于社會保障和就業(yè)方面的支出。
（4）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）59.48萬元，主要用于反映財(cái)政部門安排的基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
（5）衛(wèi)生健康支出（類）醫(yī)療保障管理事務(wù)（款）醫(yī)療保障經(jīng)辦事務(wù)（項(xiàng)）2887萬元，主要用于醫(yī)保基金核算、精算、參保登記、權(quán)益記錄、轉(zhuǎn)移接續(xù)等醫(yī)療保障經(jīng)辦支出。
（6）衛(wèi)生健康支出（類）醫(yī)療保障管理事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）782.64萬元，主要用于單位的基本支出。
（六）關(guān)于麗水市醫(yī)療保險(xiǎn)服務(wù)中心2024年一般公共預(yù)算基本支出情況說明
麗水市醫(yī)療保險(xiǎn)服務(wù)中心2024年一般公共預(yù)算基本支出941.41萬元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)833.28萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、退休費(fèi)；
公用經(jīng)費(fèi)108.13萬元，主要包括：辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。
（七）關(guān)于麗水市醫(yī)療保險(xiǎn)服務(wù)中心2024年政府性基金預(yù)算支出情況說明
麗水市醫(yī)療保險(xiǎn)服務(wù)中心2024年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
（八）關(guān)于麗水市醫(yī)療保險(xiǎn)服務(wù)中心2024年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明
麗水市醫(yī)療保險(xiǎn)服務(wù)中心2024年沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。
（九）關(guān)于麗水市醫(yī)療保險(xiǎn)服務(wù)中心2024年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
麗水市醫(yī)療保險(xiǎn)服務(wù)中心2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為0.60萬元，比上年預(yù)算數(shù)減少0.4萬元，下降40%，具體如下：
1.因公出國（境）費(fèi)用：根據(jù)因公出國計(jì)劃和實(shí)際工作需要，2024年安排因公出國（境）費(fèi)用預(yù)算0.00萬元，與上年預(yù)算數(shù)持平。主要原因是：2024年因公出國（境）預(yù)算由財(cái)政統(tǒng)留管理，未編列到年初部門預(yù)算中。根據(jù)市外辦安排的因公出國計(jì)劃和實(shí)際工作需要，經(jīng)批準(zhǔn)同意因公出國（境）的，所需指標(biāo)由財(cái)政按實(shí)追加部門年度“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算額度。因公出國（境）費(fèi)用主要用于機(jī)關(guān)及下屬預(yù)算單位人員的公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出。
2.公務(wù)接待費(fèi)：2024年安排公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算0.60萬元，比上年預(yù)算數(shù)減少0.4萬元，下降40%。主要用于接待上級部門及基層單位調(diào)研指導(dǎo)、工作聯(lián)系、學(xué)習(xí)交流等公務(wù)活動接待等支出。減少的主要原因是厲行節(jié)約，公務(wù)接待活動減少。
3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)：2024年安排公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算0.00萬元，與上年預(yù)算數(shù)持平。其中，公務(wù)用車購置支出0萬元（含購置稅等附加費(fèi)用），主要用于經(jīng)批準(zhǔn)購置的0輛公務(wù)用車，與上年預(yù)算數(shù)持平；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元，主要用于公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出，與上年預(yù)算數(shù)持平。
（十）其他重要事項(xiàng)的情況說明
1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2024年麗水市醫(yī)療保險(xiǎn)服務(wù)中心本級參公事業(yè)單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算108.13萬元，比上年預(yù)算減少2.08萬元，下降1.88%，主要是根據(jù)單位運(yùn)行情況核減。
2.政府采購情況。
2024年麗水市醫(yī)療保險(xiǎn)服務(wù)中心各單位政府采購預(yù)算總額0.00萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0.00萬元、政府采購工程預(yù)算0.00萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0.00萬元。
3.國有資產(chǎn)占有使用情況。
截至2023年12月31日，市醫(yī)療保險(xiǎn)服務(wù)中心所屬各預(yù)算單位共有車輛0輛，其中，應(yīng)急保障用車0輛、老干部服務(wù)用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、行政執(zhí)法專用車0輛。單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）
2024年單位預(yù)算未安排購置車輛、單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備及單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備。
4.預(yù)算績效情況說明。
2024年麗水市醫(yī)療保險(xiǎn)服務(wù)中心其他運(yùn)轉(zhuǎn)類項(xiàng)目和特定目標(biāo)類項(xiàng)目均實(shí)行績效目標(biāo)管理，共計(jì)1個一級項(xiàng)目，涉及當(dāng)年資金2887.00萬元。同時，將按照相關(guān)制度規(guī)定開展績效自評。一級項(xiàng)目績效目標(biāo)表，詳見“單位項(xiàng)目支出績效表”。
三、名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：本級財(cái)政部門當(dāng)年撥付的財(cái)政預(yù)算資金，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算和國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款。
2.財(cái)政專戶管理資金:教育收費(fèi)作為本部門的事業(yè)收入，納入財(cái)政專戶管理的資金。
3.事業(yè)收入：事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入，不含財(cái)政專戶管理資金收入。
4.事業(yè)單位經(jīng)營收入：事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。
5.其他收入：預(yù)算單位在“一般公共預(yù)算”“政府性基金預(yù)算”“國有資本經(jīng)營預(yù)算”“財(cái)政專戶管理資金”“事業(yè)收入”“事業(yè)單位經(jīng)營收入”“上級補(bǔ)助收入”和“附屬單位上繳收入”等之外取得的各項(xiàng)收入。
6.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
7.基本支出：是預(yù)算單位為保障其正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出，包括人員支出和日常公用支出。
8.項(xiàng)目支出：是預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
9.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
10.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出，不含教學(xué)科研人員學(xué)術(shù)交流；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
11.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
12.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)），主要用于機(jī)關(guān)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。
13.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)），主要用于機(jī)關(guān)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。
14.社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項(xiàng)），主要用于反映除上述項(xiàng)目以外其他用于社會保障和就業(yè)方面的支出。
15.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)），主要用于反映財(cái)政部門安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
16.衛(wèi)生健康支出（類）醫(yī)療保障管理事務(wù)（款）醫(yī)療保障經(jīng)辦事務(wù)（項(xiàng)），主要用于醫(yī)保基金核算、精算、參保登記、權(quán)益記錄、轉(zhuǎn)移接續(xù)等醫(yī)療保障經(jīng)辦支出。
17.衛(wèi)生健康支出（類）醫(yī)療保障管理事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)），主要用于單位的基本支出。
2024年單位預(yù)算公開-麗水市醫(yī)療保險(xiǎn)服務(wù)中心.xls